TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS)

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Exportação (RMS-Retail -> PDV)


Exportação - Tabela AG1PDVPD - Cadastro e preço do produto

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição

PDV_FILIAL

NUMBER

7


Código da filial (sem dígito)

Campos Chave

PDV_CODIGO_EAN13

NUMBER

14


Código EAN

PDV_ITEM

NUMBER

7


Código do produto (sem dígito)

PDV_SECAO

NUMBER

3


Código da seção


PDV_GRUPO

NUMBER

3


Código do grupo


PDV_SUBGRUPO

NUMBER

3


Código do subgrupo


PDV_COD_FOR

NUMBER

7


Código do fornecedor (sem dígito)


PDV_NOME_FOR

VARCHAR2

30


Razão social do fornecedor


PDV_DESCRICAO

VARCHAR2

40


Descrição do produto


PDV_DESC_REDUZ

VARCHAR2

22


Descrição reduzida do produto


PDV_DESC_SECAO

VARCHAR2

30


Descrição da seção


PDV_DESC_GRUPO

VARCHAR2

30


Descrição do grupo


PDV_DESC_SUBGRUPO

VARCHAR2

30


Descrição do subgrupo


PDV_MARCA_PROD

VARCHAR2

20


Descrição da marca do produto


PDV_TPO_EMB_VENDA

VARCHAR2

2


Tipo de embalagem de venda (UN, KG, LT...).


PDV_EMB_VENDA

NUMBER

5


Quantidade da embalagem de venda


PDV_GRAMATURA

NUMBER

8

3

Gramatura do produto


PDV_TIPO_GRM

VARCHAR2

2


Tipo de gramatura (KG, UN, ML, LT...)


PDV_CUSTO

NUMBER

13

2

Preço de custo


PDV_PRECO_NORMAL

NUMBER

13

2

Preço de venda normal


PDV_PRECO_NORMAL_DTA

NUMBER

7


Data do preço de venda normal (AAAMMDD)

Igual a zeros o produto não está em oferta


PDV_OFERTA_INI

NUMBER

7


Data inicial da oferta (AAAMMDD)


PDV_OFERTA_FIM

NUMBER

7


Data final de oferta (AAAMMDD)


PDV_OFERTA_PRECO

NUMBER

13

2

Preço de oferta


PDV_SIT_TRIBUT

NUMBER

3


Situação Tributária


PDV_TRIBUT

NUMBER

6

3

Percentual de tributação ICMS


PDV_REDUCAO

NUMBER

6

3

Percentual de redução


PDV_R_PDV

VARCHAR2

2


Redução R


PDV_T_PDV

VARCHAR2

2


Tributação PDV (ex: T01, F, N, etc)


PDV_T_ECF

VARCHAR2

2


Tributação ECF


PDV_PERC_SUBST

NUMBER

5

2

Percentual de substituição


PDV_PIS_COFINS

NUMBER

1


0-Normal

1-Antecipado

2-Isento

3-Alíquota zero


PDV_EMI_ETIQUETA

VARCHAR2

1


S-Emite etiqueta

N-Não emite etiqueta


PDV_DTA_ALTERACAO

NUMBER

7


Data de Alteração de Preço (AAAMMDD)


PDV_MULTIPLA_EMB

VARCHAR2

1


N-Normal

S-Possui múltiplas embalagens/embalagem especial


PDV_PESADO_PDV

VARCHAR2

1


S-Pesado

N-Não pesado


PDV_TIPO_PROD

NUMBER

2


Tipo de produto RMS

1-Normal

2-Utilizado na produção

3-Receita

5-SKU

6-Ordem de produção

8-Serviços


PDV_FLAG

VARCHAR2

10


Livre (inicializado em toda atualização do registro)


PDV_FLAG2

VARCHAR2

10


Livre para uso


PDV_CLASS_FIS

NUMBER

10


Classificação fiscal / NCM


PDV_PROCEDENCIA

NUMBER

1


Procedência

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5;

1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;

2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;

3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a  40%;

4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos;

5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;

6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional;

7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional;


PDV_PIS

NUMBER

6

3

Valor do PIS


PDV_COFINS

NUMBER

6

3

Valor do COFINS


PDV_IMPOSTOS

NUMBER

13

2

Valor total dos impostos federais


PDV_PERC_IMPOSTOS

NUMBER

5

2

Percentual total dos impostos federais


PDV_VASILHAME

VARCHAR2

1


S-É vasilhame

N-Não é vasilhame


PDV_VASILHAME_ITEM

NUMBER

7


Código do produto vasilhame (sem dígito)


