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Recursos Disponibilizado(s):

Separação dos itens para posterior geração de Documento de saída via módulo de Faturamento

Recursos não disponibilizado(s):

Embalagem Simultânea

Embalagem

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Embarque.

1. Configurar os parâmetros do sistema
   1. Acessar o modulo Configurador
   2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
   3. Pesquise pelo parâmetro MV_
   CONFFIS
   1. CBPE007
   2. Edite o parâmetro MV_
   CONFFISO campo Cont.Por. deve ser preenchido com "S" para que seja ativado a conferencia.
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   Configurar os parâmetros do sistema

   1. Acessar o modulo Configurador
   2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
   3. Pesquise pelo parâmetro MV_TPCONFF
   4. Edite o parâmetro MV_TPCONFF
   5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com "2" para que seja ativado a conferencia por pré nota 
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1. 1. CBPE007
   2. Gravação das tabelas de Ordens de Separação do ACD com os dados da Nota Fiscal quando a mesma for gerada pelo Protheus.
      
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1. 1. 
      
      

2. Configurar Operador.

   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD> Operadores
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios

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Configurar os parâmetros do sistema

1. Acessar o modulo Configurador

2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
3. Pesquise pelo parâmetro MV_CONFFIS
4. Edite o parâmetro MV_CONFFIS
O campo Cont.Por. deve ser preenchido com "S" para que seja ativado a conferencia.
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Configurar os parâmetros do sistema

1. Acessar o modulo Configurador
2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
3. Pesquise pelo parâmetro MV_TPCONFF
4. Edite o parâmetro MV_TPCONFF
5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com "2" para que seja ativado a conferencia por pré nota 
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1. Cadastrar FornecedorCliente
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > FornecedoresClientes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
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   Aba outros verifique a configuração de conferencia física, para deixar como "0" para seguir o parâmetro MV_TPCONF ou como "1" para seguir a configuração do cadastro de fornecedor.
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   2. Clique Salvar
2. Cadastrar condição de pagamento
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   5. Clique Confirmar
      
      

3. Cadastrar local de estoque

   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   Clique Confirmar
   
   
4. Cadastrar produto
5. Acessar o modulo Estoque/Custos
6. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
7. Clique Incluir
Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
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Clique Confirmar
Cadastrar TES
1. Acessar o modulo Estoque/Custos
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
3. Clique Incluir
4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a ES-EntradaSaída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
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8. Cadastrar documento de entradaproduto
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Movimentações Atualizações > Fiscais > Documento de entradaCadastros > Produtos >Produto
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota escolhido
   5. Na grade de produtos deve ser informado a o item que foi recebido.
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   6. Visualizar o documento e analisar a aba de conferencia física.
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1. 1. o produto acabado
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   2. Clique Confirmar
      
      
2. Cadastrar saldo.
   a. Cadastrar Fornecedor Acessar o modulo Estoque/CustosCusto
   b. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros Saldos > FornecedoresInicial
   c.Clique Incluir
3. Informe os campos obrigatórios
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Aba outros verifique a configuração de conferencia física, para deixar como "0" para incluir
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d.Clique Salvar


4. Cadastrar Pedido de venda seguir o parâmetro MV_TPCONF ou como "1" para seguir a configuração do cadastro de fornecedor.
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   Cadastrar condição de pagamento
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros Pedidos > Condições Pedido de pagamentosVenda
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      Image RemovedClique Confirmar
      

   Cadastrar local de estoque

   1. para os campo tipo da nota escolhido
   2. Na grade de produtos deve ser informado a o item que será vendido .
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   3. clique Salvar
      
      
5. Gerar Ordem de Separação.
   
   1. Acessar Modulo de FaturamentoAcessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros ACD > Produtos > Locais Ordem de estoqueSeparação
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
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   Clique Confirmar
   
   Cadastrar produto
6. Acessar o modulo Estoque/Custos
7. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
8. Clique Incluir
Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
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Clique Confirmar

9. Cadastrar TES
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
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Cadastrar documento de entrada
10. Acessar o modulo Estoque/Custos
11. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
12. Clique Incluir
13. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota escolhido
14. Na grade de produtos deve ser informado a o item que foi recebido.
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Visualizar o documento e analisar a aba de conferencia física.
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15. 1. em Gerar.
    2. Será apresentado a tela de parâmetros selecione Pedido de Venda informe as opções conforme abaixo:
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    3. Pressione F12 configurar conforme abaixo:
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    5. Outras ações > Gerar
    6. será apresentado tela que foi configurada. pressione OK
    7. selecione o pedido de venda e clique em gerar.
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    8. Próximos passos via Meu Coletor de dados
16. Acessar Meu coletor de dados
    1. Acessar informando Login do operador.
    2. selecionar ordem de separação.
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    3. Realizar a separação do item e finalizar ordem de separação.
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17. Gerar Documento de saída.

a.Acessar o modulo de Faturamento

b.Acessar o Menu > Atualizações> Pedidos > Pedidos de Venda

c.Clique sobre o Pedido de Venda clicar em outras ações e selecione a opção Prep. Doc. Saída.

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