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Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até 05 de Janeiro de 2024.
As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:
Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.
Alterações
...
julho de 2024.
As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:
Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.
Alterações
Funções alteradas até 05 de julho de 2024
- Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
- Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
- Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
- Data de expedição: 12/07/2024
- IT2024.002 - Novos Meios de Pagamento
- Solução: Tratamento para gravação do meio de pagamento para as notas de entrada pelo Recebimento emitidas pelo sistema (emite nota = SIM)
- Documentação: ERM6-7539 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe
- Data de Expedição: 12/07/2024
- Problema na critica do inventário
- Solução: Retirado a codificação aonde eliminava sujeira de tabela. Esta codificação estava influencia nos inventários realizado pelo coletor.
- Documentação: 20472402 ERM6-7578 DT Problema na critica do inventário.
- Data de expedição: 12/07/2024
- Erro runtime ao selecionar produto
- Solução: O erro era causado ao ser pressionado o enter no campo quantidade com o campo estoque em branco no produto de saída. Ajustado para que quando não for selecionado nenhum produto e o campo estoque estiver em branco. O campo estoque vai ser preenchido com 0 ao ser pressionado o enter do campo quantidade sem nenhum produto selecionado.
- Documentação: 20389186 ERM6-7558 DT Erro runtime ao selecionar produto
- Data de expedição: 12/07/2024
- Reintegração de títulos do contas a pagar.
- Solução: Ajustada lógica implementada.
- Documentação: 20304243 MTRS-10677 DT Problema na reintegração de títulos do contas a pagar
- Data de Expedição: 12/07/2024
- Conciliação de Cartões - Importação SODEXO
- Solução: Tratada conversão de dados do tipo decimais e ajustado o código do estabelecimento, removendo os espaços no final do código.
- Documentação: 20496902 MTRS-10780 Importação arquivos SODEXO esta travando
- Data de Expedição: 12/07/2024
- Produtos não visualizados na regra de 3 meses
- Solução: Correção da exibição dos dados mensais na régua dos 13 meses.
- Documentação: 20264503 NEXUS-8487 DT PRODUTOS COM ENTRADAS NAO SAO VISUALIZADOS NA REGUA DOS 13 MESES
- Data de Expedição: 12/07/2024
Funções alteradas até 28 de junho de 2024
- Correção gravação dados FECOP Estorno NFCe
- Solução: Foi efetuada a correção da gravação do registro na AG2TRBIT para a sessão.
- Documentação: 20337435 ERM6-7525 DT NFe de estorno de NFCe Rejeitada
- Data de Expedição: 05/07/2024
- Erro ao gerar avisos e puxar produtos diferentes dos marcados
- Solução: Criado também a regra para o cliente "RED" para imprimir somente os itens selecionados e não todo o lote.
- Documentação: 20255494 ERM6-7538 DT Erro ao gerar avisos e puxar produtos diferentes dos marcados
- Data de expedição: 05/07/2024
- ECF 2024 Ano Calendário 2023
- Solução: Implementações ECF 2024 Ano Calendário 2023, layout 10.
- Documentação: Manual de ECF
- Data de Expedição: 05/07/2024
- 002 - Novos Meios de Pagamento
- Solução: Feito o tratamento dos novos meios de pagamento no Conector.
- Documentação: MTRS-10657 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe/NFCe
- Data de Expedição: 05/07/2024
- Geração Arquivo Remessa Bancária Banco Brasil.
- Solução: Ajustada montagem do segmento J de acordo com o cadastro.
- Documentação: 20415055 MTRS-10709 DT Geração Arquivo Banco Brasil
- Data de Expedição: 05/07/2024
- Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
- Solução: Implementadas críticas para os campos Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS, não permitindo que sejam superiores à Base Depreciação.
- Documentação: MTRS-10589 DT Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
- Data de Expedição: 05/07/2024
- VGTINTEF - Relatório com Código do Estabelecimento Completo
- Solução: Correção no processo de emissão do relatório para demonstrar o código do estabelecimento completo.
- Documentação: 20472504 MTRS-10743 DT VGTINTEF - Relatório com Código do Estabelecimento Completo
- Data de Expedição: 05/07/2024
- VAPRVCTO - Relatório de Títulos por Vencimento
- Solução: Correção do relatório para apresentar os valores com dezenas de milhões.
- Documentação: DT VAPRVCTO - Relatório de Títulos por Vencimento
- Data de Expedição: 05/07/2024
- Novo Simulador VABPRSIM - calculo com ICMS redução de base
- Solução: Foi corrigido o Simulador VABPRSIM na memória de cálculo para considerar redução de base ICMS e calcular os tributos corretamente. Igualando a Margem e preços de sugestão do simulador / memoria de cálculo.
- Documentação: 19338281 NEXUS-8435 Novo Simulador VABPRSIM - calculo com ICMS redução de base
- Data de Expedição: 12/07/2024
- Cálculo margem no simulador não está correto
- Solução: Foi corrigido o programa VABPRSIM para calcular a margem corretamente quando se tratar de margem bruta e o produto for cosit..
- Documentação: 19887507 NEXUS-8386 DT Cálculo margem no simulador não está correto
- Data de Expedição: 12/07/2024
Funções alteradas até 21 de junho de 2024
- Não importar número do pedido maior que 7 dígitos
- Solução: Efetuado ajuste na importação do XML, tag XPED, para avaliar corretamente o parâmetro se tem ou não dígito para o número do pedido. Não é aceito se o número do pedido, sem o dígito, for maior que 7 números (9999999).
- Documentação: 20316925 ERM6-7520 DT Erro na parametrização tag XPED pedido XML
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Efetuar gravação CTe na tabela de Importação de XML
- Solução: Efetuar a gravação das informações do CTe importado na tabela VW03_NFEEntrada mesmo que a configuração do cliente NÃO seja armazenagem em Banco de Dados.
- Documentação: 20011529 ERM6-7444 DT Efetuar gravação CTe na tabela de Importação de XML
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Solução: Voltado a ordenação pela data de movimento e alterado a data impressa pela data do movimento.
- Documentação: 19973683 ERM6-7531 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Data de expedição: 28/06/2024
- Arquivo DECLAN / RJ
- Solução: Alteração do programa de geração da DECLAN/RJ (VGLDCLAN) para que sejam gerados os registros de ajustes, mesmo quando os valores estiverem zerados.
- Documentação: 20116425 MTRS-10689 DT Arquivo DECLAN / RJ
- Data de Expedição: 28/06/2024
- EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010
- Solução: Correção do processo de importação do Registro R-2010.
- Documentação: 20438265 MTRS-10729 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Conciliação de Cartões - Layout Cielo
- Solução: Correção na importação do Layout Cielo.
- Documentação: 20249063 MTRS-10678 - Conciliação de Cartões - Layout Cielo V15
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Produto 600 - Conciliação Bancaria para PIX
- Solução: Tratamento na importação do arquivo de extrato bancário do Produto 600 para PIX.
- Documentação: 19490359 MTRS-10161 - Produto 600 - Conciliação Bancaria para PIX
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Antecipação Parcial ICMS
- Solução: Correção do cálculo da antecipação parcial do ICMS na interface de manutenção.
- Documentação: 20435858 MTRS-10728 DT Antecipação Parcial ICMS
- Data de Expedição: 28/06/2024
- DDA - Associação dos títulos
- Solução: Ajustamos a gravação do campo NUMERO DO TITULO (eas_numtit) que estava sendo registrado removendo os espaços o que estava atrapalhando na associação do select que busca os títulos.
- Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Problema tabela de fornecedor
- Solução: Correção na PC_NEG_TABELA.pck para que a geração da tabela de fornecedor seja feita de forma correta assim como o calculo do fator de preço.
- Documentação: 20075022 NEXUS-8438 DT Problema tabela de fornecedor
- Data de Expedição: 28/06/2024
- O campo discountPercent não aceita valores decimais e o campo productPriceOffer não é utilizado na inclusão/atualização do preço da oferta
- Solução:A API CAD foi alterada para permitir a digitação de valores decimais no campo discountPercent e a inclusão ou atualização do preço de oferta utilizando o valor digitado no campo productPriceOffer quando não for informado o valor do campo discountPercent.
- Documentação: 19993024 NEXUS-8415 DT API CAD dando retornos incorretos
- Data de Expedição: 28/06/2024
Funções alteradas até 14 de junho de 2024
- Atualização de Custo para Item Bonificado
- Solução: Verificar a agenda associada ao item se deve ou não atualizar CUSTO. Quando tem bonificado a agenda do item é diferente da agenda da nota e pode estar configurada para não atualizar custo para aquele item.