PDV_APARTIR_QTD

NUMBER

4


Quantidade de venda A PARTIR DE


PDV_APARTIR_PRECO

NUMBER

13

2

Preço unitário de venda vigente para quantidade A PARTIR DE


PDV_TIPO_EAN

VARCHAR2

1


E-EAN

D-DUN


PDV_TPO_EMB_VENDA_UN

VARCHAR2

2


Tipo unidade de venda


PDV_EMB_VENDA_UN

NUMBER

5


Quantidade de unidades na embalagem de venda


PDV_POLIT_PRECO

VARCHAR2

1


Política de preço

E-Entrada

T-Tabelado

M-Margem

P-Pesquisa


PDV_PRZ_VALIDADE

NUMBER

5


Prazo de validade


PDV_PERMITE_DESC

VARCHAR2

1


S-Permite desconto

N-Não permite desconto


PDV_PERMITE_MULT

VARCHAR2

1


S-Permite multiplicação

N-Não permite multiplicação


PDV_EXCLUIR

VARCHAR2

1


S-Produto deve ser excluído no PDV

N-Normal (não excluir)


PDV_ITEM_DIGITO

NUMBER

1


Dígito do item exportado


PDV_IMPOSTOS_ESTADUAL

NUMBER

13

2

Valor total dos impostos estaduais


PDV_PERC_IMPOSTOS_ESTADUAL

NUMBER

5

2

Percentual total dos impostos estaduais


PDV_IMPOSTOS_MUNICIPAL

NUMBER

13

2

Valor total dos impostos municipais


PDV_PERC_IMPOSTOS_MUNICIPAL

NUMBER

5

2

Percentual total dos impostos municipais


PDV_CODPAI

NUMBER

8


Código do produto pai (sem dígito)


PDV_ALTERA_PRECO

VARCHAR2

1


S-PDV pode ajustar preço do item

N-PDV não pode ajustar preço do item


PDV_RESTRICAO_MENOR_IDADE

VARCHAR2

1


S-Proíbe venda para menor idade

N-Venda permitida sem restrição de idade


PDV_OPERACAO

VARCHAR2

1


Tipo de Operação do item

I-Inclusão

E-Exclusão

A-Alteração


PDV_CFOP

NUMBER

4


Valores de CFOP de venda


PDV_ITEM_REFERENCIA

VARCHAR2

30


Referência de cadastro do item


PDV_CATEGORIA

VARCHAR2

3


Código da categoria do item


PDV_BLOQUEIO_VENDA

VARCHAR2

1


S-Bloqueado para venda

N-Não bloqueado para venda


PDV_DEPARTAMENTO

VARCHAR2

3


Código do departamento


PDV_CLASS_FIS_EXCECAO

NUMBER

3


Código da exceção do NCM do item


PDV_TERMINAL_IMPRESSAO

NUMBER

2


Micro-terminal de impressão


PDV_EAN_PRINC

VARCHAR2

1


S - Sim

N - Não


PDV_COD_CEST

VARCHAR2

7


Código especificador de ST (CEST)


