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Na definição de um requisitante, comprador, solicitante ou aprovador para os documentos pendentes de compras e estoque o usuário de materiais tem como pré-requisito pertencer aos registros de usuários mestres do EMSDatasul.

Para cada requisitante, solicitante e requisitante para manutenção industrial deve ser informado o limite de aprovação, determinado o tipo de valorização dos documentos criados, assim como identificado o centro de custo do usuário de materiais.

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titleNota:

...

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Usuário Materiais - Pasta Principal

Objetivo da tela:

Permitir o cadastramento das informações referentes ao usuário de materiais.


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição

Usuário

Selecionar o código do usuário de materiais.

NotatitleNota:

Para os clientes que utilizavam o Datasul Magnus I esse cadastro trata da união das informações anteriormente contidas nos cadastros de requisitantes e compradores.

Quando do cadastro de um novo usuário de materiais será criada, no programa Permissões de Suprimentos (CD1800), uma permissão correspondente ao contrato de compras.

Moeda

Selecionar o código da moeda padrão do usuário informado a ser utilizada quando da valorização das transações realizadas.

Comprador

Quando selecionado, indica que o usuário de materiais é um comprador. Ele poderá administrar os documentos do módulo Compras, como solicitações de compra, ordens, cotações e pedidos.

Nota
titleNota:

Quando é criado um novo "Usuário Materiais" no CD1700 como comprador, o sistema cria automaticamente as permissões do usuário no CD1800 "Permissões Suprimentos", e devem ser validadas as permissões.

Aprovador

Quando selecionado, indica que o usuário de materiais é um aprovador.

Informações
titleImportante:

Caso selecionado poderão ser mantidos os limites de aprovação por documentos de compras no programa Manutenção de Aprovadores (CD1701).

Solicitante

Quando selecionado, indica que se encontra habilitado para fazer solicitações de compras de materiais. 

Requisitante

Quando selecionado, indica que o usuário de materiais se encontra para fazer requisições de materiais para o almoxarifado.

Informações
titleImportante:

Essa habilitação é limitada às requisições de materiais que necessitam de aprovação (Requisição Eletrônica), definida por intermédio dos parâmetros do módulo Estoque.

Requis Manut

Quando selecionado, indica que o usuário de materiais se encontra habilitado para fazer requisições de materiais para atender as ordens de manutenção industrial.

Limite Solic Compras

Inserir o valor limite de acordo com a moeda padrão definida. O valor de solicitação de compras para o solicitante será confrontado com o valor do material solicitado, de acordo com os critérios de valorização das solicitações de compras.

Limite Requisição

Inserir o valor limite de requisição de acordo com a moeda padrão do usuário. O valor limite da requisição de material para o usuário será confrontado com o valor do material requisitado, de acordo com os critérios de valorização da requisição de compras.

Limite Requis Manut

Inserir o valor limite da requisição de material de maneira análoga às requisições de material do módulo de estoque.

Fornec Restr Compras

Quando selecionado, indica que o usuário poderá efetuar cotações, pedidos, processos e contratos para emitentes que estejam com a situação Restrição Compras e Restrição Compras e Recebimento. 

Altera Conta / Centro de Custo

Quando selecionado, indica que o usuário se encontra habilitado para alterar as contas e centro de custos respectivamente.

Utilizações Material

Quando selecionado, indica que o usuário se encontra habilitado para inserir a utilização de material do item no documento, determinando assim sua conta. 

Altera Requisição

Quando selecionado, indica que o usuário possui permissão para alterar as solicitações de compras e requisições de materiais de outros usuários, assim como criar solicitações e requisições em nome de outro usuário.

Exemplo:
Quando assinalado, permite que uma pessoa crie requisições de materiais para todas as pessoas do seu departamento.

Segurança Contratos

Selecionar a opção correspondente às restrições do usuário informado em relação à segurança dos contratos. As opções disponíveis são:

  • Controle Permissões Contratos: quando assinalado, determina que haverá controle de permissões para o usuário no módulo de Controle de Contratos. Essas permissões são parametrizadas no programa Permissões de Contratos (CD1800).

  • Altera Contrato Outros: quando assinalado, determina que o usuário possui acesso a outros contratos que não sejam seus, nos quais poderá incluir, modificar ou eliminar contratos, eventos, medições, realizar eventos e liberar medições. Quando não assinalado, o usuário somente poderá movimentar seus próprios contratos.

  • Controle Contrato por CC: quando assinalado, determina que o usuário somente poderá efetuar movimentações em contratos de outros usuários quando o centro de custo do gestor técnico do contrato for o mesmo do usuário. Quando não assinalado, determina que o usuário poderá efetuar movimentações em contratos de outros usuários, independentemente do centro de custo do gestor técnico.