- Documentação: 19872028 ERM6-7469 DT Atualizando custo de última entrada - quando tem produto de compra e bonificação na mesma NF.
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
- Solução: Tratar o Depósito como Fornecedor na importação de XML no caso de Venda do CD (parâmetro IMPDEPFORN) para que na crítica da nota apresente os erros no tratamento de pedidos (E14).
- Documentação: 19819976 ERM6-7423 DT Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Cadastro de PIX não aceita hífen na chave
- Solução: Realizamos ajuste para manter as informação imputadas pelo usuário.
- Documentação: 20339784 - MTRS-10660 DT Caracteres Especiais no Cadastro de PIX
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Carregar automaticamente a linha digitável ao sair do campo código de barras.
- Solução: Realizamos ajuste para alimentar automaticamente o campo linha digitável.
- Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
- Data de Expedição: 21/06/2024
- EFD-Reinf - Importação do Registro R-4080
- Solução: Correção do processo de importação do Registro R-4080
- Documentação: 20129296 MTRS-10544 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-4080
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Conciliação de Cartões - Layout Scope
- Solução: Correção na importação do Layout Scope.
- Documentação: MTRS-10583 - Conciliação de Cartões - Layout Scope
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
- Solução: Foi corrigido o VABPRSIM para que o mesmo exiba os valores de forma correta.
- Documentação: 19285870 NEXUS-8314 DT Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
- Data de Expedição: 21/06/2024
Funções alteradas até 07 de junho de 2024
- Correção FCP ST quando Item Normal e Bonificado na mesma nota
- Solução: Efetuado ajustes na crítica da nota para tratar corretamente o valor do FCP ST quando tem Item Normal e Bonificado na mesma nota.
- Documentação: 19794291 ERM6-7408 DT Diferença no valor do FECOP.
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Remoção do Componente Calendário no Recebimento do Coletor Android
- Solução: Retirado componente de calendário do campo validade e de fabricação, além de acrescentado validações referente as respectivas datas.
- Documentação: 20161237 EXPTS-7911 DT Remoção do Componente Calendário no Recebimento do Coletor Android
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Gerar XML
- Solução: Foi reestruturada a geração das tags referentes às NTs 2023_004 e NT2019_001, no que tange ao Crédito Presumido.
- Documentação: 20258359 MTRS-10600 DT Gerar XML
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Serviços do Conector
- Solução: Mudança na forma da compilação dos serviços e atualização das DLLs de terceiros.
- Documentação: 20276576 MTRS-10593 DT Serviços da NFe
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Importação de Notas - SOCIN
- Solução: Rotina alterada para testar o valor retornado no campo e fazer os devidos tratamentos.
- Documentação: 20251147 MTRS-10615 DT Importação de notas - SOCIN/TES
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Livro Fiscal de Saída - Fornecedor Estrangeiro
- Solução: Correção do tratamento do estado e município quando o fornecedor é do EXTERIOR.
- Documentação: 20322413 MTRS-10631 DT Livro Fiscal - Fornecedor Estrangeiro
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Manutenção de Notas
- Solução: O campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado, apesar de estar NULL para o CST 0, estava sendo exibido como 0 na grade. Ao tentar efetuar uma alteração em qualquer campo, a crítica estava sendo executada como se o campo estivesse preenchido, indevidamente, com o valor 0. Alteração do programa de manutenção do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para correção da exibição e crítica do campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado.
- Documentação: 20275438 MTRS-10613 DT Manutenção de Movimento - Fiscal Mensal
- Data de Expedição: 14/06/2024
Funções alteradas até 31 de maio de 2024
- Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
- Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
- Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
- Data de expedição: 07/06/2024
- Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Solução: O sistema estava ordenando pela data de movimento e imprimindo em tela a data da agenda. Por isso do entendimento que não está sendo ordenado. Para solucionar este problema, foi alterado o relatório para ordenar pela data da agenda, a mesma que esta sendo impressa.
- Documentação: 19973683 ERM6-7412 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Data de expedição: 07/06/2024
- Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
- Solução: Ajuste para manter as informações do agendamento anterior, facilitando o reagendamento e gerar agendamento em PIX apenas se o usuário decidir agendar em PIX.
- Documentação: 20148128 - MTRS-10582 DT Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
- Data de expedição: 07/06/2024
- Alterar a label do campo de "Simples Nacional" para "Simples Nac./MEI" e incluir no combo de CRT a tributação "4" além da "1" e da "2" já existentes
- Solução: A tela de Cadastro de Fornecedores foi alterada para que a label "Simples Nacional" passasse a ser nomeada como "Simples Nac/MEI" e a opção CRT exibisse os valores 1,2 e 4.
- Documentação: NEXUS-8393 DT NT 2024.001 - MEI - Cadastro
- Data de expedição: 07/06/2024
Funções alteradas até 24 de maio de 2024
- VERSAO 23.07.046 - ORD. DE PRODUÇÃO. NÃO ATUALIZA E NEM GERA NFE.
- Solução: Foi criado um bloqueio para não permitir que uma ordem já atualizada, seja atualizada novamente por outro usuário. E nesta verificação o número de romaneio estava sendo formatado com 6 dígitos. Assim as ordens que estavam com número de romaneio menor que 6 dígitos, não estava sendo encontradas. Foi ajustado para não formatar o número do romaneio na pesquisa da ordem de produção. Sendo assim solucionando o problema.
- Documentação: 20195209 ERM6-7414 DT VERSAO 23.07.046 - ORD. DE PRODUÇÃO. NÃO ATUALIZA E NEM GERA NFE
- Data de expedição: 31/05/2024
- Conforme o DECRETO N.º 35.958, DE 17 DE ABRIL DE 2024 do Ceará, abate-se o ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS. Porém, não está funcionando no Recebimento.
- Solução: Foi efetuado ajuste na crítica da nota para não zerar o ICMS que vai ser usado para abater da BC do PIS/COFINS conforme determina o DECRETO DO CE para notas internas quando o CST é 90 e o CFOP é 1403.
- Documentação: 20114589 ERM6-7451 DT Correção ICMS para abater da BC do PIS/COFINS
- Data de expedição: 31/05/2024
- Relatório de Vendas por Item - VGPRMRVE
- Solução: Alteração da consulta do relatório.
- Documentação: 20082495 MTRS-10545 DT Relatório de Vendas por Item - VGPRMRVE
- Data de Expedição: 31/05/2024
- Inclusão de segmento J e J52 para arquivos BB - PIX QRCODE
- Solução: Fechamento BB inclusão dos segmentos J e J52;
- Documentação: 20111814 - MTRS-10546 DT Arquivo Remessa gerados parcialmente (VAPGEREX)
- Data de Expedição: 31/05/2024
- Tratamento de QR-Code do FGTS Digital
- Solução: Tratamento da captura do QR-Code e geração da remessa bancária no Contas a Pagar.
- Documentação: 20111814 - MTRS-10546 DT Arquivo Remessa gerados parcialmente (VAPGEREX)
- Data de Expedição: 31/05/2024
- O arquivo de log não está exibindo os registros retornados em consultas feitas com Query Bind
- Solução:A gravação do arquivo de log foi alterado para exibir no log os registros retornados a partir de um consulta Query Bind.
- Documentação:NEXUS-8396 DT Incluir
- Data de Expedição: 31/05/2024
Funções alteradas até 17 de maio de 2024
- item evidenciado m2 estão apresentando problema ao inserir pela segunda vez no faturamento online a quantidade.
- Solução: Alterado para recriar as referencias das dlls de funções.
- Documentação: 19924306 ERM6-7297 DT Problema ao Incluir Item M2 no Faturamento Online
- Data de expedição: 24/05/2024
- Hoje a data da validade do vale-troca (voucher) que é gerado para os clientes que fazem devolução de produtos na loja está no código fonte, impossibilitando que seja informado o prazo que os clientes tem para a troca do produto devolvido.
- Solução: Criada funcionalidade para gerenciar as mensagens que aparecerão no relatório de Troca/Devolução.
- Documentação: 19747038 ERM6-7245 DT Devolução - Observações do Vale Troca
- Data de expedição: 24/05/2024
- Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001
- Solução: Foi criado mais uma verificação na tela de digitação de itens. Nesta verificação vai trazer somente produtos com números de ficha. Para que assim não traga produtos indevidos.