PDV_CST_PIS

VARCHAR2

3


Código da situação tributária de PIS


PDV_CST_COFINS

VARCHAR2

3


Código da situação tributária de COFINS


PDV_PC_ID

NUMBER



ID referente à tabela AG1PDVPC


PDV_ENVIA_BALANCA

VARCHAR2

1


Flag que indica se o produto é ou não enviado para a balança

S - Sim

N - Não


PDV_TIPO_ETIQUETA

NUMBER

2


Tipo da etiqueta


PDV_NAT_REC_CST_PIS

NUMBER

3


Natureza da receita do CST de PIS/COFINS


PDV_TARA

NUMBER

10


Tara do produto


PDV_PESO_MIN

NUMBER

17

5

Peso mínimo do produto


PDV_PESO_MAX

NUMBER

17

5

Peso máximo do produto


 PDV_COMPOSTO_PERIGOSO

 NUMBER

4 


Número sequencial do composto perigoso cadastrado na Tabela 90 Acesso CLASITEM


PDV_COD_ANVISAVARCHAR213
Código da ANVISA
PDV_INDESCALAVARCHAR21
Indica produto em escala relevante ou não relevante. Valores: S - Escala relevante, N - Escala não relevante. PL009 - LeiauteNFE_V4.00.xsd (linha 854)
PDV_COD_CNPJFABVARCHAR214
CNPJ do fabricante da mercadoria, obrigatório para produto em escala não relevante. PL009 - LeiauteNFE_V4.00.xsd (linha 862)
PDV_COD_BENEFVARCHAR210
Código de benefício fiscal na UF. Aplicado ao item, deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UFs que o exigem.  PL009 - LeiauteNFE_V4.00.xsd (linha 868)
PDV_COMBUSTIVELVARCHAR21
Indica que o registro trata-se de informações do Grupo Combustíveis - XML NFE 4.00
PDV_COMB_CODIFNUMBER21
Código do registro do CODIF
PDV_COMB_COD_CLI_FILVARCHAR215
Código de Filtro por Filial
PDV_COMB_COD_CLI_EMPVARCHAR215
Código de Filtro por Empresa
PDV_COMB_PMIXGNNUMBER 74Percentual de gás natural para o produto GLP
PDV_DESCRICAO_COD_ANPVARCHAR295
Descrição do produto conforme ANP. Utilizar a descrição de produtos do sistema de informações de movimentação de produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/SIMP). PL009 - LeiauteNFE_V4.00.xsd (linha 1672)
PDV_COMB_PGLPNUMBER 74Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (CPRODANP=210203001). Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores 0 a 100. PL009 - LeiauteNFE_V4.00.xsd (linha 1683)
PDV_COMB_PGNNNUMBER 74Percentual de gás natural nacional - GLGNN para o produto GLP (CPRODANP=210203001). Informar em número decimal o percentual do gás natural - GLGNN para o produto GLP. Valores de 0 a 100. PL009 - LeiauteNFE_V4.00.xsd (linha 1688)
PDV_COMB_PGNINUMBER 74Percentual de gás natural importado GLGNI para o produto GLP (CPRODANP=210203001). Informar em número decimal o percentual do gás natural importado - GLGNI para o produto GLP. Valores de 0 a 100. PL009 - LeiauteNFE_V4.00.xsd (linha 1693)
PDV_COMB_VPARTNUMBER152Valor de partida (CPRODANP=210203001). deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS. PL009 - LeiauteNFE_V4.00.xsd (linha 1663)
PDV_COMB_CIDENUMBER1
Indica se as informações dos campos relacionados ao CIDE Combustíveis foram informados
PDV_FCP_BASNUMBER2
Base FECOP (1-Mesma base do ICMS, 2-Valor do item, 3-Base ICMS sem redução, 4-Mesma base do ICMS ST)
PDV_FCPNUMBER 74Alíquota FECOP
PDV_FCP_ST_BASNUMBER 2
Base FECOP ST (1-Mesma base do ICMS, 2-Valor do item, 3-Base ICMS sem redução, 4-Mesma base do ICMS ST)
PDV_FCP_STNUMBER 74Alíquota FECOP ST
PDV_DET_CONTROLE_LOTE_SERIENUMBER 1
Flag Rastreamento
PDV_PRECO2NUMBER 143

Preço 2


PDV_GTINNUMBER13
GTIN
PDV_COD_ANPNUMBER9
Código da ANP
PDV_OFERTA_ATACADO_ININUMBER7
Data de início da oferta atacado
PDV_OFERTA_ATACADO_FIMNUMBER7
Data de fim da oferta atacado
PDV_OFERTA_ATACADO_PRECONUMBER143Preço da oferta atacado
PDV_VBCSTRETNUMBER132Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (V2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação (NT 2011/004)
PDV_PSTNUMBER74Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, Já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo campo PST deve ser 20%.
PDV_VICMSSTRETNUMBER132Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (V2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação (NT 2011/004)
PDV_VBCFCPSTRETNUMBER132Informar o valor da base de cálculo do FCP retido anteriormente por ST
PDV_PFCPSTRETNUMBER74Percentual relativo ao fundo de combate à pobreza (FCP) retido por substituição tributária
PDV_VFCPSTRETNUMBER132Valor do ICMS relativo ao fundo de combate à pobreza (FCP) retido por substituição tributária
PDV_PREDBCEFETNUMBER74Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (VBCEFET). OBS.: Opcional a critério da UF
PDV_VBCEFETNUMBER132Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do vprod (1- PREDBCEFET). OBS.: opcional a critério da UF
PDV_PICMSEFETNUMBER74Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. OBS.: opcional a critério da UF
PDV_VICMSEFETNUMBER132Obtido pelo produto do valor do campo PICMSEFET pelo valor do campo VBCEFET, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. OBS.: opcional a critério da UF
PDV_ALIQUOTA_INTERNANUMBER74Alíquota interna
PDV_MOTIVO_DESONERACAONUMBER3
Motivo da desoneração
PDV_VICMSSUBSTNUMBER132Valor do ICMS próprio do substituto tributário
PDV_REGRA_TIPOVARCHAR22

