Histórico da Página

...

Totvs custom tabs box

tabs	Condiciones Previas,Flujo de Prueba
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Parámetro

Descripción

Valores

MV_CONDPAD

Condición de pago estándar.

Alguna condición de pago dada de alta en el sistema.

MV_DESCSAI

MV_DESCSAI está en 1, visualmente los valores de los campos Valor Unitario y Valor Total del ítem, se mostrarán con descuento.

MV_DESCSAI está en 2,visualmente los valores de los campos Valor Unitario y Valor Total del ítem, no se mostrarán con descuento.

1 y 2.

MV_TPDPIND

Define el criterio de prorrateo para indemnización.

1-Todos los elementos.
2-Solo los elementos que generan duplicadosduplicatas (título financiero).

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Pedido de venta

Crear un Pedido de Venta mediante el módulo de gestión de distribución "OMS - Gestion de Distribucion | Actualizaciones | Pedidos".

Informar:

- Cliente.
- Campo "Doc. Gener." Igual a "1 – Factura".
- Informar campo de "Indemnizac."(Descuento de indemnización)
- Producto cantidad y precio.
- TES de salida.
Revisar cálculos.

Generar factura

Generar factura de salida dentro de pedidos de venta a través modulo de gestión de distribución "OMS - Gestion de Distribucion | Actualizaciones | Pedidos".
- Botón "Otras acciones" y seleccionar "Prep. Doc. Salida"

Comprobar si la Factura se creo correctamente a través modulo de gestión de distribución "OMS - Gestion de Distribucion | Actualizaciones | Factuacion | Facturacion Manual".
- Revisar valores: valor unitario y cálculo correcto de los impuestos.
- Verificar los descuentos de acuerdo a la configuración del parámetro MV_DESCSAI.

...

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

El concepto de uso del parámetro utilizar el parámetro MV_TPDPIND es tratar el prorrateo del descuento de Indemnización del campo es la indemnización por el campo C5_DESCONT, este descuento solamente será efectuado esto solo se hará en la generación de la nota fiscalfactura, de manera que sea aplicado en el se aplique al total de la nota factura (MV_TPDPIND = 1) o en el número total de los ítems elementos (MV_TPDPIND = 2).

...