- Documentação: 19891138 ERM6-7391 DT Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001.
- Data de expedição: 24/05/2024
- Implementação chamado 19522863 faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
- Solução: Criado uma verificação no campo status da notificação, para verificar se a mesma já se encontra faturada. Este processo foi realizado no faturamento e na exclusão.
- Documentação: 19975065 ERM6-7360 DT Implementação chamado 19522863 faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
- Data de expedição: 24/05/2024
- Falha na digitação manual de itens no inventário
- Solução: Ajustado para que na digitação manual também grave o campo FI_NFICHA.
- Documentação: ERM6-7424 DT Falha na digitação manual de itens no inventário
- Data de expedição: 24/05/2024
- Gerencial Metas - Mensal
- Solução: Na opção de recálculo, passou a carregar filiais que não tinham metas calculadas.
- Documentação: 19908373 MTRS-10461 DT Gerencial Metas - Mensal
- Data de Expedição: 24/05/2024
- Tratamento de PIX Saque para o Zanthus
- Solução: Implementada novas funcionalidade e alteração do layout da aba Zanthus.
- Documentação: 19773485 MTRS-10305 DT Processo Pix Saque para Zanthus
- Data de Expedição: 24/05/2024
- Tratamento dados do PIX ao fazer a validação dos títulos
- Solução: Implementada novas funcionalidade no processo de validação de títulos.
- Documentação: 19991079 MTRS-10480 DT Chave PIX removida na validação de títulos
- Data de Expedição: 24/05/2024
- Ressarcimento de ICMS ST - RJ
- Solução: Alterações no processo de recálculo dos valores de Ressarcimento de ST para atender ao RJ.
- Documentação: Manual do Processo de Ressarcimento de ICMS ST
- Data de Expedição: 24/05/2024
Funções alteradas até 10 de maio de 2024
- Correção Impressão Cupom Troca
- Solução: Ajuste na definição da pasta de geração do relatório do cupom.
- Documentação: 19507202 ERM6-7342 DT Devolução de Cliente com erro na emissão de comprovante para assinatura do cliente
- Data de Expedição: 17/05/2024
- Necessidade de informar outros custos no Recebimento de Mercadorias.
- Solução: Foi criado o campo Outras Despesas para que seja informado quaisquer valores para compor o custo dos produtos da nota fiscal.
- Documentação: 19271919 ERM6-7247 DT Inclusão de Outras Despesas para o Custo da Nota
- Data de expedição: 17/05/2024
- Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
- Solução: Ajustado o sistema para pegar a filial que esta na tela de "Consulta de últimas entrada do produto" da coluna filial.
- Documentação: 19443883 ERM6-7359 DT Re: # SP_23.7.24- Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
- Data de expedição: 17/05/2024
- Conciliação de Cartões - Layouts GETNET e Alelo / Antecipações SITEFWEB
- Solução: Desenvolvimento dos leiautes da ALELO e GetNet V10 e correção nos valores brutos das transações antecipadas da SODEXO importado através do SITEF WEB.
- Documentação: 19843373 MTRS-10464 DT Conciliação de Cartões - Layouts GETNET e Alelo / Antecipações SITEFWEB
- Data da Expedição: 17/05/2024
- DDA - Tratamento do número do título
- Solução: Alteração do campo AA2ASEXI.EAS_NUMTIT para 15 caracteres e revisão completa do processo.
- Documentação: 19829196 MTRS-10486 DT DDA - Tratamento da tabela AA2ASEXI
- Data de Expedição: 17/05/2024
- Alteração de agenda para transferência CD p Loja
- Solução: Corrigida rotina para observar apenas a validação da raiz de CNPJ ao invés de observar também o código interno das empresas. Com isso, o sistema passa a utilizar agenda de transferência se as empresas envolvidas estiverem na mesma raiz de CNPJ.
- Documentação: 19924805 NEXUS-8364 DT alteração de agenda para transferência CD p Loja
- Data de Expedição: 17/05/2024
- Novo Simulador VABPRSIM - valor Custo UE com IPI
- Solução: Zerar os valores/Alíquotas de IPI ao simular os preços utilizando a opção CST ULT ENT BRT(Custo de última entrada bruta) pois o custo do fornecedor já esta embutido os valores de IPI.
- Documentação: 19666268 NEXUS-8351 DT Novo Simulador VABPRSIM - valor Custo UE com IPI
- Data de Expedição: 17/05/2024
Funções alteradas até 03 de maio de 2024
- Com a atualização do sistema as notas faturadas pelo nosso CD para as lojas não estão mais verificando a ACARTEIRA DE PEDIDO DE COMPRAS e sim o PEDIDO FEITO pelo faturamento online. AVERN
- Solução: Parametrizado para não usar os dados da Dobra e importar a nota como de Fornecedor, no caso de Compra por Venda. AVERN.
Alterado para permitir o cadastro de dois códigos no parâmetro - Documentação: 19049550 ERM6-7036 DT Validando Notas com Pedido do Faturamento CD AVERN
- Data de expedição: 10/05/2024
- Está apresentando erro na emissão de nf-e de estorno de nfc-e.
- Solução: Aumentado tamanho da string da consulta
- Documentação: 19744531 ERM6-7283 DT [HELPDESK #0025688] Erro ao emitir Estorno de NFC-e
- Data de expedição: 10/05/2024
- Pedido de Venda Não Exibe os Componentes de Itens CJ
- Solução: Ao realizar a alteração de um pedido de venda com exclusão e re-inclusão de um item CJ, as informações dos componentes desta receita não eram exibidas.
- Documentação: DT Pedido de Venda Não Exibe os Componentes de Itens CJ
- Data de expedição: 10/05/2024
- Exportação Gravando Campo PDV_OPERACAO Incorretamente
- Solução: Ao realizar exportação, alguns itens ficavam com o valor incorreto ("S") no campo PDV_OPERACAO, causando erro no agrupamento de EANs no XML do PDV.
- Documentação: DT Exportação Gravando Campo PDV_OPERACAO Incorretamente
- Data de expedição: 10/05/2024
- Erro ao selecionar a Ordem de Produção
- Solução: Criado uma analise no status da coluna "ATU" da ordem de produção. Nesta verificação o sistema vai analisar se este campo esta com "S" na base de dados. Estando com o valor "S" indica que esta ordem já foi atualizada. Sendo assim não será mais permitido a sua atualização. Resolvendo o problema de dois usuários atualizarem a mesma ordem.
- Documentação: 19715945 ERM6-7321 DT Erro ao selecionar a Ordem de Produção.
- Data de expedição: 10/05/2024
- Registro C191 - Notas Conjugadas
- Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para zerar os valores de FECOP e FECOP-ST para as notas conjugadas e não gerar o registro C191.
- Documentação: 19916226 MTRS-10441 DT Registro C191 - Notas Conjugadas
- Data de Expedição: 10/05/2024
- Gravação dos Pagamentos da NFe - PC_FIS_NFE
- Solução: Alteração da gravação da tabela de pagamentos (VW53_NFE_PAGAMENTOS) na PC_FIS_NFE, que estava com a quantidade de campos diferente.
- Documentação: MTRS-10499 DT Gravação dos Pagamentos da NFe - PC_FIS_NFE
- Data de Expedição: 10/05/2024
- Pagamento PIX - Geração EDI Pagar FGTS por QR-Code
- Solução: Alteramos a consulta e a montagem da remessa bancária para atender o layout.
- Documentação: 19973725 MTRS-10453 DT Pagamento PIX - Pegar os Dados do Fornecedor Principal
- Data de Expedição: 10/05/2024
- Compras não valida o bloqueio nem por valor e nem por percentual
- Solução: Corrigida tabela de consulta da central de trocas, para permitir validação dos valores e quantidades das trocas, no programa Compras RMS.
- Documentação: 19737932 NEXUS-8341 DT Compras não valida o bloqueio nem por valor e nem por percentual
- Data de Expedição: 10/05/2024
Funções alteradas até 26 de abril de 2024
- Não Importa XML com Tag XPED com Hífen no final
- Solução: Efetuado ajuste no importador XML para tratar o hífen no final da tag XPED, pois estava impedindo de efetuar a importação.
- Documentação: 19807191 ERM6-7263 DT Não Importa XML com Tag XPED com Hífen no Final
- Data de Expedição: 03/05/2024
- No programa VGRMMENU ao digitar uma nota fiscal pelo processo padrão do recebimento, ao incluir as quantidades salvar e criticar a nota novamente, as quantidades não ficam salvas.