Tipo da regra

Q - por quantidade

V - por valor alcançado


PDV_REGRA_METANUMBER5
Meta a ser alcançada para obter pontuação (a cada)
PDV_REGRA_PONTOSNUMBER5
Pontos acumulados da regra
PDV_REGRA_INICIONUMBER7
Data início da regra (opcional)
PDV_REGRA_FIMNUMBER7
Data fim da regra (opcional)
PDV_REGRA_STATUSVARCHAR21

Status da regra

A - ativo

I - inativo


PDV_PMCNUMBER143PMC (Preço máximo ao consumidor)
PDV_MOTVO_ISENCAO_ANVISAVARCHAR2255
Motivo da Isenção do Código Anvisa
PDV_PRECO_CONTRIBUINTENUMBER143Preço para Contribuinte
PDV_TRIBUT_CONTRIBUINTENUMBER63ICMS Contribuinte
PDV_OFTA_TELEVENDAS_PRECONUMBER122PREÇO OFERTA TELEVENDAS
PDV_OFTA_TELEVENDAS_APARTIRNUMBER123QTDE APARTIR DE OFERTA TELEVENDAS
PDV_PERMITE_VENDANUMBER1
Controle de Anti-Furto
PDV_MSG_ITEM_CONTRIBUINTEVARCHAR260
Mensagem item contribuinte
PDV_MSG_ITEM_FISCALVARCHAR260
Mensagem item fiscal
PDV_MSG_GENERICA_FISCALVARCHAR260
Mensagem genérica fiscal




Exportação - Tabela AG1PDVRE - Componentes de um produto receita ou ordem de produção.

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição

PDV_FILIAL

NUMBER

7


Código da filial (sem dígito)

Campos Chaves

PDV_COMPONENTE

NUMBER

7


Código do produto componente (sem dígito)

PDV_RECEITA

NUMBER

7


Código do produto receita (sem dígito)

PDV_QUANTIDADE

NUMBER

18

6

Quantidade/fator do componente na receita


PDV_PRC_VIG_UN_ME

NUMBER

13

2

Múltipla embalagem - preço vigente unitário


PDV_PRC_OFT_UN_ME

NUMBER

13

2

Múltipla Embalagem - preço de oferta unitário


PDV_PRC_VIG_UN

NUMBER

13

2

Preço vigente unitário


PDV_PRC_OFT_UN

NUMBER

13

2

Preço de oferta unitário


PDV_DIG_RECEITA

NUMBER

1


Dígito do produto receita


PDV_DIG_COMPONENTE

NUMBER

1


Dígito do produto componente


PDV_PC_IDNUMBER

ID Sequencial do registro de exportação da tabela ag1pdvpc



Exportação - Tabela AG1PDVOC - Cadastro dos operadores de caixa.

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição

PDVOC_FILIAL

NUMBER

7


Código da filial (sem dígito)

Campos Chaves

PDVOC_CODIGO

NUMBER

7


Código do operador (sem dígito)

PDVOC_MATRICULA

NUMBER

7


Código de matrícula


PDVOC_LOGIN_PDV

VARCHAR2

5


Nome de login no PDV


PDVOC_NOME

VARCHAR2

30


Nome do operador


PDVOC_ATIVO

VARCHAR2

1


S-Ativo

N-Inativo


PDVOC_TIPO

VARCHAR2

1


O-Operador

S-Supervisor

G-Gerente


PDVOC_ADM

VARCHAR2

1


S-Sim

N-Não


PDVOC_SENHA_PDV

VARCHAR2

10


* Criptografia configurada para cada software de PDV




Exportação - Tabela AG1PDVPC - Tabela de controle e registro de exportações.

