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Após realizar os testes de pagamento de um lançamento pelo Portal do Aluno ou pelo Processo Seletivo, é necessário executar o processo de ajuste.
É possível acessar a funcionalidade através de dois lugares.
Primeiro:
Contas a Pagar / Receber | Mais | Transação | Processos | Ajuste Transação
Somente transações dentro do sistema com status pagamento solicitado, confirmado, expirado e canceladas serão processados. Transações que não tem esse status serão indicados no log do processo.
Status serão modificados quando:
- Status solicitado no RM cancelado na operadora -> muda status e inclui histórico;
- Status expirado no RM e confirmado na operadora -> executa baixa;
- Status expirado no RM e cancelado na operadora -> muda status e inclui histórico;
- Status cancelado no RM e com outro status na operadora -> inclui registro no log e não executa nenhuma ação.
Segundo lugar para acesso:
Acessar:
Contas a Pagar / Receber | Mais | Ajuste de Transação
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| Aviso |
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Após a execução do processo de Ajuste de Transação, o lançamento Financeiro e os dados da transação são atualizados. Indicamos o agendado do processo para execução diária com intervalo de 20 até 5 minutos, ou conforme disponibilidade de ambiente. O agendamento precisa ser configurado em ambiente N camadas. |
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