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Entrada com entrega futura na rotina 1301
Produto: | 1301 - Receber Mercadoria |
Passo a passo: | Para efetuar a entrada com entrega futura na |
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rotina 1301 - Receber Mercadoria, realize os procedimentos abaixo: |
1) Acesse a |
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rotina 1301 – Receber Mercadoria |
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e clique o |
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botão Novo; |
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2) Informe |
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a Filial, o Fornecedor e selecione o tipo de |
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entrada 2 – Ent. Entrega Futura; |
3) Marque a |
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opção Sim, na |
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caixa NF p/Ent. Futura |
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, e preencha os campos, conforme a necessidade, e pressione a tecla Enter;
4) Na |
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aba Tabela de Produtos – F7, clique |
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o botão Pesquisar |
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e efetue um duplo clique sobre o item desejado |
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; 5) Na tela do produto, confirme ou altere os dados, conforme |
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a necessidade, e clique Confirmar;
6) Gere as informações da aba Tributação e clique Gravar;
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6) Clique no botão Gravar;
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Adiantamento lançado via rotina 746, para saber o processo de lançamento segue link:Tutorial para realizar o controle de adiantamentos ao fornecedor (rotina 746)
Apos lançar o adiantamento, montar o borderô, segue link:Tutorial para utilizar a rotina 775 - Gerir Contas a Pagar Segue tela da rotina 117 antes da baixa/saída do pagamento do adiantamento:
Apos realizar a baixa do adiantamento através da rotina 775 via borderô/cheque, ira sair o dinheiro do banco ou caixa e entrará na conta adiantamento de fornecedor
Processo da nota filha entrega futura: 7) Acesse a rotina 220 - Digitar Pedido de compra e realize normalmente o pedido de compra; 8) Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria e clique o botão Novo; 9) Informe a Filial, o Fornecedor, selecione o tipo de entrada 1 - Ent. Normal e selecione na caixa NF. Entrega Futura a Nota Mãe; 10) Clique Confirmar;
11) Efetue um duplo clique |
Gere o pedido de compra através da rotina 220 – Digitar Pedido de compra, para que possa efetuar o processo abaixo.
7) Acesse a rotina 1301 – Receber Mercadoria e clique no botão Novo;
8) Informe a Filial, selecione o Tipo de Entrada 1 – Ent. Normal e o Fornecedor;
9) Selecione na caixa NF Entrega Futura a nota fiscal (Nota Mãe) e os dados na caixa Informações Principais conforme necessidade e aperte a tecla Enter;
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sobre o produto correspondente ao da nota de entrega futura; |
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12) Na tela do produto, confirme ou altere os dados, conforme desejado, e gere a tributação na |
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aba Tributação F-8 |
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, |
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13) Clique |
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o botão Gravar. |
Finalizada essa entrada (notas filhas) serão atualizados todos os custos, estoque gerencial e contábil e o contas a pagar, sendo a precificação realizada de acordo as notas filhas.
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Processo de acerto do contas apagar com o adiantamento: 1) Acesse a rotina 746 - Controle de adiantamento ao fornecedor 2) Seleione umas das opções: 'baixa de um adiantamento ao fornecedor com varios titulos' ou 'baixa de um titulo com varios adiantamento '* Neste cenario foi escolhido a 1º opção acima. selecione o adiantamento com duplo clique, serão listados todos os contas a pagar do fonecedor para que selecione em qual será baixado o adiantamento 4) Clique em confirma a seleção 5) para processar a baixa, clique em confirmar Na rotina 117, a conta de adiantamento do fornecedor será debitado o valor desta conta, pois quitou o contas a pagar com o adiantamento
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| Observações: | Nas notas filhas serão atualizados todos os custos, o estoque gerencial e contábil e o contas a pagar. Na rotina 1301 é possível gerar o contas a pagar, na |
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| aba Condições de Pagamento |
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| , que se preenchida gera o contas a pagar |
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| . |
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| HTML |
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