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição

PDVC_FILIAL

NUMBER

7


Código da filial (sem dígito)

Campos Chaves

PDVC_DATA

NUMBER

7


Data de vigência (AAAMMDD)

PDVC_DATA_PROCESSAMENTO

DATE



Data e hora do processamento


PDVC_TIPO_GERACAO

VARCHAR2

1


Tipo de geração

G-Geral

M-Alterados

S-Seleção


PDVC_TOTAL_EXPORTADO

NUMBER

7


Total de produtos exportados


PDVC_TOTAL_NAO_EXPORTADO

NUMBER

7


Total de produtos não exportados


PDVC_TOTAL_ADVERTENCIA

NUMBER

7


Total de produtos com advertência


PDVC_FLAG

VARCHAR2

1


Flag de uso externo (para controle de utilização do PDV)

' ' = Carga de produtos iniciada

X = Carga de produtos em processo de fechamento

N = Carga de produtos disponíveis para o PDV

S = Carga de produtos já processados pelo PDV


PDVC_IDNUMBER

ID de controle de exportação

Exportação - Tabela AG1PDVCM - Tabela de classificação mercadológica.

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição

PDVCM_DEPARTAMENTO

NUMBER

3


Código do departamento

Campos Chaves

PDVCM_SECAO

NUMBER

3


Código da seção

PDVCM_GRUPO

NUMBER

3


Código do grupo


PDVCM_SUBGRUPO

NUMBER

3


Código do subgrupo


PDVCM_CATEGORIA

NUMBER

3


Código da categoria


PDVCM_DESCRICAO

VARCHAR2

30


Descrição da classificação mercadológica


PDVCM_DESCONTO_1

NUMBER

5

2

Nível de desconto 1


PDVCM_DESCONTO_2

NUMBER

5

2

Nível de desconto 2


PDVCM_DESCONTO_3

NUMBER

5

2

Nível de desconto 3


PDVCM_DESCONTO_4

NUMBER

5

2

Nível de desconto 4


PDVCM_DESCONTO_5

NUMBER

5

2

Nível de desconto 5


PDVCM_FLAG

VARCHAR2

1


Flag de uso externo (para controle de utilização do PDV)


Exportação - Tabela AG1PDVOF - Tabela de ofertas combinada

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição

COD_OFERTA

NUMBER

7


Código

Campos Chaves

DESC_OFERTA

VARCHAR2

50


Descrição

DATA_INICIO

DATE



Data de início da vigência (dd/mm/aaaa)


DATA_FIM

DATE



Data final da vigência (dd/mm/aaaa)


COD_COMBINACAO

NUMBER

3


Código incremental identificador da combinação


DESC_COMBINACAO

VARCHAR2

50


Descrição identificadora da combinação


TIPO_COMBINACAO

NUMBER

2


Tipo da combinação

1-Combinação do tipo "EOU"

2-Combinação do tipo "OUE"


TIPO_DESCONTO

NUMBER

2


Tipo de desconto que será aplicado

1-Valor

2-Percentual


Exportação - Tabela AG1PDVOI - Tabela de itens da oferta combinada

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição

COD_OFERTA

NUMBER

7


Código da oferta

Campos Chaves

COD_COMBINACAO

NUMBER

3


Código da combinação

COD_ITEM

NUMBER

7


Código do item


TIPO_ITEM

VARCHAR2

1


O-Ofertado

P-Promovido


QUANTIDADE

NUMBER

9

3

Quantidade do item que será executado o gatilho


VALOR_DESCONTO

NUMBER

8

2

Valor do desconto que deve ser aplicado no produto


PERCENTUAL_DESCONTO

NUMBER

4

2

Percentual do desconto que deve ser aplicado no produto


Exportação - Tabela AG1PDVCLI - Tabela de clientes CRM

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição

PDVCLI_CODIGO

NUMBER

10


Código

Campos Chaves

PDVCLI_DIGITO

NUMBER

1


Dígito

PDVCLI_NOME

VARCHAR2

40


Nome


PDVCLI_CPF_CNPJ

NUMBER

14


CPF/CNPJ


PDVCLI_CATEG

NUMBER

4


Categoria


PDVCLI_STATUS

NUMBER

2


Status


Exportação - Tabela AG1PDVCRT - Tabela de cartões de clientes CRM

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição

PDVCRT_CODIGO

NUMBER

10


Código do cliente

Campos Chaves

PDVCRT_DIGITO

NUMBER

1


Dígito do cliente

PDVCRT_NUMERO

NUMBER

16


Número do cartão


PDVCRT_STATUS

NUMBER

2


Status


PDVCRT_CONVENIO

NUMBER

3


Código do convênio


Exportação - Tabela AG1PDVCON - Tabela de empresas conveniadas do CRM

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição

PDVCON_CODIGO

NUMBER

3


Código do convênio

Campos Chaves

PDVCON_DESCRICAO

VARCHAR

45


Nome do convênio


PDVCON_CNPJ

NUMBER

14


CNPJ da empresa conveniada


PDVCON_BLOQUEAR

NUMBER

1


1-Bloqueado

0-Não bloqueado


Exportação - Tabela AG1PDVCRM - Tabela de descontos de produtos por categoria de clientes CRM

