TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • 8017262 - DDFISCAL-11434 / DDFISCAL-6159 - DT Adequado Rotina 1017 para visualizar valores de FCP no relatório e na Rotina 1097 para gerar FCP ST no Registro de última entrada (C176)

Versões comparadas

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tabsParametrizações, Saiba Como Funciona, Passo 03, Passo 04
idspasso1,passo2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente):

PCSIS1017:

  • 29.0.32.5
  • 30.0.5.6
  • 30.1.4.6

PCSIS1097:

  • 29.0.215.11
  • 30.0.38.11
  • 30.1.4.12

Acessar abaixo a rotina 1068 - Objetos de Banco de Dados - Livros Fiscais para a seguinte versão (ou mais recente):

  • 29.0.46.2
  • 30.0.13.8
  • 30.1.0.31
  • Atualize as opções conforme imagem abaixo:

Aba Views→ 04 - 'View do UEPS Conta Corrente - V_CALCULO_UEPS_CC' e 05 - 'View do UEPS Última Entrada - V_CALCULO_UEPS_UE'



Acessar abaixo a rotina 1074 - Geração Conta Corrente - PEPS para a versão mais recente

  • Realizar processamentos na 1074 onde seja vinculado notas de entradas a notas de saídas onde as notas de entrada tenha FCP.



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2
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titleRotina 1017 - Relatórios para Fins de Ressarcimento


1.  Acesse a rotina 1017, Abrir o relatório 45 onde deverá ter dados processados na rotina 1074 que faz o vínculo das entrada com a saída;




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titleRotina 1097 - Livros Eletrônicos


1.  Acesse a rotina 1097 (Sped Fiscal): 



2. Na aba Opções → na sub aba 'Informações Adicionais' marque a flag 30 -  'Gerar Ressarcimento ST - Ultima Entrada (C170/C176) - Rotina 1017 - Rel. 45':



3. Na aba Opções → Informações adicionais II caso deseja, marque a flag 43 - 'Soma FCP/ICMS no ICMS (Registro C176) e/ou 44 - Soma FCP/ST e FCP/ST Guia no ST (Registro C176):



4. Em 'Ajustes de Doc. Fiscais' na aba Nacional terá o ajuste 11 para o lançamento do Ressarcimento conforme relatório 45 da rotina 1017 exemplificado imagem abaixo:

Obs: o Código 'GO11000000' é representativo favor consultar equipe da empresa contábil ou fiscal para que possam gerar com o correto com o perfil da empresa.



5. Em seguida clique no botão Gerar do Sped Fiscal, confira os campos (       7, 13, 15, 16, 17 e 27) do registro C176 gerado conforme relatório da 1017 exemplificado abaixo:



6. Em seguida , confira o registro C197 gerado conforme exemplificado abaixo:





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