- Solução: Ajustada a consulta da busca do produto ao realizar a gravação da digitação.
- Documentação: 19294381 ERM6-7248 - Digitação não Salva.
- Data de expedição: 03/05/2024
Notificação produto KT VGDTROCAS não aparece na tela de documentos da notificação
Solução: O problema ocorre quando é notificado um produto 6KT. Isso se da porque quando existe um produto 6kT, uma nota é gerada especificamente para este item.
E nesta geração da nota do produto 6KT, não estava gerando os registros na tabela AG1WTROC. Que é necessária para que o produto apareça na tela de documento.
Foi ajustado o sistema para que quando houver produto 6KT notificado. Vai ser gerado o registro na tabela AG1WTROC, e possível a sua visualização na tela de documentos.Documentação: 19737990 ERM6-7319 DT Notificação produto KT VGDTROCAS não aparece na tela de documentos da notificação
Data de expedição: 03/05/2024
Extrato de itens fiscal apresentando erro
Solução: Ajustado os campos tabelas WG1NNFI conforme a tabela AG1LGNFI.
Documentação: 19778660 ERM6-7264 DT Extrato de itens fiscal apresentando erro
Data de expedição: 03/05/2024
- Permissão de Acesso ao programa VAIMGRUP no VITUTRAN
- Solução: Alterar a rotina de Configurar Menu do programa de Cadastro de Grupo (VAIMGRUP), para correção do erro ao ser chamado pelo programa de Permissão de Acesso (VITUTRAN).
- Documentação: 19926803 MTRS-10400 DT Permissão de Acesso ao programa VAIMGRUP no VITUTRAN
- Data de Expedição: 03/05/2024
- Geração de Prévias Contábeis - VCTGRCAL
- Solução: Alterar o processo para gerar prévias contábeis quando elas não existem. O processo só está disponível para o Fiscal Normal, Contas a Pagar, Pagamentos e Contas a Receber.
- Documentação: 19926903 MTRS-10422 DT Cálculo de Prévias da Contabilidade
- Data de Expedição: 03/05/2024
- Importação do Arquivo Retorno da Remessa Bancária de 240 Posições do Bradesco
- Solução: Alteração do processo de remessa bancária para tratar corretamente o leiaute do Bradesco no formato CNAB 240
- Documentação: 19118909 MTRS-9972 DT Importação do Arquivo Retorno da Remessa Bancária de 240 Posições do Bradesco
- Data de Expedição: 03/05/2024
- Pagamento PIX - Pegar os Dados do Fornecedor Principal
- Solução: Alterar a consulta que busca os dados para sempre buscar os dados do fornecedor principal.
- Documentação: 19852028 MTRS-10408 DT Pagamento PIX - Pegar os Dados do Fornecedor Principal
- Data de Expedição: 03/05/2024
- PCO - Vigência da Planilha Orçamentária
- Solução: Correção na associação do orçamento com a planilha orçamentária vigente
- Documentação: 19238561 MTRS-10346 DT - PCO - Vigência da Planilha Orçamentária
- Data de Expedição: 03/05/2024
- Nota de Transferência de Crédito de Ativo
- Solução: Alterar o programa de geração dos Livros Fiscais (PROC_FIS_FLFIS) e retirar a condição de imprimir na coluna de ICMS o valor contábil para as notas de Transferência de Créditos do Ativo, com CFOP 1602, para o estado do RJ.
- Documentação: 18922003 MTRS-10033 DT Nota de Transferência de Crédito de Ativo
- Data de Expedição: 03/05/2024
- Associação do DDA
- Solução: Correção na pesquisa da associação do título. O número do título está com 10 caracteres em uma tabela e com 15 e outra.
- Documentação: MTRS-10454 DT Associação do DDA
- Data de Expedição: 03/05/2024
Funções alteradas até 19 de abril de 2024
- O problema está nas diferenças de FECOP, em que os produtos de venda e bonificado apresentam erros, não deixando atualizar a nota fiscal.
- Solução: Ajustado calculo do FCP ST quando existe o mesmo item normal e bonificado na nota.
- Documentação: 19572155 ERM6-7218 DT Pedido de Bonificação e Venda Com Custos Diferentes FCP ST
- Data de expedição: 26/04/2024
- Correção Despesa Acessória na Devolução por Valor
- Solução: Foi efetuado correção na Devolução por Valor para que a Despesa Acessória vá para complemento tributado. Assim, o valor do produto na DANFE ficará correto.
- Documentação: 19430647 ERM6-7224 DT Custo unitário errado em NF de devolução
- Data de Expedição: 26/04/2024
- Quebra de esteira
- Solução: Ao realizar o push entrou caracteres indevidos no código.
- Documentação: ERM6-7305 DT Quebra de esteira
- Data de expedição: 26/04/2024
- Deposito de troca Notificação Bloqueada
- Solução: Criado um novo parâmetro no programa VGFMPAIN. Com este parâmetro é possível dizer o sistema vai realizar bloqueio de usuário nas notificações.
- Documentação: 19833528 ERM6-7261 DT [CLIENTE SLA] - Deposito de troca Notificação Bloqueada
- Data de expedição: 26/04/2024
- Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
- Solução: Ajustado o sistema para ser listado as notas de entradas tanto da filial de estoque com a filial origem. Sendo assim possível fazer o referenciamento de notas para o faturamento.
- Documentação: 19443883 ERM6-7250 DT Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
- Data de expedição: 26/04/2024
- Remessa Bancaria Itaú - Segmento J52
- Solução: Correção do processo de geração da remessa bancária do Itaú.
- Documentação: 19828093 MTRS-10347 DT Remessa Bancária Itaú - Segmento J52
- Data de Expedição: 26/04/2024
- Tratamento da Varredura de Sacado no Retorno Bancário
- Solução: Alterar o processo de retorno bancário para desassociar a Varredura de Sacado de um Título a Pagar que tenha sido criticado pelo banco
- Documentação: 19676435 MTRS-10286 DT Tratamento da Varredura de Sacado no Retorno Bancário
- Data de Expedição: 26/04/2024
- Nota Fiscal de Transferência do Bem
- Solução: A nota fiscal de transferência, parcial ou total, passa a considerar a quantidade e valor da transferência ocorrida
- Documentação: MTRS-10389 DT Nota Fiscal de Transferência do Bem
- Data de Expedição: 26/04/2024
- NT 2019.001
- Solução: Alterar o produto para atender às alterações da NF-e NT 2019.001
- Documentação: DT Alterações da NFe - NT 2019.001 e NT 2023.004
- Data de Expedição: 26/04/2024
- NT 2023.004
- Solução: Alterar o produto para atender às alterações da NF-e NT 2023.004
- Documentação: DT Alterações da NFe - NT 2019.001 e NT 2023.004
- Data de Expedição: 26/04/2024
- Calculando MARGEM REAL INCORRETA
- Solução: VPRCMANU exibindo a margem de forma incorreta. VABPRSIM Simulando valores de reposição baseados na última nota de entrada com valores incorretos.
- Documentação: 19482376 NEXUS-8312 DT V23.07.033 - Calculando MARGEM REAL INCORRETA.. Tomando credito do Pis Cofins Aliquota cheia
- Data de Expedição: 26/04/2024
- Diferença no PMZ ERP e Pricing
- Solução: Na formação do preço de venda não estava levando em conta o valor percentual do CPMF.
- Documentação: NEXUS-8252 DT (RMS) Diferença no PMZ ERP e Pricing
- Data de Expedição: 26/04/2024
Funções alteradas até 12 de abril de 2024
- Alterando MVA indevidamente
- Solução: Efetuado ajuste na emissão da nota de saída para não alterar o MVA quando não for do Estado do CE.
- Documentação: 19789074 ERM6-7265 DT Divergência tributação NF Devolução Fornecedor
- Data de Expedição: 19/04/2024
- Adição de impostos na Base Depreciação do Bem
- Solução: Implementado, através de parâmetro assinalado no Painel de Controle, a adição de impostos PIS, COFINS e ICMS ao campo Base Depreciação do Bem.
- Documentação: MTRS-10312 DT Adição de impostos na Base Depreciação do Bem
- Data de Expedição: 19/04/2024
- Estorno de Crédito por Baixa - SPED Fiscal
- Solução: Alterar o programa de geração automática dos lançamentos no VGLMOCOD (PROC_ESTORNO_CREDITO) para gravar a série da nota fiscal como está no campo fisc_ser ao invés do conteúdo do campo fisc_ser_fis, fazendo com que o programa não encontre a chave eletrônica da nota.