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição

PDVCRM_FILIAL

NUMBER

10


Código da filial

Campos Chaves

PDVCRM_PRODUTO

NUMBER

7


Código interno do produto (sem dígito)

PDVCRM_PRODUTO_DIGITO

NUMBER

1


Digito interno do produto

PDVCRM_CATEGORIA

NUMBER

3


Categoria de cliente CRM

PDVCRM_VIGENCIA_INI

NUMBER

7


Vigência inicial do preço diferenciado (AAAMMDD)


PDVCRM_VIGENCIA_FIM

NUMBER

7


Vigência final do preço diferenciado (AAAMMDD)


PDVCRM_PERC_DESCONTO

NUMBER

5

2

Percentual de desconto sobre o preço normal do produto


PDVCRM_PRECO_DESCONTO

NUMBER

13

2

Preço do produto com desconto


Exportação - Tabela AG1PDVCAMP - Tabela de ofertas do tipo campanha CRM

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição

PCAMP_FILIAL

NUMBER

10


Código da filial

Campos Chaves

PCAMP_PRODUTO

NUMBER

7


Código interno do produto (sem dígito)

PCAMP_PRODUTO_DIGITO

NUMBER

1


Digito interno do produto

PCAMP_CATEGORIA

NUMBER

3


Código da categoria CRM vinculada à campanha

PCAMP_NUMERO

NUMBER

8


Código da oferta tipo campanha

PCAMP_VIGENCIA_INI

NUMBER

7


Vigência inicial da campanha (AAAMMDD)


PCAMP_VIGENCIA_FIM

NUMBER

7


Vigência final da campanha (AAAMMDD)


PCAMP_PERC_DESCONTO

NUMBER

5

2

Percentual de desconto da campanha


PCAMP_PRECO_CAMP

NUMBER

13

2

Preço do produto em campanha


PCAMP_PRECO_ATA_CAMPNUMBER132Preço de atacado do produto em campanha

Exportação - Tabela CRM_VOUCHER - Tabela de vouchers eletrônicos por cliente

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição

VOU_ID

NUMBER



ID do voucher

Campo Chave

VOU_CODIGO

VARCHAR2

20


Código descritivo do voucher


VOU_CLIENTE_ID

NUMBER

11


Código identificador único do cliente (sem dígito)


VOU_PRODUTO_ID

NUMBER

8


Código identificador único do produto (sem dígito)


VOU_DATA_CRIACAO

DATE



Data de criação do voucher


VOU_DATA_EXPIRACAO

DATE



Data de expiração do voucher


VOU_DATA_UTILIZACAO

DATE



Data de utilização do voucher


VOU_DATA_ATUALIZACAO

DATE



Data de atualização do cupom por parte da RMS


VOU_DESCONTO_PORCENTAGEM

NUMBER

3


Porcentagem de desconto para o produto


VST_IDNUMBER

Código do status do voucher

Exportação - Tabela CRM_VOUCHER_STATUS - Tabela de possíveis status dos vouchers eletrônicos (somente leitura)

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição

VST_ID

NUMBER



Código do status do voucher

Campo Chave

VST_DESCRICAO

VARCHAR2

50


Descrição do status do voucher



IMPORTAÇÃO (PDV -> RMS RETAIL)

Observação: as informações de sequencial do produto devem estar condizentes entre DETCUPOM e AG1PDVCI.

 


Importação - Tabela AG1PDVVI - Venda por item (consolidado)

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição

PDV_FILIAL

NUMBER

7


Código da filial (sem dígito)

Campos Chave

PDV_DATA

NUMBER

7


Data da venda (AAAMMDD)

PDV_EAN

NUMBER

14


EAN / DUN de venda

PDV_COD_ITEM

NUMBER

7


Código do item (sem dígito)

PDV_QUANTIDADE

NUMBER

18

6

Quantidade total de venda


PDV_VLR_TOTAL

NUMBER

14

2

Valor total da venda


PDV_DIG_ITEM

NUMBER

1


Dígito do item (utilizar a função DAC do banco de dados)




Importação - Tabela CAPCUPOM - Capa do cupom

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição

CAP_FILIAL

NUMBER

7


Código da filial (sem dígito)

