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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Respaldar el repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DMICNS-17077.
- Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, y que las fechas sean iguales o superiores.
- A través del módulo "Configurador", se ingresa a la rutina Base de Datos (Base de datos | Diccionario) para configurar el valor del parámetro "MV_COMPNC". Se puede incluir el valor 1,2 y 3.
- MV_COMPNC = 1: Se ejecuta el proceso de compensación.
- MV_COMPNC = 2: No se realiza compensación.
- MV_COMPNC = 3: Se pregunta si se desea realizar la compensación. Dependiendo de la respuesta es ejecutada o no la compensación en ese momento.
- A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
- A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
- A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
- Verificar que se cuenta con la configuración del puerto multiprotocolo para la correcta funcionalidad de Totvs Recibo.
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| - Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT).
- Ingresar a la rutina Generac. Notas de Crédito y Débito (MATA465N), ubicada en "Actualizaciones | Facturacion".
- Responder a las preguntas con los parámetros necesarios y confirmar.
- ¿Formulario Propio?: Indica si la nota que será dirigida es propia.
- ¿Tipo De Factura?: Indica si la factura es de Débito o Crédito.
- ¿Incluir Vínculo?: Actualiza el vínculo del producto al proveedor/cliente.
- ¿Asiento Contab. On-Line?: Considera los asientos on-line.
- ¿Agrupa Asientos?: Considera la aglomeración de los ítems de las facturas con asientos.
- Una vez dentro de la rutina, se selecciona el botón "Incluir".
- Se selecciona la sucursal.
- Se indica la información necesaria para la generación de una nota de crédito.
- A través de la opción "Doc. Orig" ubicado en las opciones del botón "Otras acciones"
- Como documento de origen se selecciona "NFsFacturas"
- Se selecciona el documento requerido y se selecciona la opción "Grabar".
- Se informa la opción de "Condición" a través de la pestaña "Títulos".
- Se selecciona el botón "Grabar".
- El comportamiento dependerá con qué valor se tenga configurado el parámetro "MV_COMPNC":
- MV_COMPNC = 1: Se efectuará automáticamente la compensación mediante "Totvs Recibos".
- MV_COMPNC = 2: No se efectuará la compensación.
- MV_COMPNC = 3: Se preguntará si se desea realizar la compensación mediante "Totvs Recibos".
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