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RELATÓRIO DE COBERTURA ASSISTENCIAL DA

Melhorias no Relatório de Cobertura Assistencial da DIOPS

Características do Requisito

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Saúde

Módulo:

Gestão de Planos de Saúde

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Relatório Cobertura Assistencial DIOPS

AF0810L

Chamados Relacionados

TTQAZM e TTVGVL.

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle® / Progress® / SQL Server®.

Versões/Release:

12.1.10.

Descrição

Foi incluído Implementado na impressão dos registros do relatório de cobertura assistencial da DIOPS os valores dos históricos da provisão e as faturas de coparticipação.

 

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).

Importante: Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, .dlls e arquivos de configuração).

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.

 

Procedimento para Utilização

  • Norma: A agencia agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, usando a atribuição que lhe confere o art.1º da Lei nº 9961,de 28 de janeiro de 2000, como órgão de controle de atividades que garantam a assistência suplementar à saúde, reitera as operadores de planos assistência a saúde quanto as exigências dispostas na Resolução Normativa nº290/2012, que no item 7.1.1 de seu Anexo Capítulo I - Normas Gerais, estabeleceu que os registros de segregação das despesas como eventos em consultas, exames, terapias, internações e outras despesas assistenciais que devem ser preenchidos trimestralmente e submetidos a auditoria anual.
O Documento de Informações Periódicas - DIOPS possui um quadro
auxiliar que permite às operadoras informar trimestralmente a informação segregada dos eventos indenizáveis à Agência. Os valores nesse quadro devem fechar com o total do grupo de contas 411 (que conforme o anexo 2 da RN 322), que contempla as contas de eventos, glosa, recuperação por participação e outros. O envio dessas informações para ANS ocorre trimestralmente, e deve contemplar todas as informações registradas na contabilidade. Mais informações podem ser encontradas em:
 auxiliar onde as operadores devem informar a informação segregada dos eventos indenizáveis à Agência. Os valores nesse quadro devem fechar com o total do grupo de contas 411 (que conforme o anexo 2 da RN 322), contempla as contas de eventos, glosa, recuperação por participação e outros. O envio dessas informações para ANS ocorre trimestralmente, e deve contemplar todas as informações registradas na contabilidade. Mais informações podem ser encontradas em: http://www.ans.gov.br/atualizacoes/financeiro/2116-2013-quadros-auxiliares-de-eventos-indenizaveis-coberturas-assistenciais

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O programa do Relatório Cobertura Assistencial DIOPS (af0810l.p) é um relatório que vai auxiliar no preenchimento desse quadro. Conforme solicitado foram 
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Foram realizadas as seguintes alterações nesse programa:
  1. Foram incluídos novos campos no programa Relatório Cobertura Assistencial - DIOPS (af0810L.p) que podem ser utilizados nos filtros desse relatório. Na aba de Parâmetros foram incluídos os campos: Empresa e Estabelecimento. Na aba de Seleção foram incluídos os campos: Espécie, Conta e Subconta. Além disso, foi incluído o filtro por Grupo de Contas, onde o usuário deverá obrigatoriamente informar pelo menos um grupo para que sejam buscadas as faturas de coparticipação.
  2. Foram incluídos os movimentos do histórico da provisão e os movimentos que possuem as faturas de coparticipação para na emissão desse relatório. Sendo assim, estão sendo considerados os movimentos contabilizados e as faturas de coparticipação. 
  3. Foi alterado o layout LST do relatório para exibir os campos de: Espécie, Conta e Subconta.
Tela Inicial do Programa:
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Aba de Parâmetros:
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Aba de Seleção:
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Layout do arquivo em LST:
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Layout do arquivo em CSV:
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TESTE REALIZADO
  1. Foi alterado o layout CSV para exibir o Número da Fatura e o Código do Contratante.
  2. Foi implementado a funcionalidade para separar o arquivo gerado em excel, em arquivos menores, ou seja, cada arquivo conterá no máximo 65.000 linhas, essa alteração visa facilitar a abertura do excel.

FATURAS DE COPARTICIPAÇÃO
As faturas de coparticipação são buscadas através dos grupos de contas informado pelo usuário na tela de "Seleção". A busca é realizada dessa forma, pois podem existir faturas avulsas e eventos programados que sejam de coparticipação, porém que a classe de nota é diferente de 2 e 7 (classe de nota da coparticipação).
Assim, a operadora deverá cadastrar um grupo de contas para as faturas de coparticipação no cadastro Grupo de Contas Peona e Livros Auxiliares (af0210e) e relacionar as contas que são de coparticipação a esses grupos, no cadastro Cadastro de Contas Peona e Livros Auxiliares (af0210f), para que esses movimentos sejam impressos no relatório.