Campos Chave

CAP_DATA

NUMBER

7


Data do movimento (AAAMMDD)

CAP_NR_PDV

NUMBER

3


Número do PDV

CAP_NR_CUPOM

NUMBER

7


Número do cupom

CAP_IDENT_CLIENTE

VARCHAR2

40


Identificação do cliente (número do cartão)


CAP_COD_CLIENTE

NUMBER

7


Código do cliente RMS


CAP_DATA_TRANSACAO

NUMBER

7


Data da transação (AAAMMDD)


CAP_HORA_TRANSACAO

NUMBER

6


Hora da transação (HHMMSS)


CAP_COD_OPERADOR

NUMBER

7


Código do operador


CAP_TIPO_TRANSACAO

VARCHAR2

1


Tipo de Transação

1-Venda em dinheiro

3-Vendas Assistidas

4-Devolução

5-Venda à Crédito

6-Devolução de crédito

7- Ou acima -Recebimentos


CAP_VLR_CUPOM

NUMBER

12

2

Valor do cupom


CAP_NRO_DOC

NUMBER

7


Número do documento produzido.

No caso de ECF, informar o COO do cupom.

No caso de NFC-e/SAT, informar o código interno de controle do PDV


CAP_ID_FISCAL

VARCHAR2

15


Identificação fiscal / número do contribuinte


CAP_CANCELADO

VARCHAR2

1


S-Cancelado

N-Não cancelado


CAP_PROCESSADO

VARCHAR2

1


Uso interno do RMS (default “N”)


CAP_ORG_DOC

VARCHAR2

25


Número do documento backoffice (default nulo)


CAP_TURNO

NUMBER

3


Turno da efetivação operacional (default 1).

Valor do turno em que o operador está no momento da geração do cupom.


CAP_VLR_CUPOM_ALT

NUMBER

12

2

Valor do cupom antes da alteração (default 0)


CAP_USUA_ALT

VARCHAR2

12


Nome usuário que efetuou a alteração (default nulo)


CAP_GT_INICIAL

NUMBER

17

2

Número do GT inicial


CAP_GT_FINAL

NUMBER

17

2

Número do GT final


CAP_NR_COO

NUMBER

7


Número de contador de operação (COO)


CAP_NF_CONJUGADA

VARCHAR2

1


S-Nota fiscal conjugada emitida

N-Não emitida (default “N”)


CAP_FIS_JUR

VARCHAR2

1


F-Física

J-Jurídica


CAP_CNPJ_CPF

NUMBER

15


CNPJ/CPF do cliente


CAP_ID_NFC

NUMBER

15


Identificador da NFC-e / SAT-CFe.

Este campo deve ser igual ao campo ID no NFCeSATDTO (caso seja NFC-e/SAT)


CAP_CHV_CEL

VARCHAR2

44


Chave do cupom eletrônico


CAP_VENDEDORNUMBER7
Código do vendedor que realizou a venda
CAP_COO_CELNUMBER9
COO do cupom eletrônico. Deve ser igual ao campo PDVCC_COO_NFC.
CAP_NOME_CLIENTEVARCHAR260
Nome do cliente identificado no cupom
CAP_VALOR_FRETENUMBER172Total de frete, caso exista, no cupom (deve ser o somatório do campo DET_VALOR_FRETE)
CAP_PONTOS_CRMNUMBER5
Total de pontos do cupom (deve ser o somatório do campo DET_PONTOS_CRM)



Importação - Tabela DETCUPOM - Detalhe dos itens do cupom

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição

DET_FILIAL

NUMBER

7


Código da filial (sem dígito)

Campos Chave

DET_DATA

NUMBER

7


Data do movimento (AAAMMDD)

DET_NR_PDV

NUMBER

3


Número PDV

DET_NR_CUPOM

NUMBER

7


Número Cupom

DET_SEQ

NUMBER

4


Sequência do produto no Cupom

DET_EAN

NUMBER

14


EAN do Produto

(Produto peso variável enviar zeros e informar o código interno RMS)


DET_QTDE

NUMBER

12

3

Quantidade Total


DET_PRECO

NUMBER

12

3

Valor Unitário Venda (não abatido desconto)


DET_DESCONTO

NUMBER

12

3

Valor Total Desconto


DET_TOTAL

NUMBER

12

3

Valor Total Venda (Liquido)


