Para realizaro cadastro de CheckOut, siga os procedimentos abaixo:
1) Acesse a rotina 2044 e clique o botão Incluir;
2) Preencha os campos a seguir, conforme a necessidade:
- Filial;
- Num. Caixa;
- Descrição,
- Num. Região.
3) Informe as datas de início e fim das operações do novo caixa nos campos Dt. Início e Dt. Fim, respectivamente.
4) Defina o Funcionário, o Nº Caixa Fiscal e o Cód. Banco;
5) Informe o Contador de Op. Caixa, o Prox. Num. Fechamento, o Tipo de Teclado e o Tipo de Caixa;
6) Na caixa Posição do Caixa, informe se o caixa ficará Aberto ou Fechado;
7) Marque se Usa Gaveta Acoplada? e se Permite Abrir Gaveta? de dinheiro acoplada;
8) Marque se deseja Utilizar impressora de Cheques e caso utilize, marque a Porta Impressora Cheque;
9) Na caixa Porta Leitor Ótico-Cheques, marque qual será a porta serial em que o leitor de cheques está conectado;
10) No campo Mensagem Rodapé Cupom Fiscal, digite uma mensagem para que seja impressa no rodapé do cupom fiscal;
11) Na caixa Leitor Serial, preencha os campos abaixo:
- Bits por segundo: informe a velocidade de bits de dados;
- Bits de Dados: informe qual a porta serial que o leitor de código de barras está conectado,
- Paridade: informe qual o tipo de paridade.
12) Na caixa Configurações TEF, marque o Tipo Tef desejado, conforme segue:
- SiTef: ao marcá-lo, preencha os campos Cód Empresa SiTef e Endereço IP do Servidor,
Aviso |
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O WinThor está homologado atualmente para o SiTef, cuja desenvolvedora é a Software Express. |
- Discado: voltado para TEF Discado (Pay & Go, Tef Dial), utiliza conexão discada para efetuar a transação.
13) No campo Num Terminal Sitef, digite SW seguido do número do caixa;
14) Marque se deseja Efetuar Degustação?;
15) Marque se Usa balança acoplada e defina se deseja Enviar Retorno Sitef para o Teclado;
16) Defina se deseja Solicitar RCA na Venda;
Dica |
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A geração dos arquivos será efetuada pela rotina 2059. |
17) Marque o Tipo de documento fiscal desejado e, em seguida, será habilitada a aba de acordo com a opção marcada,
18) Se for marcada a opção ECF, será habilitada a aba ECF, sendo necessário preencher os campos referentes à essa aba, conforme segue:
- Data SW Usuário: informe a data e a hora de cadastro do usuário na ECF;
- Data SW Básico: informe a data e a hora de cadastro do software na impressora fiscal;
- Cod. Nacional ECF: informe o código nacional da ECF (ver tabela disponível no link: http://www.spi.com.br/tecnicos/tabelacniee.pdf);
- Versão do Software: versão do software básico da impressora fiscal;
- Tipo Impressora: selecione o fabricante da impressora fiscal que ficará nesta caixa,
- Num. Série Equipamento (ECF): informe o número de série da impressora fiscal, sendo que o padrão da quantidade de dígitosmuda de acordo com o fabricante.
Dica |
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Estes dados devem estar coerentes com os dados contidos na impressora fiscal, caso contrário, serão exibidos erros de perda de comunicação com a impressora fiscal. |
Expandir |
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Ao marcar a opção Utiliza índice no ECF, a rotina 2075 não irá considerar mais o meio de pagamento pelo nome comparando com a descrição da cobrança na rotina 522. Mas sim pela cobrança dela na impressora fiscal. O processo de índice não se aplica à impressoras matriciais. Há um número de índice para cada meio de pagamento cadastrado na impressora fiscal. Para isso, utilize uma redução Z ou leitura X. Dica |
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| A redução Z não deve ser retirada antes do fim do expediente. Caso contrário, a impressora será fechada automaticamente, sendo liberada somente no dia posterior. |
Esta sequência é única para cada impressora e o cadastro do índice deve ser feito em cada caixa.
Agora, para utilizar o índice no ECF, siga as orientações abaixo:
1) Acesse a rotina 522, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar; 2) Selecione a cobrança desejada e clique Editar; 3) Preencha o campo Forma Pagto ECF e clique Gravar; 4) Na rotina 2044, pesquise o CheckOut em questão; 5) Marque a opção Utiliza Índice no Ecf. O campo Alterar Índice será automaticamente habilitado. Clique sobre ele; 6) Informe a posição da forma de pagamento da impressora na planilha, na coluna Cód. ECF; 7) Clique o botão Gravar, Dica |
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| Caso utilize aplicativos de TEF na frente de caixa e a rotina 2075 não considere a cobrança indicada, será acionada a primeira cobrança cuja opção de emissão de comprovante vinculada esteja habilitada na impressora fiscal. Dessa forma, o cabeçalho do comprovante vinculado informará a cobrança que foi aceita. |
8) Clique Gravar na tela inicial para finalizar o cadastro do Caixa.
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