Realizar o cadastro de exceção de PIS/COFINS
Produto: | 212 - Cadastrar Tributação de Entrada, 4001 - Cadastrar Tributação PIS/COFINS, 1000- Processamentos Fiscais |
Ocorrência: | Para realizar o cadastro de exceção de PIS/COFINS siga os procedimentos do passo-a-passo a |
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seguir ou assista ao vídeo tutorial pelos canais abaixo: |
Vídeo tutorial
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https://www.youtube.com/watch?v=9ormdfUjmj8
Conector de Widget |
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url | https://www.youtube.com/watch?v=9ormdfUjmj8&feature=youtu.be |
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Google Drive:
https://drive.google.com/open?id=0B6RStAk3upGnZGM2T0JOYUl1ZnM&authuser=0
Passo-a-passo
#dica: Para cadastrar as exceções de PIS/COFINS, siga os passos: - Definir exceções de PIS/COFINS para Entrada
- Definir exceções de PIS/COFINS para Saída
- Recálculo de PIS/COFINS
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Expandir |
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title | Definir exceções de PIS/COFINS para Entrada |
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| Para definir as exceções de PIS/COFINS referentes às Entradas, siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, marque a opção Exceções de PIS/COFINS e clique Avançar |
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Image Added 2) Preencha os campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar. |
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3) Informe as colunas Descrição Exceção PIS/COFINS e Tipo Movimentação. 4) Em seguida, preencha as demais colunas da planilha PIS/COFINS, com os dados que serão utilizados para a exceção, pressione a seta para baixo no teclado e clique Avançar. Image Added Aviso |
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Importante: - Consulte a contabilidade da sua empresa para cadastro correto do CFOP.
- O Código de Exceção PIS/COFINS é preenchido automaticamente.
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5) Na tela inicial, selecione a opção Tributação por Produto e clique Avançar |
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; 6) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar. 7) Informe o Código de Exceção PIS/COFINS e a Descrição Exceção. 8) Acione o botão Avançar. |
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Image Added |
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title | Definir exceções de PIS/COFINS para Saída |
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| Para definir as exceções de PIS/COFINS referentes às Saídas, siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 4001 – Cadastro de Tributação PIS/COFINS e clique Incluir. 2) Selecione a aba Parâmetros, preencha o campo Descrição e marque as opções conforme necessidade. |
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3) Selecione a aba Composição do Cálculo, preencha os campos conforme necessidade e clique Gravar |
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Image Removed
4) Na tela inicial, aba Resultado da Pesquisa-F6, selecione a tributação desejada e clique duas vezes ou pressione Enter. |
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5) Na tela de cadastro selecione a aba Exceções à regra. |
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6) Defina o Tipo de campos a ser verificado. |
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7) Selecione o Valor/Código do Tipo de campo definido. |
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8) Escolha o Código Exceção da Figura Tributária. |
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9) Clique o botão Incluir e em seguida Gravar. Image Added |
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Aviso |
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Importante: - Neste caso, com o cadastro da exceção os produtos cadastrados nas rotinas 271 – Cadastrar Tributação do Produto e 574 –
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- por Estado, com o código 1 estarão com o código 360 como exceção.
- Para novas notas a regra será considerada e os CSTs das exceções gravados nos itens, conforme cadastro na 4001.
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title | Recálculo de PIS/COFINS |
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| Para notas lançadas, deverá ser executado o Recálculo do PIS/COFINS (período ou notas) por meio da rotina 1000 |
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, conforme procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 1000, informe a Filial e selecione a aba Processamentos; |
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2) Selecione a aba Opções Acessórias, caixa Atualização do PIS/COFINS, marque a opção Recálculo de PIS/COFINS e defina a Tipo da Transação. 3) Clique Executar. |
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Image Added Aviso |
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Importante: - Se for apenas uma nota, pode ser informado o seu Nº Transação (Opcional) para atualizá-la.
- A rotina 1000 pode ser utilizada para correção de CST de PIS/COFINS e considerar as novas exceções cadastradas ou alteradas
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Vídeo: | Vídeo tutorial
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=99RIZv9eBRo Conector de Widget |
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url | https://www.youtube.com/watch?v=99RIZv9eBRo |
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Google Drive: |
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Observação: | Para que os CFOPs 1949 e 2949 sejama apresentados na lista de CFOP's de exceção na rotina 4001, é necessário que o código de operação esteja cadastrado como ED na rotina 543 - Cadastrar Código Fiscal. |
HTML |
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