- Documentação: 19298630 MTRS-10301 DT Estorno de Crédito por Baixa - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 19/04/2024
- Relatório de Estorno de Débitos de ICMS-ST
- Solução: Alterar o relatório VGLRDBST_STL para correção das variáveis numéricas que estão declaradas como string e criar variáveis para os cálculos dos valores a serem estornados.
- Documentação: 19831738 MTRS-10362 DT Relatório de Estorno de Débitos de ICMS-ST
- Data de Expedição: 19/04/2024
- Diferença no PMZ ERP e Pricing
- Solução: Ajustado para utilizar o percentual da alíquota de CPMF na formação do preço de venda.
- Documentação: NEXUS-8252 DT (RMS) Diferença no PMZ ERP e Pricing
- Data de Expedição: 19/04/2024
Funções alteradas até 05 de abril de 2024
- Consulta de Lançamentos Não Exibe Ciclos
- Solução: Ao realizar a consulta de ciclos do convênio, a aplicação retornava erro de execução.
- Documentação: DT Consulta de Lançamentos Não Exibe Ciclos
- Data de expedição: 12/04/2024
- O XML do armazém geral continua sem integrar e não finaliza o processo no recebimento.
- Solução: Ajustado o importador para não cancelar notas de Armazém Geral caso a nota referenciada ainda não tenha sido importada.
Adicionado o CFOP 6120 e 5120 para permitir liberação do Botão "Armazém Geral" no Recebimento. - Documentação: 18957985 ERM6-6941 DT XML do armazém geral não é importado.
- Data de expedição: 12/04/2024
- DDA - Associação de movimentos
- Solução: Correção das consultas do processo.
- Documentação: 19342570 MTRS-10111 DT DDA - Associação de movimentos
- Data de Expedição: 12/04/2024
- Relatório de FECOP - Novos Códigos
- Solução: Inclusão dos novos códigos de FECOP e FECOP-ST no relatório de FECOP (VGLRFECP)
- Documentação: 19116044 MTRS-9997 DT Relatório de FECOP - Novos Códigos
- Data de Expedição: 12/04/2024
- Transferência Total e Parcial de Bens
- Solução: Implementado rateio de PIS/COFINS e ICMS por Amortização no processo de Transferência Parcial de Bens
- Documentação: MTRS-10295 DT Transferência Total e Parcial de Bens
- Data de Expedição: 12/04/2024
- EFD-Reinf - Importação do Registro R-4020
- Solução: Correção do processo de importação do Registro R-4020.
- Documentação: 19772344 MTRS-10324 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-4020
- Data de Expedição: 12/04/2024
- SOCIN/TES - Integração NFe PDV Zanthus
- Solução: Ajustada a tag MonoDTO
- Documentação: Manual para Atualização Socin/Tes
- Data de Expedição: 12/04/2024
- Filtro de Depósito - Sugestão Automática
- Solução: Corrigida rotina de sugestão do abastecimento automático para respeitar o filtro do depósito de fornecimento dos produtos.
- Documentação: 19609051 NEXUS-8311 DT Filtro de Depósito - Sugestão Automática
- Data de Expedição: 12/04/2024
Funções alteradas até 28 de março de 2024
- Descrição: Estamos com problema na devolução de cestas as vendas tem uma quantidade e na devolução a quantidade é diferente.
- Solução: Corrigida a consulta dos itens tipo 6 KT para buscar a quantidade da coluna M43BS.
- Documentação: 18792516 ERM6-7151 DT Problema na devolução de cestas quantidades de venda e devolução diferentes
- Data de expedição: 05/04/2024
- Descrição: Sistema apresenta erro ao incluir novamente item m2 faturamento on-line.
- Solução: Alterado para não multiplicar a quantidade pela embalagem no caso de embalagem M2 para o cliente LDR.
- Documentação: 19437420 ERM6-7159 DT Sistema Apresenta Erro ao Incluir Novamente Item M2
- Data de expedição: 05 /04/2024
- Diferença arredondamento no Relatório do inventário geral
- Solução: Ajustado o relatório do inventário VGIRRP7 para que também saia com 3 casas decimais nos valores conforme informado no SPED.
- Documentação: 19462591 ERM6-7229 DT Diferença arredondamento no Relatório do inventário geral.
- Data de expedição: 05/04/2024
- Data de Atualização do Inventário
- Solução: Criado parâmetro onde é possível escolher com qual a data será emitida a nota gerada pelo inventário.
Caso esse parâmetro esteja selecionado a data será pela data do congelamento, caso esteja sem a seleção será emitida pela data do dia. - Documentação: DT Data de Atualização do Inventário
- Data de expedição: 05/04/2024
- Itaú - Cobrança com multa percentual - CNAB240
- Solução: Implementação da multa percentual na cobrança Itaú - CNAB 240.
- Documentação: 19585677 MTRS-10234 DT Cobrança Itaú com multa percentual - CNAB 240
- Data de Expedição: 05/04/2024
- Saldo Credor do IPI - SPED Fiscal
- Solução: Alteração da consulta do valor do Saldo Credor de IPI do mês anterior no programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS).
- Documentação: 19421151 MTRS-10233 DT Saldo Credor do IPI - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 05/04/2024
Funções alteradas até 22 de março de 2024
- Faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
- Solução: Criado o bloqueio para que não permita dois usuários diferente interaja na mesma notificação. Criado também o botão ShF9 para desbloquear notificações.
- Documentação: 19522863 ERM6-7160 DT Faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
- Data de expedição: 28/03/2024
- Erro de custo na transferência interestadual
- Solução: Correção para não abater o FECOP ST Retido (trbit 59) quando já abateu o FECOP ST Destacado do custo de transferência entre estados. Valores obtidos através da utilização da rotina de ressarcimento do fiscal.
- Documentação: 19138154 ERM6-7195 DT Erro de custo na transferência interestadual
- Data de expedição: 29/03/2024
- Alterações da CTe - NT 2024.001
- Solução: Adequar a estrutura do XML do CTe para atender a nota técnica.Guardar as informações do valor do ICMS Desonerado e o Código do Benefício Fiscal.tag vICMSDeson - Valor do ICMS Desonerado tag cBenef - Código do Benefício fiscal
- Documentação: DT Alterações da CTe - NT 2024.001
- Data de expedição: 29/03/2024
- Solicitação de Correção Packages
- Solução: Corrigido o objeto para que o mesmo passe a obedecer o parâmetro 30, ORAGERALOG na geração do arquivo de log.
- Documentação: 19535419 NEXUS-8299 DT Solicitação de Correção Packages
- Data de expedição: 29/03/2024
- Gerencial - Alteração de Custo
- Solução: Alteração do processo de atualização das tabelas do Gerencial (AGG_VDA_PROD_VEND).
- Documentação: 18749158 MTRS-10119 DT Gerencial - Alteração de custo
- Data de Expedição: 28/03/2024
- Alteração no Vencimento do Título
- Solução: Alteração para permitir a Alteração no Vencimento do Título e não travar o processo.
- Documentação: 19506549 MTRS-10221 - Contas a Receber - Alteração no Vencimento do Título
- Data de Expedição: 28/03/2024
- Conciliação Bancária - Extrato Bancário
- Solução: Alteração no processo de geração do sequencial nos lançamentos do extrato bancário.
- Documentação: 19617667 MTRS-10235 Conciliação Bancária - Extrato Bancário
- Data de Expedição: 28/03/2024
- DDA - Abatimento entre títulos da mesma empresa
- Solução: Tratamento do Abatimento Automático para abater títulos somente da mesma empresa.
- Documentação: 19560599 MTRS-10251 DT DDA - Abatimento entre títulos da mesma empresa
- Data de Expedição: 28/03/2024
- Rateio PIS/COFINS e ICMS por Amortização
- Solução: Implementado rateio para não ocorrência de valores negativos, com 2 casas decimais e qualquer número de parcelas.
- Documentação: MTRS-10202 DT Rateio PIS/COFINS e ICMS por Amortização
- Data de Expedição: 28/03/2024
Funções alteradas até 15 de março de 2024
- Desossa o rendimento parcial precisa baixar o estoque e atualizar custo
- Solução: Com a nova modificação ao entrar na tela da coleta, você vai notar que o custo previsto esta sendo calculado pelo índice cadastrado no rendimento.
