Montar a estrutura da impressão:
Para montar a estrutura do cheque, deverá ser realizada através do módulo 06- SIGAFIN, rotina CFGX015- Miscelanea/Arquivos/Cheque, de preferência sugerimos o acompanhamento de um consultor in loco ou de um profissional do setor Financeiro da empresa, para auxiliar na estruturação do layout correto.
CONFIGURA_CHEQUES.pdf
![](/download/attachments/233736565/image2018-8-7_19-33-20.png?version=1&modificationDate=1533681201000&api=v2)
Exemplo:
![](/download/attachments/233736565/image2016-5-16%2013%3A4%3A27.png?version=1&modificationDate=1463411213000&api=v2)
Após confirmar, selecione a opção desejada:
![](/download/attachments/233736565/image2016-5-16%2013%3A5%3A27.png?version=1&modificationDate=1463411273000&api=v2)
Cadastro do funcionário:
No cadastro do funcionário, não existe uma funcionalidade que permita selecionar a opção pagamento via cheque ou banco, porém, no cadastro do funcionário deverá estar a cadastrado o número da Conta/ Agência e Banco que se destina o pagamento devido, pois a real forma de pagamento será informada pelo usuário no momento de emissão do cheque ou arquivo bancário.
Gerar o Cheque:
Para gerar o cheque para um determinado funcionário em prol de um valor devido, seja ele, Saldo de salário, Adiantamento, 13° salário etc..
Deverá ser executada a rotina GPER280- Relatórios/ Recibos- Cheques/ Emissão de Cheque, conforme os prints abaixo:
- Esta funcionalidade permite que seja escolhida qual o tipo de pagamento será efetuado, a ordem de impressão do cheque, se será por matrícula, centro de custo etc... se a impressão do cheque será feito com base no líquido da folha ou por verba
![](/download/attachments/233736565/1.png?version=1&modificationDate=1457543547000&api=v2)
![](/download/attachments/233736565/2.png?version=1&modificationDate=1457543548000&api=v2)
![](/download/attachments/233736565/3.png?version=1&modificationDate=1457543549000&api=v2)
![](/download/attachments/233736565/4.png?version=1&modificationDate=1457543550000&api=v2)
![](/download/attachments/233736565/5.png?version=1&modificationDate=1457543551000&api=v2)
![](/download/attachments/233736565/6.png?version=1&modificationDate=1457543552000&api=v2)
Status do Cheque no financeiro:
Vermelho- Cheque Impresso
Importante:- A numeração do cheque será informada manualmente pelo usuário.
- O sistema grava o último número do cheque informado nos parâmetros.
- O sistema não permite a emissão de dois cheques para a mesma ordem numérica.
Impressão do Cheque:
Para realizar a impressão do Cheque, deverá ser configurada a impressora através do parâmetro MV_IMPCHEQ.
MV_IMPCHEQ: Impressora padrão para impressão de Cheques.
Exemplo:
![](/download/attachments/233736565/8.png?version=1&modificationDate=1457543554000&api=v2)
Importante: Para mais informações, clientes oriundos do sistema Logix que precisam efetuar a integração da geração de cheques entre Protheus X Logix:
TRPNAS_DT_Integração_Protheus_Logix_Cheques
PACD0001 - Configuração da impressora via NET USE.
PSIGAGPE0683 - EAI (Integração Logix x Protheus) - GPER280 - Como configurar a mensagem de Emissão de Cheques - BANKTRANSACTIONS para integração com o módulo TRB?