PARAMETRIZAÇÃO DAS CONTAS DE COPARTICIPAÇÃO
  1. Cadastre no menu Grupo de Contas Peona e Livros Auxiliares (af0210e), o grupo de contas relacionado as contas das faturas de coparticipação.
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2. Relacione as contas de coparticipação com o grupo criado no menu Cadastro de Contas Peona e Livros Auxiliares (af0210f).
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EXEMPLO 1:
  1. Acesse o menu Relatório Cobertura Assistencial DIOPS (af0810l.p).
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  2. Na opção "Arquivo" informe o nome do relatório que será impresso.
  3. Na opção "Parâmetro" informe a empresa, estabelecimento e se deseja emitir o relatório em CSV.
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  4. Na opção "Seleção" informar os filtros desejado. Nesse caso foi informado o período de 08/10/2015 a 09/10/2015:
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  5. Ao clicar em "OK" será exibida mensagem para o usuário informando que o mesmo deve selecionar os grupos de contas para impressão das faturas de coparticipação.
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  6. Selecione todos os grupos, incluindo o "Grupo 13 - Grupo Contas de Coparticipação" relacionado as faturas de coparticipação e clicar em "<F1> Confirma".
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  7. O relatório será impresso com sucesso.
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  8. Nos relatórios impressos verifique que são impressas somente as faturas que tenham as contas parametrizadas para os grupos informados pelo usuário.
    RELATÓRIO CSV:
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    RELATÓRIO LST:
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EXEMPLO 2:
  1. Acesse o menu Relatório Cobertura Assistencial DIOPS (af0810l.p).
  2. Na opção "Arquivo" informe o nome do relatório que será impresso.
  3. Na opção "Parâmetro" informe a empresa, estabelecimento e se deseja emitir o relatório em CSV.
  4. Na opção "Seleção" informe os filtros desejado. Nesse caso foi informado o período de 08/10/2015 a 09/10/2015:
  5. Ao clicar em "OK" será exibida mensagem para o usuário informando que o mesmo deve selecionar os grupos de contas para impressão das faturas de coparticipação.
  6. Selecione apenas o "Grupo 12 - Contas de Glosa" e clique em "<F1> Confirma".
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  7. Não será impresso registro, pois as contas das farturas de coparticipação não estão parametrizadas nesse grupo selecionado.
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HISTÓRICO DA CONTABILIDADE
Os históricos dos movimentos serão impressos através das tabelas de histórico da contabilização conforme os filtros: grupo de prestador, espécie, data de emissão conta e subconta.

EXEMPLO 1:
  1. Acesse o menu Relatório Cobertura Assistencial DIOPS (af0810l.p).
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  2. Na opção "Arquivo" informe o nome do relatório que será impresso.
  3. Na opção "Parâmetro" informe a empresa, estabelecimento e se deseja emitir o relatório em CSV.
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  4. Na opção "Seleção" informe os filtros desejado, no caso selecionamos o período de 01/10/2013 a 31/10/2013.
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  5. Selecione todos os grupos de contas parametrizados.
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  6. O relatório será impresso com sucesso.
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  7. Nos relatórios impressos verifique os históricos de movimentos (Nota: A coluna fatura e contratante está zerada, pois nesse caso os movimentos provém da tabela de histórico dos movimentos).
    RELATÓRIO CSV:
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    RELATÓRIO LST:
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EXEMPLO 2:
1. Acesse 1. Acessar o menu Diário Auxiliar (pp0710h.p).
2. Informar Informe na aba de parâmetros "Parâmetros" a empresa UAR, o estabelecimento SA e somente Movimentos Contabilizados.
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3. Informar Informe na aba de seleção "Seleção" os filtros pela data de desejados, nesse caso selecionamos o período de 01/11/2014 a 30/11/2014.
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4. Clicar Clique em Executar.
5. Acessar Acesse o menu Relatório Cobertura Assistencial – DIOPS (af0810l.p)Image Removed.
6. Informar Informe na aba de parâmetros a empresa UAR e o estabelecimento SA. Emitir "Parâmetros" os campos: Empresa UAR, Estabelecimento SA e emitir dados em arquivo CSV sim.
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7. Informar Informe na aba de seleção "Seleção" o período de 01/11/2014 a 30/11/2014.
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8. Clicar em ExecutarSelecione todos os grupos de contas e clicar em imprimir.
9. O relatório será impresso com sucesso.

RESULTADO:
Nesse exemplo conferimos os valores das contas que foram impressas no Diário Auxiliar, com as contas impressas no relatório da DIOPS. Para realizar a essa conferência devemos podemos verificar as colunas de débito e crédito para cada uma das contas que será emitida nesses relatórios.conforme abaixo:
Verificando os valores do Diário DIÁRIO AUXILIAR:
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Verificando os valores da DIOPS (CSV): 
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Arquivo LST da DIOPS
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