- Documentação: 19226020 ERM6-7121 DT Desossa Web : Desossa o rendimento parcial precisa baixar o estoque e atualizar custo
- Data de expedição: 22/03/2024
- Ordem de Produção permitindo data futura
- Solução: Para evitar a criação de nota de produção com data futura. Foi ajustado a verificação de dias de liberação pela data da produção. Também foi criado mais uma verificação se a data de produção é maior que a data atual.
- Documentação: 19289211 ERM6-7127 DT Ordem de Produção permitindo data futura
- Data de expedição: 22/03/2024
- Erro - Nf de Devolução
- Solução: Alterado o tamanho da variável responsável por armazenar dados para impressão no arquivo de log.
- Documentação: 19537989 EXPTS-7850 DT Erro - Nf de Devolução.
- Data de Expedição: 22/03/2024
- Geração da remessa bancária Bradesco - CNAB240 - TED
- Solução: Correção do processo de geração do segmento "A" do arquivo remessa.
- Documentação: 19282573 MTRS-10162 DT Geração da Remessa Bancária Bradesco - TED/DOC
- Data de Expedição: 22/03/2024
- Geração da remessa bancária Caixa - CNAB240 - Segmento J e J52
- Solução: Correção do processo de geração do segmentos "J" e "J52" do arquivo remessa.
- Documentação: 19425272 MTRS-10129 DT Geração da Remessa Bancária Caixa
- Data de Expedição: 22/03/2024
- Contrato de Fornecedor apresentando erro após a troca de versão 24.1.1
- Solução: Corrigida a rotina para não gravar arquivo teste durante a criação do contrato de fornecimento.
- Documentação: 19425272 MTRS-10129 DT Geração da Remessa Bancária Caixa
- Data de Expedição: 22/03/2024
- Recalculo de contratos com erro
- Solução: Corrigida chamada da procedure que recalcula o acordo para executar com e sem evento selecionado.
- Documentação: 19460818 NEXUS-8274 DT #problemasp - Recalculo de contratos com erro
- Data de Expedição: 22/03/2024
Funções alteradas até 08 de março de 2024
- Erro na Exclusão do Item no Pedido do Faturamento Online
Solução: Ao excluir um item do pedido no Faturamento Online (VGFMFAT2), apresentava erro:
ORA-20000: ORA-20000: PROC_BUSCA_PEDIDO: ORA-20000: PROGRAMA: VGFMFAT2. TRG_PEDIDO: VGFMFATU. N?O EXISTE UMA REQUISICAO (PEDIDO) PARA ESTA ALTERACAO DO ESTOQUE. PROCESSO NEGADO.Documentação: DT Erro na Exclusão do Item no Pedido do Faturamento Online
- Hotfix: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1140418
Data de expedição: 15/03/2024
- Nota Fiscal Valor Total da Mercadoria Deve Constar em Isento
Solução: Corrigida a formatação da gravação dos valores do isento.
Documentação: 19370417_ERM6-7073 DT Nota Fiscal Valor Total da Mercadoria Deve Constar em Isento
Data de expedição: 15/03/2024
- Desossa não permite lançar outro corte na mesma nota
- Solução: No bloqueio para não criar um lote com a mesma nota, foi alterado para também verificar o produto. Pois na nota pode existe mais de um produto que é feito a coleta.
- Documentação: 19316276 ERM6-7065 DT Desossa não permite lançar outro corte na mesma nota
- Data de expedição: 15/03/2024
- PCO - Manutenção de Orçamento - Exclusão de Orçamento
- Solução: Alteração no programa VCOMORCT para não permitir a exclusão do orçamento quando já tiver pedido associado.
- Documentação: 18929654 MTRS-9780 - PCO - Manutenção de Orçamento - Exclusão de Orçamento
- Data de Expedição: 15/03/2024
- Geração do evento 4010 do EFD-Reinf
- Solução: Correção do processo de geração do evento 4010, PC_FIS_REINF
- Documentação: 19398599 MTRS-10123 DT Geração do evento 4010 do EFD-Reinf
- Data de Expedição: 15/03/2024
- Transferência de Saldo - Apuração Centralizada
- Solução: Alterar o programa de Apuração Centralizada (VGLICMCT) para criação de uma função de calcular o último dia do mês e evitar os dias fixos no programa.
- Documentação: 19549011 MTRS-10150 DT Transferência de Saldo - Apuração Centralizada
- Data de Expedição: 15/03/2024
- Cálculo do Custo da Venda com dedução do ICMS na base PIS COFINS
- Solução: Correção para permitir que o cálculo de custo utilize 3 decimais no total de impostos.
- Documentação: 18407595 NEXUS-8240 DT Calculo Custo da Venda com dedução do Icms na base PIS COFINS
- Data de Expedição: 15/03/2024
- VPRCMANU - Não está cancelando ofertas efetuadas
- Solução: Realizada a correção para realizar o cancelamento de forma correta.
- Documentação: 19174158 NEXUS-8189 DT VPRCMANU - Não está cancelando ofertas efetuadas
- Data de Expedição: 15/03/2024
- Problema na tela de compras (VGCMSITM ) sistema esta replicando informação dos 13 meses para próximo item
- Solução: Corrigida função de navegação para atualizar a régua de 13 meses quando houver a troca de produtos utilizando os botões "próximo" e "anterior".
- Documentação: 19297344 NEXUS-8264 DT Problema na tela de compras (VGCMSITM ) sistema esta replicando informação dos 13 meses para próximo item
- Data de Expedição: 15/03/2024
Funções alteradas até 01 de março de 2024
- Ao lançar uma nota no faturamento on-line e dobrar a mesma no recebimento e atualizar a nota fiscal, o valor total da mercadoria deve constar em isento, mas o sistema não está fazendo corretamente.
- Solução: Corrigida a formatação da gravação dos valores do isento.
- Documentação: 19370417_ERM6-7073 DT Nota Fiscal Valor Total da Mercadoria Deve Constar em Isento
- Data de expedição: 08/03/202
- Valor da GARE estava sendo incluída duas vezes para determinação da BC do PIS/COFINS
- Solução: O valor da mercadoria passado para a função de determinação da BC do PIS/COFINS já estava somado com o valor da GARE (Situação 2 ou 3). Foi alterada a rotina da CALCUSTO que calcula o PIS/COFINS para retirar o valor da GARE do Custo da Mercadoria. O valor da GARE é passada para a rotina que vai determinar conforme a parametrização do cliente se deve adicionar ou não para determinar a BC do PIS/COFINS.
- Documentação: 19329071 ERM6-7085 DT Erro na crítica de nota interestadual - custo e base de pis/cofins não confere com a nota
- Data de Expedição: 08/03/2024
- Erro ao incluir NF CTe no Recebimento.
- Solução: Estava apresentando erro por que existia um registro na tabela AG1ORDNF que, teoricamente, não deveria existir para CTe, já que é uma nota sem itens. O sistema exclui o registro da AG1ORDNF, mas tenta acessar um registro de item da nota que não existe e, assim, apresenta o erro. Após efetuado o ajuste, foi possível salvar a nota.
- Documentação: 19201943 ERM6-7101 DT Erro ao Incluir CTe no Recebimento
- Data de Expedição: 08/03/2024
Relatório Demonstrativo de Atividade por Filial VGDNIATD com dados faltantes
Solução: Adicionado a condicional que ao ser processado os dados pelo Painel de expedição e ocorrendo ajustes de Mapa este parâmetro seja lido e exibido no relatório VGDNIATD.
Documentação: 19145312 EXPTS-7841 DT Relatório Demonstrativo de Atividade por Filial VGDNIATD com dados faltantes.
Data de expedição: 08/03/2024
Erro na atualização do inventário
Solução: Implementado mais linha de código com a geração de log. Para que se consiga ficar mais assertivo aonde ocorre o problema. Lembrando que este erro também pode ser causado por falta de permissão na gravação do arquivo, ou de lentidão ao acessar o arquivo na rede, ou devido ao arquivo estar muito grande.
Documentação: 18992589 ERM6-7047 DT Erro na atualização do inventario
Data de expedição: 08/03/2024
- Lentidão na alteração de qualquer dado no programa da carteira de pedidos
- Solução: Realizada refatoração da consulta de itens do pedido de compras para que os processos de leitura e gravação ocorram de forma otimizada.
- Documentação: 19090216 NEXUS-8224 DT Lentidão na alteração de qualquer dado no programa da carteira de pedidos
- Data de Expedição: 08/03/2024
- Geração de remessa bancária - Alteração do Nosso Numero
- Solução: Alteração da rotina de reenvio de dados ao banco.
