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Procedimento para criação da base para atendimento de Desoneração da Folha
| Deck of Cards |
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| Card |
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| label | 1 - Criação das Tabelas |
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| Acessar as rotinas abaixo para que as tabelas sejam criadas: - "Manutenção de Tabelas (GPEA320)" - (tabela populada)
- "Roteiros de Calculo (GPEA160)" - (tabela populada, demora um pouco para ser criada)
- "Verbas (GPEA040)" - (tabela vazia)
- "Tab. Efd Contrib. (FISA005)", selecionando a tabela "2-Código CPRB" para criar a tabela "CG1" - (tabela vazia)
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| Card |
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| | Card |
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| | Card |
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| | Card |
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| | Card |
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| | Card |
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| Solicitar ao Suporte Folha de Pagamento as tabelas SRV e RCC atualizadas. Abaixo como popular cada uma das |
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a) Copiar a tabela para dentro de alguma pasta escolhida dentro |
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da pasta "protheus_data"
b) Abrir |
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a apsdu (executar como Administrador) na tabela |
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> Append From com Driver Ctree, selecionar o arquivo SRV e clicar em "Ok"
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- RCC - Definições de Tabelas
a) Copiar a tabela para dentro de alguma pasta escolhida dentro |
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da pasta "protheus_data"
b) Abrir |
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a apsdu (executar como Administrador) na tabela RCC
c) Acessar |
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> Append From com Driver Ctree, selecionar o arquivo RCC e clicar em "Ok |
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"
| Nota |
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| Arquivos de exemplo, solicitar ao Suporte Folha de Pagamento as tabelas SRV e RCC atualizadas.
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Popular a TABELA511, que é o |
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https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360016062132-MP-FIS-EFD-CONTRIBUI%C3%87%C3%95ES-Como-importar-no-sistema-a-Tabela-5-1-1-C%C3%B3digo-de-Atividade-Produtos-e-Servi%C3%A7os-Incidentes-da-Contribui%C3%A7%C3%A3o-Sobre-a-Receita-Bruta-
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a) Realize o download da Tabela 5.1.1 em: http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1545 - Clique em: "Tabelas em formato txt (utilizadas pelo PVA EFD-Contribuições)"
- Clique em: "Tabelas em formato txt"
- Pacote: "Tabelas de Operações com Contribuição"
- Tabela: "5.1.1 - Código de Atividade, Produtos e Serviços Incidentes da Contribuição Sobre a Receita Bruta"
- Botão: "Baixar tabela"
b) Renomear o arquivo baixado para: "TABELA511.txt" e salve o arquivo na pasta "ARQSPED" que deve ser criada na pasta "PROTHEUS_DATA\SYSTEM"
c) Acesse a rotina "Apuração da EFD Contribuições (FISA001)" - Clicar na pasta: "Apuração EFD Contribuições > Importação Códigos EFD"
- Selecione: "2-Codigo CPRB"
- Clicar: Botão "OK"
- Ir em: Outras Ações > Importar TXT
- Clicar: Botão "Procurar" e selecione a pasta "ARQSPED"
- Clicar: Botão "OK"
| Nota |
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Caso ocorra error log incluir a chave no ini do appserver: |
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| Card |
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| Acessar o cadastro de Produtos (MATA010) para cadastrar um Produto Desonerado e outro Não Desonerado (atenção para os campo B5_INSPAT e B5_CODATIV): |
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a) PRODUTO DESONERADO - Dados Adicionais do Produto > Aba Cadastrais
- Nome Cientif (B5_CEME) = PRODUTO DESONERADO - Dados Adicionais do Produto > Aba Outros
- INSS Patron (B5_INSPAT) = 1-Sim
- Cod. Ativ. (B5_CODATIV) = (pegar um código que não tenha data final) - TES = CFOP (5101, 5102....)
