Simulação/Geração NDC - FP0710O

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Visão geral do programa

Este programa tem por objetivo efetuar a simulação ou Geração das notas de serviços de Débito/Crédito (NDC).

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Objetivo da tela:

Realizar a simulação ou geração das notas de serviços de Débito/Crédito (NDC).

Principais ações:

Ação:	Descrição:
Simulação	Executa a simulação (não grava registros na base de dados) das notas de serviços de Débito/Crédito e gera relatório de acompanhamento.
Geração	Executa a geração (grava registros na base de dados) das notas de serviços de Débito/Crédito e gera relatório de acompanhamento.

Parametrização Básica Necessáriabásica necessária:

Manutenção _ Negociação _ entre _Unidades_RC0110TUnidades - hrc.healthInsurerNegotiation
- Cadastro das Unidades (Operadoras) e associação da câmara de compensação (campo “Camara”“Câmara”).
Loteimp e status do lote = Importação concluída
Refmoviproc (é realizada leitura nesta tabela para selecionar os movimentos a serem processados)
Manutenção _Parâmetros_Faturamento_FP0310AParâmetros de faturamento - hfp.billingGlobalParameters
- Associação do layout de impressão das faturas (campo “Layout Impressao NDC”).
- Através do campo “Geracao “Geração Nota de DebitoDébito/Credito Utilizar Mod/Pl/Tp Pl = Base ou Intercâmbio, Indicar se considera o plano da base (Manutenção Contrato) ou plano Intercâmbio (Manutenção Negociação entre Unidades (RC0110T))- hrc.healthInsurerNegotiation)
- Através do campo “Usa Regra Ato Não Credenciado”, indicar se vai utilizar ou não a regra para ato não credenciado. A regra de utilizar ato não credenciado indica que os eventos devem estar cadastrados no cadastro cadastro Manutenção Grupo do Prestador x Evento (FP0110W)Eventos - hfp.providerGroupEvent, ou seja, o evento será por grupo de prestador, caso contrário, se não utilizar a regra, o evento será por plano e deverá estar cadastrado na Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos (FP0310C)na Manutenção Associativa eventos x Plano x Tipo plano - hfp.billingEventPayMethodPlanType.
Os Tipos de Cobrança considerados para o cálculo são NDR ou Fatura. A geração automática de NDC não está disponível para lote de importação referente a cobrança do tipo “Fatura + NDR”.
Manutenção _ Grupo _Prestador_Evento_FP0110Wdo Prestador x Eventos - hfp.providerGroupEvent
- Eventos por grupo de prestador, para quando utilizar a regra de ato não credenciado.
Manutenção _Associativa_Eventos_Forma_Pagto_Tipos_Planos_FP0310CAssociativa eventos x Plano x Tipo plano - hfp.billingEventPayMethodPlanType
- Eventos por forma de pagamento e tipo de plano, para quando não utilizar a regra de ato não credenciado.

Principal Programa Relacionadoprograma relacionado

Demonstrativo_Nota_Débito_Crédito_FP0710PImage Removed

Parâmetros

Objetivo da tela:

Realizar a simulação ou Geração das notas de serviços de Débito/Crédito (NDC).

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Campo:	Descrição
Ano de referencia	Informar o ano de referência para gerar as

Ação:

Descrição:

Arquivo

Informar qual opção de impressão deseja emitir o relatório de acompanhamento da geração/simulação das notas de serviços de Débito/Crédito.

Parametro

Informar parâmetros para gerar as das

notas de serviços de Débito/Crédito.

Selecao

Selecionar dados para a geração/simulação das das notas de serviços de Débito/Crédito.

Simulacao

Executa a simulação (não grava registros na base de dados) das notas de serviços de Débito/Crédito e gera relatório de acompanhamento.

Geracao

Executa a geração (grava registros na base de dados) das notas de serviços de Débito/Crédito e gera relatório de acompanhamento.

Saida

Sai da funcionalidade.

Botão Arquivo: possibilita indicar se a emissão do relatório será em impressora ou arquivo texto ou em vídeo (tela).

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Botão PARAMETRO

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Principais Campos e Parâmetros:

É apresentado, em tela o ano atual.
Mês de referencia	Informar mês de

Campo:

Descrição

Ano e Mês Referencia

Informar o ano e mês

referência para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. É apresentado, em tela

,

o

default do ano e

mês

da data

atual

(today)

.

Especie

Espécie	Informar o código da espécie para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Espécie Documento Financeiro Contas a Receber (Modo Clássico) (bas_espec_docto_financ_acr).
Data

Emissao

de emissão	Informar a data da emissão que será atribuído às notas de serviços de Débito/Crédito.
Tipo

Vencimento

de vencimento

Informar o código do tipo do vencimento para compor a data de vencimento das notas de serviços de Débito/Crédito. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção de Tipos

Vencimento (VP0210P)

de Vencimento - hvp.typeContractMaturity. É apresentado, em tela, o default do tipo de vencimento trazido do cadastro Manutenção Parâmetros

Faturamento (FP0310A)

de faturamento - hfp.billingGlobalParameters, campo “Vencimento”.
Dias	Informar o número de dias do vencimento para compor a data de vencimento das notas de serviços de Débito/Crédito. É apresentado, em tela, o default de dias de vencimento trazido do cadastro Manutenção Parâmetros

Faturamento (FP0310A)

de faturamento - hfp.billingGlobalParameters, campo “Nr. dias vencimento”.