Informações
titleImportante:

Esse campo não terá efeito quando o campo Altera Contrato Outros não estiver assinalado.

No conceito Segurança em Contratos estão descritos os detalhes pertinentes a segurança do módulo Controle de Contratos.

Tipo de Preço

Selecionar o tipo de preço a ser utilizado quando da solicitação e requisição de materiais. As opções disponíveis são:

  • Médio: quando selecionado, indica que a valorização das solicitações de compras e das requisições de material do usuário será baseada no último médio conhecido para o item.

  • Base: quando selecionado, indica que a valorização das solicitações de compras e das requisições de material do usuário será por intermédio do preço base do material.

  • Reposição: quando selecionado, indica que a valorização das solicitações de compras e das requisições de material do usuário será por intermédio do preço de reposição do material.

  • Última Entrada: quando selecionado, indica que a valorização das solicitações de compras e das requisições de material do usuário será por intermédio do preço da última entrada.

Grupo Compra

Selecionar o código do grupo de compra ao qual pertence o usuário de materiais. A utilização desse conceito permite que vários compradores administrem as ordens de compras por grupo de compras.

Centro de custo

Inserir o código correspondente ao centro de custo padrão do usuário de materiais.

Nota
titleNota:

Essa informação será sugerida no programa Requisição / Solicitação de Compras (CD1406).

Lotação

Inserir a hierarquia para aprovação de documentos quando utilizado o processo de Aprovação Eletrônica.

Sugerir Preço Item Débito Direto

Quando assinalado, determina que os preços dos itens de débito direto devam ser sugeridos conforme a política definida no campo Tipo de Preço. Quando não assinalado, os itens do tipo débito direto não receberão a sugestão de preço quando da inclusão de uma Solicitação de Compra (CD1406), obrigando dessa maneira o usuário a digitar o preço para o item em questão.

Visualiza Narrativa do Item

Quando assinalado, determina que será exibida a narrativa dos itens para o usuário cadastrado.
Ocultar Valor da Solicitação

Permite determinar se o valor da solicitação deve ou não ficar visível ao usuário. Quando assinalado, determina que nas situações onde o sistema conseguiu de alguma maneira sugerir o valor, o campo não deve ficar visível em tela. Caso contrário, deve ficar visível.

Compra Itens Pré-definidos

Permite determinar se o usuário pode ou não incluir ordens de compra para itens dos quais não é comprador.

Quando assinalado, o controle de inclusão de itens para a ordem de compra (HTML.

0301

CC0301) se dará da seguinte forma:

  • Caso o sistema esteja configurado para trabalhar por comprador e o item não pertença ao comprador é bloqueada a inclusão do item na ordem de compra.
  •  Caso o sistema esteja configurado para trabalhar por grupo de compra e o comprador da ordem não pertença ao grupo de compra do item é bloqueada a inclusão do item na ordem.

Usuário Materiais - Pasta Secundário

Objetivo da tela:

Permitir o cadastramento dos contatos dos usuários de materiais.


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição

Envia E-mail

Selecionando este campo, o usuário poderá enviar e-mail para outros usuários de materiais, quando dos procedimentos de compras e requisição.

Nota
titleNota:

O envio de e-mail é automático.

Recebe E-mail

Selecionando este campo, o usuário poderá receber documentos oriundos dos procedimentos de compras e requisição por intermédio de e-mail.

Nota
titleNota:

As mensagens de pendências de documentos e posicionamento da situação dos mesmos também poderão ser enviadas e recebidas via e-mail.

Estab. Padrão

Selecionar o estabelecimento padrão do usuário. Esse estabelecimento será sugerido nas futuras movimentações do usuário no sistema.

NotatitleNota:

Esse campo somente é apresentado quando o módulo de Aquisições de Produtos Rurais (MAQ) estiver ativo na rotina de Manutenção Cadastros Gerais Parâmetro Global (CD0101).

E-Mail

Inserir o endereço de E-Mail do usuário de materiais.

Home Page

Inserir a Home Page do usuário de materiais. 

Telefone (1) (2)

Inserir o número de telefone de contato do usuário de materiais. 

Telefax

Inserir o número de Fax do usuário de materiais.

Atendimento Simplificado Requisição

Quando assinalado identifica se o usuário logado pode realizar o atendimento simplificado na funcionalidade Atender Requisição Eletrônica HTML - HTML.CD1409.

Nota
titleMais informações:

Atendimento Simplificado de Itens Controlados por Lote

Atendimento Simplificado de Itens não Controlados por Lote