b) PRODUTO NAO DESONERADO - Dados Adicionais do Produto > Aba Cadastrais
- Nome Cientif (B5_CEME) = PRODUTO NAO DESONERADO - Dados Adicionais do Produto > Aba Outros
- INSS Patron (B5_INSPAT) = 2-Não |
| Card |
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| MV_DESFOL - Ano e Mês de competência do início da desoneração da folha de pagamento. Exemplo: MV_DESFOL = 202408 |
| Card |
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| Acessar a rotina "Processos (GPEA420)" para criar a tabela de Processos (tabela populada) |
| Card |
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| Acessar rotina "Funcionários (GPEA010)" para criar o Funcionário:
- Nome = FUNCIONARIO PADRAO
- Sexo = M
- Data Nasc. = 25/11/1979
- Est. Civil = C
- Nacionalidade = 10
- Naturalid = UF
- Cd.Inst.RAIS = 55
- Aba "Funcionais"
- Centro de Custo = 000001 (REAL)
- Data Admis. = 01/01/2024
- Tipo Admiss. = 1A
- Hrs. Mensais = 220
- Cod Processo = 00001
- Cat. Func. = M
- Cod. Funcao = 00001 (FUNCAO 001)
- Tipo Pagto = M
- Vin.Emp.RAIS = 10
- Salário (RA_SALARIO)" = 1000,00 (caso não aparecer o campo preencher via APSDU, tabela SRA)
- Aba "Relógio Registrador"
- Turno Trab. = 001 (TURNO 001)
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| Card |
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| Acessar a rotina "Cadastro de Períodos (GPEA400)": Exemplo de cadastro de período do mês que irá realizar o teste (Janeiro de 2024): - Criar o período para o processo "000001"
- Incluir
- Mês Compet = 01
- Ano Compet. = 2024
- Data Inicial = 01/01/2024
- Data Final = 31/01/2024 - Roteiro Calc = FOL
- Ini Tarefa = 01/01/2024
- Fim Tarefa = 31/01/2024
- Data Pagto = 05/02/2024
- Per. Ativo? = Sim |
| Card |
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| Acessar a rotina "Cálc. Por Roteiros (GPEM020)" para calcular o roteiro: - Clicar em "Parâmetros"
- Processo? = 00001
- Roteiro? = FOL
- OK
- Clicar em "Calcular"
- Sim
- Vai gerar o log (verifique os erros e corrija) - Demora para processar (aguarde)
- Vá na rotina GPEA090 e visualize o funcionário (se abrir o cadastro e aparecer os valores deu certo, se der erro o cadastro não abre)
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| Card |
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| label | 10 - Manutenção Tabelas |
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| Acessar a rotina "Manutenção Tabelas (GPEA320)": - Selecionar a tabela S037 e clicar em "Outras Ações > Alterar"
- Nos dois registros que estão com o campo "Mes / Ano" em branco alterar o campo "Recolhe S/ Fatur." = M |
| Card |
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| - Criar um pedido e faturar - DATABASE = 01/01/2024 (colocar a data cadastrada no Período)
Acessar a rotina "Desoneração Folha (GPEM013)": > Aba "Perguntas"
- Processo? = 00001 (selecionar pela lupa para carregar os campos)
- Filial? = 01;
- Matricula = 000001;
- Categorias a Gerar? = TAB e clicar em "Marcar Todos"
- Verificar Integração? = 2-Faturamento > Aba "Informações"
- Clicar em: "Executar"
Irá gerar um log. Obs.: Se incluir uma nota nova pode rodar novamente para reprocessar.
Abrir a tabela SV5 via APSDU: Verificar se foi gerado os dados na tabela SV5 (dados da SD2). A conferência é feita entre as tabelas SD2 e SV5. (SD1 na devolução de venda)
- Acessar a rotina GPEA320 Tabelas:
Tabela S033 - FATURAMENTO MENSAL S033 pega os dados da tabela SV5. Detalhamento dos campos = https://tdn.totvs.com/x/wQF9IQ |
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3) Acessar a rotina de Períodos (GPEA400)
O processo selecionado deve ser o mesmo do cadastro do funcionário (tela do cadastro de funcionários acima)
Image Removed
Clicar em Incluir Periodo : Atenção para os campos abaixo, pois determinam a vigência e se o período está ativo
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Rotina GPEM020
Clicar em parâmetros e preencher com o Processo e Roteiro e depois clicar em calcular
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Próximos passos seguir o link abaixo rodando o programa GPEM013
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