Data

Vencimento

de vencimento	Ao informar o tipo de vencimento e os dias de vencimento, o sistema calcula, automaticamente, a data de vencimento, mostrando um default para a data de vencimento, porém a data apresentada pode ser alterada conforme necessidade da operadora. A data de vencimento será gravada nas notas de serviços de Débito/Crédito (geração) ou apenas consistência de dados (simulação).
Emitir fatura para

camara de compensacao

câmara de compensação

Se informado SIM, será utilizada a negociação com câmara de compensação (Manutenção Câmara de Compensação) para a geração das notas de serviços de Débito/Crédito. Se informado NÃO, será emitida nota de serviço de Débito/Crédito para a operadora que está realizando a cobrança.

Botão SELEÇÃO

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Seleção

Campo:		Descrição
Unidade inicial e final		Informar o código da unidade que atendeu o beneficiário, para selecionar os lotes dos movimentos importados para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Cadastro Unidades

(PR1410B)

- hcg.healthinsurancecompany e também no cadastro Manutenção Negociação entre Unidades

(RC0110T)

- hrc.healthInsurerNegotiation.
Prestador inicial e final		Informar o código do prestador, para selecionar para selecionar os lotes dos movimentos importados para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Prestadores (CG0210Y).
Lote inicial e final		Informar o número do lote dos movimentos, para selecionar os lotes dos movimentos importados para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este número deve estar cadastrado no cadastro Atualização Lote Importação

(RC0510P)

- hrc.importBatchUpdate.

Sequencia

Sequência inicial e final

Informar o número da sequência do lote dos movimentos, para selecionar os lotes dos movimentos importados para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este número deve estar cadastrado no cadastro Atualização Lote Importação

(RC0510P)

- hrc.importBatchUpdate.

Camara inicial

Câmara inicial e final

Informar o código da câmara de compensação, para selecionar as câmaras de compensação para as quais serão geradas as notas de serviços de Débito/Crédito (NDC)

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SELEÇÃO DAS CÂMARAS DE COMPENSAÇÃO

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.

Seleção das câmaras de compensação

Após preencher as informações necessárias na parte dos parâmetros e seleção, é possível clicar no botão Buscar disponível ao final dos campos de seleção.

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Com isso será realizada a busca das câmaras de compensação de acordo com os dados informados. Após a pesquisa ser concluída, se existirem câmaras de compensação, elas serão listadas em uma tabela, sendo possível selecionar uma ou mais câmaras.

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Objetivo

Objetivo da Tela

:	Selecionar as câmaras de compensação para as quais serão geradas as notas de serviços de Débito/Crédito NDC.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Marcar Todos	Seleciona todas as câmaras de compensação, marcando um asterisco no campo “Selecao”.
Desmarcar Todos	Retira a seleção de todas as câmaras de compensação, retirando o asterisco do campo “Selecao”.
Selecionar	Seleciona uma câmara de compensação, marcando um asterisco no campo “Selecao”.
Confirma	Após marcar as câmaras que deseja gerar as notas de serviços, teclar no botão “Confirma” para efetivar a seleção. Caso teclar em “Sair” sem teclar em “Confirma”, a seleção não será efetivada.
Sair	Sai da funcionalidade.

Principais CamposPrincipais campos da tabela de câmaras de compensação:

Campo:

Descrição

Selecao

Caso esteja em branco, significa que a

Código

Código da câmara de compensação

não foi selecionada.

Caso tenha um asterisco, significa que a câmara foi selecionada.

Cod e Descrição


Descrição	Descrição

Indica o código e a descrição

da câmara de compensação disponível no cadastro Manutenção Câmara de Compensação.

SELEÇÃO DOS LOTES IMPORTADOS

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Seleção dos lotes importados

Ao selecionar as câmaras de compensação desejadas e clicar em buscar logo abaixo da tabela, serão listados os Lotes importados.

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Objetivo

Objetivo da Tela

:	Selecionar os lotes, de movimentos importados, para os quais serão geradas as notas de serviços de Débito/Crédito NDC.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Marcar Todos	Seleciona todos os lotes, marcando um asterisco no campo “Selecao”.
Desmarcar Todos	Retira a seleção de todos os lotes, retirando o asterisco do campo “Selecao”.
Marcar/Desmarcar	Seleciona um lote, marcando um asterisco no campo “Selecao”.
Confirma	Após marcar os lotes que deseja gerar as notas de serviços, teclar no botão “Confirma” para efetivar a seleção. Caso teclar em “Sair” sem teclar em “Confirma”, a seleção não será efetivada.
Sair	Sai da funcionalidade.

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Após selecionar os lotes desejados, os botões de simulação/geração serão habilitados, podendo então escolher qual é a ação desejada.

Principais campos da tabela de câmaras de compensação:

Campo:	Descrição
Unidade	Código da unidade
Prestador	Código do prestador
Nome	Descrição do nome do prestador
Lote	Número do lote de importação
Sequência	Número da sequência
Fatura original	Número da fatura original
Emissão da fatura original	Data de emissão da fatura original
Valor da fatura original	Valor da fatura original
NDR original	NDR original
Emissão da NDR original	Data de emissão da NDR original
Valor da NDR original	Valor da NDR original