- Documentação: 19224218 MTRS-9991 DT Número Bancário Repetindo nos Boletos.
- Data de Expedição: 08/03/2024
- Parametrização para Impostos da Ampliação adicionados no campo Base de Depreciação
- Solução: Aberto parâmetro, no Painel de Controle (VAIMPAIN), para adição dos impostos, no campo Base de Depreciação (VAIMATIV), quando do processamento da Ampliação do Bem
- Documentação: MTRS-10029 DT Parametrização para Impostos da Ampliação adicionados no campo Base de Depreciação
- Data de Expedição: 08/03/2024
Funções alteradas até 23 de fevereiro de 2024
- Não está Vinculando XML de Complemento ao XML de Compra.
- Solução: Corrigida consulta dos itens na nota de complemento
- Documentação: 19345876 ERM6-7061 DT Não está Vinculando XML de Complemento ao XML de Compra.
- Data de expedição: 01/03/2024
- Validando Notas com Pedido do Faturamento CD
- Solução: Parametrizado para não usar os dados da Dobra e importar a nota como de Fornecedor, no caso de Compra por Venda.
- Documentação: 19049550 ERM6-7036 DT Validando Notas com Pedido do Faturamento CD AVERN
- Data de expedição: 01/03/2024
- Estamos com um problema no rateio da NF do Fornecedor , o mesmo gera um rateio de 0,01 e logo após gera um outro rateio com um valor maior ao invés de zerar.
- A base de calculo só altera se lançarmos manual, o que é um processo incorreto
- Solução: O fornecedor estava com crédito especial de icms com redução.
- E o produto tem pauta cadastrada com um valor bem maior que o custo unitário.
- Com esta configuração o sistema gera uma valor de isento, e como na importação teve uma diferença de 1 centavo. O sistema entra na regra de rateio.
- E ao entrar nesta regra de rateio, o sistema gerava uma diferença que era abatida da base. Sendo assim dando o problema mencionado pelo cliente.
- Foi ajustado a PC_RCP_CRITICA para não gerar diferença, quando o produto estiver com pauta maior que o valor unitário.
- Documentação: 19168046 ERM6-7046 DT Problema no rateio da NF 149213 do Fornecedor 308498 - Recebimento
- Data de expedição: 01/03/2024
- Quando fazer um pedido que ele tem varias NFs para dar entrada, a quantidade na separação fica errada.
- Solução: Alterado para adicionar a quantidade restante da divisão na filial com maior percentual de distribuição.
- Documentação: 18680923_ERM6-6996 DT Grade de Distribuição errada.
- Data de expedição: 01/03/2024
- Ajuste de Pallets não considerando quantidade decimal em itens KG (VGDAJPLT)
- Solução: Agora a quantidade decimal é considerada na grid ao realizar o ajuste de um item KG pelo botão.
- Documentação: 19289450 EXPTS-7814 DT Ajuste de Pallets não considerando quantidade decimal em itens KG (VGDAJPLT)
- Data de Expedição: 01/03/2024
- Emissão de boletos - Tratamento do Nosso Número
- Solução: Adicionado mensagens informativas de processamento no contas a pagar e ajustada rotina de incrementar o número bancário.
- Documentação: 19224218 MTRS-9991 DT Número Bancário Repetindo nos Boletos.
- Data de Expedição: 01/03/2024
- Relatório CIAP - Modelo D
- Solução: Igualadas as seleções de dados para os modelos C e D do Relatório CIAP
- Documentação: MTRS-9990 DT Relatório CIAP - Modelo D
- Data de Expedição: 01/03/2024
- Movimentações e Prévias no Painel de Controle do Ativo
- Solução: Implementação na rotina, considerando grupos não depreciáveis assinalados pelo usuário
- Documentação: MTRS-10040 DT Movimentações e Prévias no Painel de Controle do Ativo
- Data de Expedição: 01/03/2024
- Lentidão na procedure proc_pgcabaut
- Solução: Realizada refatoração das consultas na proc_pgcabaut para obter o plano de execução adequado e otimizar a performance de execução.
- Documentação: DT Lentidão na procedure proc_pgcabaut
- Data de Expedição: 01/03/2024
Funções alteradas até 09 de fevereiro de 2024
- Problema para fazer desmontagem de cestas
- Solução: Ao realizar a desmontagem de cestas com a quantidade maior que 1.
- O sistema estava realizando duas vezes a multiplicação da quantidade pelo preço.
- Ajustado a nota de saída para que faça a multiplicação da quantidade com o preço uma única vez.
- Documentação: 18904224 ERM6-6983 DT Problema para fazer desmontagem de cestas
- Data de expedição: 16/02/2024
- Placa presa ao faturar no Painel de Expedição (VGDSEPCD)
- Solução: Foram realizadas alterações na tela de Ajuste de Quantidades (botão ShF10 nas abas 'Separados', 'Recolhidos' e 'Conferidos') para que a mesma só seja exibida quando houver um pallet selecionado.
- Documentação: 18527145 EXPTS-7767 DT Placa presa ao faturar no Painel de Expedição (VGDSEPCD)
- Data de Expedição: 16/02/2024
- RMS não permite a exclusão de placas no VGRFTSKR
- Solução: Adicionado verificação de filial na consulta chamada no processo da exclusão.
- Documentação: 19086186 EXPTS-7800 DT RMS não permite a exclusão de placas no VGRFTSKR
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Embalagem de Combustível Monofásico
- Solução: Alteração nas procedures de geração dos registros do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_FFPIS - Lucro Real e PROC_FIS_SPED_FPPIS - Lucro Presumido) para a correta geração dos registros 0190 (tipos de embalagem).
- Documentação: 18659803 MTRS-9870 DT Embalagem de Combustível Monofásico
- Data de Expedição: 16/02/2024
- EFD-Reinf - Alteração do Funrural no Cadastro do Produtor
- Solução: Alteração para busca a informação do FUNRURAL também na tabela AA1LTIPO.
- Documentação: 19032553 MTRS-9889 DT EFD-Reinf - Alteração do Funrural no Cadastro do Produtor
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Leitura do Qr-Code (Link/Pix)
- Solução: Ajuste na leitura do QR-Code, realizamos tratativa para conseguir realizar a leitura de Qr-Code tanto de link quanto de pix.
- Documentação: 19004821 MTRS-9919 Leitura de Qr-Code
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Gravar nota de importação
- Solução: Campos em brando agora estão levando um espaço para poder persistir no banco.
- Documentação: 18617221 MTRS-9860 Recebimento com erro na confirmação da digitação da DI
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Subtração de Impostos no Relatório de Posição Valorizada de Bens
- Solução: Considerar subtração dos impostos ao Valor Atual na composiçãop do Saldo a Depreciar do Bem.
- Documentação: Subtração de Impostos no Relatório de Posição Valorizada de Bens
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Ampliação de Bens
- Solução: Implementados ajustes e rotinas para rateios de PIS/COFINS com crédito por Depreciação/Amortização e rateios de impostos ampliados no curso da vida útil do bem.
- Documentação: MTRS-9841 DT Ampliação de Bens
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Integração Fiscal Mensal
- Solução: Alterar o programa de integração para o Fiscal Mensal (PC_FIS_MES) para, quando a nota fiscal for de Venda ou Devolução de Cliente varejo, pesquisar se existe registro na tabela FIS_END_DEST_NOTA e, se existir, utilizar a UF gravada nesta tabela.
- Documentação: 18964790 MTRS-9868 DT Integração Fiscal Mensal
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Redecard - Pré-Pago
- Solução: Alteração do processo para tratar os cartões pré-pagos.
- Documentação: 19146232 MTRS-9885 DT Conciliação de Cartões - Redecard - Pré-Pago
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Razão Contábil - Melhoria de performance
- Solução: Tratamento na pesquisa da informação.
- Documentação: MTRS-9981 DT Razão Contábil - Melhoria de Performance
- Data de Expedição: 16/02/2024
- DT Versionamento RMS - Fabrica
- Solução: Reserva de versão "10" para uso da fábrica de software.
- Documentação: DT Versionamento RMS - Fabrica.
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Problema na consulta de cadastro de cliente varejo com CPF menor que 11 dígitos
- Solução: A validação de CPF do VABUCVAR foi corrigida para verificar se o CPF está correto considerando apenas o limite máximo de 11 caracteres.
- Documentação: 19169690 NEXUS-8197 DT #problemasp Problema na consulta de cadastro de cliente varejo com CPF menor que 11 dígitos
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Erro ao Tentar Excluir Mensagens no VGFMSGNF
- Solução: O processo de exclusão foi alterado para efetuar a exclusão mesmo que o campo chave da tabela esteja com valor nulo.
- Documentação: 18974285 NEXUS-8198 DT Erro ao Tentar Excluir Mensagens no VGFMSGNF
- Data de Expedição: 16/02/2024
- VABUTRCN 23.1.35 apresentando erro ao colocar o subgrupo 14
- Solução: Correção para que o programa não apresente erro ao colocar o subgrupo 14.
- Documentação: NEXUS-8190 VABUTRCN 23.1.35 apresentando erro ao colocar o subgrupo 14.
- Data de Expedição: 16/02/2024
Funções alteradas até 02 de fevereiro de 2024
- Erro ao gerar nota de devolução (divergência no recebimento) nota de produtor não atualiza
- Solução: Por conta de particularidades para o cliente DAVO, foi necessário criar mais uma condição para quando for referencia nota de produtor rural sem chave de acesso.
- Documentação: 19035027 ERM6-6965 DT Erro ao gerar nota de devolução (divergência no recebimento) nota de produtor não atualiza
- Data de expedição: 09/02/2024
- Criar uma parametrização para que o usuário decida se quer ou não exibir a tela de observação, mesmo quando estiver utilizando o processo de faturamento de múltiplos Fornecedores e Filiais. Realizado ajuste na manutenção, para quando não utilizar o processo de faturamento de múltiplos Fornecedores e Filiais
- Solução: Criado o parâmetro "Bloqueia abertura da tela de dados da faturamento" aonde será possível dizer se a tela de dados de faturamento vai ser apresentada ou não.
Este parâmetro só vai estar disponível se o parâmetro "Permite faturar para várias filiais simultaneamente " estiver ativo. Na tabela AA2CPARA esse parâmetro fica com as seguintes informações: PAR_CODIGO : 030
PAR_ACESSO : BLOABDDFAT
PAR_CONTEUDO : 'S' SIM ou 'N' NÃO - Documentação: DT Exibir tela de Observações no VGDTROCA utilizando processo de múltiplas lojas
- Data de expedição: 09/02/2024
Funções alteradas até 26 de janeiro de 2024
- EFD-Reinf - Aumentar Número de Dígitos nos Campos Nota Fiscal e Série
- Solução: Alteração para aumentar o número de dígitos nos campos Nota Fiscal e Série.
- Documentação: 18994147 MTRS-9836 DT EFD-Reinf - Aumentar Número de Dígitos nos Campos Nota Fiscal e Série
- Data de Expedição: 02/02/2024
- Descrição: O XML do armazém geral continua sem integrar e não finaliza o processo no recebimento.
- Solução: Ajustado o importador para não cancelar notas de Armazém Geral caso a nota referenciada ainda não tenha sido importada
- Documentação: 18957985 ERM6-6941 DT XML do armazém geral não é importado.
- Data de expedição: 02/02/2024
Funções alteradas até 19 de Janeiro de 2024
- DECRETO Pis Cofins - cálculos incorretos no recebimento
- Solução: Ajustado para abater o valor do ICMS na chamada da PROC_RT_CALCUSTO_PIS_COFINS no processo do Decreto do CE.
- Documentação: 18902671 ERM6-6932 DT DECRETO Pis Cofins Maio2023 - os cálculos incorreto no recebimento, tabela Forn e Simulação Com C.liquida
- Data de expedição: 26/01/2024
- Numeração bancária se repetindo
- Solução: Colocamos um incremento na função do número bancário e retiramos a chamada da função de incremento de todo o processo deixando em apenas um ponto
- Documentação: 18594370 MTRS-9792 DT Numeração Bancária Repetindo
- Data de Expedição: 26/01/2024
- Adequação do Processo à IN 41/2023 - RS
- Solução: Adequação do processo à IN 41/2023 - RS
- Documentação: MTRS-9786 DT Adequação do Processo à IN 41/2023 - RS
- Data de Expedição: 26/01/2024
- Painel de Controle da Tesouraria - Exclusão de Estabelecimento
- Solução: Alteração para permitir excluir um estabelecimento na aba Parametrização de Cartões do Painel de Controle da Tesouraria.
- Documentação: 18913021 MTRS-MTRS-9776 - Painel de Controle da Tesouraria - Exclusão de Estabelecimento
- Data de Expedição: 26/01/2024
- Estoque no Gerencial
- Solução: Procedure foi ajustada chamando uma outra em caso do cliente ser o Líder.
- Documentação: 18794483 MTRS-9739 DT Estoque no Gerencial
- Data de Expedição: 09/02/2024
- Sistema não está cancelando as ofertas
- Solução: Ajustado para cancelar todas as ofertas selecionadas na tela do programa VPRCMANU..
- Documentação: 18956797 NEXUS-8154 DT Sistema não está cancelando as ofertas
- Data de Expedição: 26/01/2024
Funções alteradas até 12 de Janeiro de 2024
- Transferência entre seções com problema
- Solução: Ajustado o sistema para somar as quantidades quando houver o mesmo produto com seções diferentes.
- Documentação: 18633378 ERM6-6935 DT Transferência entre seções com problema
- Data de expedição: 19/01/2024
- Vendas Assistida Acusa Erro ao Abrir
- Solução: Estava retornando erro ao carregar o parâmetro LYTITEMETQ do código 110.
- Documentação: 18420435 TMN-6651 - Vendas Assistida Acusa Erro ao Abrir
- Data de expedição: 19/01/2024
Funções alteradas até 05 de Janeiro de 2024
- PIC WEB: Listagem Pics trás somente 10 produtos
- Solução: Ajustado a paginação para habilitar o botão carregar mais caso tenha mais itens a listar.
- Documentação: 18630894 NEXUS-8095 DT PIC WEB: Listagem Pics trás somente 10 produtos.
- Data Expedição: 12/01/2024
- Simulador de Preços - Custo de Reposição
- Solução:Os simuladores de preço foram ajustados para efetuar corretamente os cálculos para produtos CST com destaque de ICMS na nota de entrada sem considerar o crédito de ICMS no custo.
- Documentação: 18389145 NEXUS-8009 DT SIMULADOR DE PREÇOS - CUSTO DE REPOSIÇÃO
- Data Expedição: 12/01/2024
- Programa VABPRTRA Negociação frete por Transportadora não deixa atualizar
- Solução:Corrigida as rotinas de gravação e atualização do transportador.
- Documentação: 18847936 NEXUS-8152 DT Programa VABPRTRA Negociação frete por Transportadora não deixa atualizar.
- Data Expedição: 12/01/2024
- PCO - Geração de Pedido Com Divergência
- Solução: Alteração no programa para não gerar divergência na gravação do pedido.
- Documentação: 18121064 MTRS-MTRS-9652 - PCO - Geração de Pedido Com Divergência
- Data Expedição: 12/01/2024
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- VAPMONLI - Contas a Pagar Pagamento EDI
- Solução: Query foi ajustada
- Documentação: 18812096 MTRS-9660 DT VAPMONLI - Contas a Pagar Pagamento EDI
- Data Expedição: 12/01/2024
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Conciliação Bancária - Extrato Bancário Está Sumindo
Solução: Alteração no processo de geração do sequencial nos lançamentos do extrato bancário
Documentação: 18341132 MTRS-9394 Conciliação Bancária - Extrato Bancario Está Sumindo
Data da Expedição: 12/01/2024
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- Acréscimos nos relatórios de remessa
- Solução: Foi corrigido o bloco J, para portador 033
- Documentação: 18389436 MTRS-9547 DT Acréscimos nos relatórios de remessa
- Data Expedição: 12/01/2024
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- Não está apresentando a data de fabricação na digitação de romaneio.
- Solução: Efetuado ajustes para obter a data de fabricação da tela de Controle de Lote e Validade para a grade do Romaneio.
- Documentação: 18664841 ERM6-6916 DT Não está apresentando a data de fabricação na digitação de romaneio.
- Data de expedição: 05/01/2024
Funções alteradas até 22 de dezembro de 2023
- Pedido de Bonificação e Venda Com Custos Diferentes
- Solução: Criada parametrização para, em pedido bonificado, apresentar apenas itens bonificados.
- Documentação: 18128415 ERM6-6876 DT Pedido de Bonificação e Venda Com Custos Diferentes.
- Data de expedição: 29/12/2023
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