DET_DEVOLUCAO

VARCHAR2

1


S-Produto Devolvido, N-Não


DET_CANCELADO

VARCHAR2

1


S-Cancelado, N-Não Cancelado


DET_CUPOM_CANC

NUMBER

7


Número Cupom Cancelado

(Informar o número do cupom origem, caso não seja o mesmo)


DET_PROCESSADO

VARCHAR2

1


Uso interno RMS. Sempre = N


DET_PERC_ICMS

NUMBER

4

2

% ICMS Venda


DET_VLR_ICMS

NUMBER

10

2

Valor ICMS Venda


DET_COD_ITEM

NUMBER

7


Código do produto RMS (sem digito)


DET_TIPO_DESC

VARCHAR2

1


Tipo de Desconto (default nulo)


DET_T_PDV

VARCHAR2

2


Tributação PDV (I, N, F, T0, T1...)


DET_COD_PROMOCAONUMBER70Código da Promoção

DET_DIG_ITEM

NUMBER

1


Dígito do item (utilizar a função DAC do banco de dados)


DET_CESTA

NUMBER

7


Código da cesta (sem digito) quando item faz parte da venda de cesta.


DET_PEDIDO_VENDANUMBER8
Código do pedido gerado pelo vendas assistidas default 0
DET_ID_VOUCHERNUMBER28
Código do voucher utilizado no item do cupom.
DET_VALOR_FRETENUMBER172Frete do item, caso exista
DET_PONTOS_CRMNUMBER5
Total de pontos do item



Importação - Tabela DETCUPOMP1 – DETALHES DE PAGAMENTO DO CUPOM

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição

DETP_FILIAL

NUMBER

7


Código da Filial (sem digito)

Campos Chave

DETP_DATA

NUMBER

7


Data Movimento (AAAMMDD)

DETP_NR_PDV

NUMBER

3


Número PDV

DETP_NR_CUPOM

NUMBER

7


Número Cupom

DETP_SEQ

NUMBER

4


Sequência do pagamento

DETP_COD_PGTO

NUMBER

3


Código da Condição de Pagamento / Finalizadora


DETP_DESCR_PGTO

VARCHAR2

20


Descrição da Condição de Pagamento / Finalizadora


DETP_VLR_PGTO

NUMBER

12

2

Valor da Condição de Pagamento / Finalizadora


DETP_NRO_CTA_BANCO

VARCHAR2

30


Número da Conta Bancaria


DETP_COD_VALE

VARCHAR2

20


Código do Vale


DETP_VLR_VALE

NUMBER

12

2

Valor do Vale


DETP_CANCELADO

VARCHAR2

1


S-Cancelado, N-Não Cancelado


DETP_DOC_COFRE

NUMBER

3


Código do documento do cofre na tesouraria (Campo Obrigatório).
A finalizadora informada no campo DETP_COD_PGTO deve estar associada a este código, no cadastro de documentos do cofre VGTUTAGE. 

O PDV pode utilizar a função PC_PDV_IMP_CUPOM.F_BIN_DOC para calcular qual é o documento de cofre associado à forma de pagamento. Os parâmetros de entrada da função são: código da loja com dígito, código da finalizadora, número da rede TEF (administradora), bin do cartão (se não existir, preencher 0, e o número de parcelas (se não existir, preencher 0).


DETP_VLR_PGTO_ALT

NUMBER

12

2

Valor da Condição de Pagamento após alteração (default 0)


DETP_USUA_ALT

VARCHAR2

12


Usuário de alteração (default 0)


DETP_DATA_ALT

DATE



Data de alteração (default nulo)


DETP_TEF_PROD

VARCHAR2

30


TEF Produto (Informativo, retorno Software Express, Rede/Bandeira)


DETP_TEF_BIN

VARCHAR2

30


TEF Numero BIN


DETP_TEF_COD

VARCHAR2

20


TEF Código


DETP_TEF_AUT

VARCHAR2

20


TEF Autorização


DETP_TEF_NSU

VARCHAR2

20


TEF Número sequencial único


DETP_TEF_PARCELA

NUMBER

4


TEF Numero parcelas


DETP_CHQ_BANCO

NUMBER

4


Cheque Banco


DETP_CHQ_AGENCIA

NUMBER

6


Cheque Agencia


DETP_CHQ_CONTA

NUMBER

10


Cheque Conta


DETP_CHQ_NUMERO

NUMBER

10


Cheque Numero


DETP_CHQ_SERIE

VARCHAR2

6


Cheque Serie


DETP_CHQ_CPF

NUMBER

14


Cheque CPF/CNPJ


DETP_CHQ_VENCIMENTO

NUMBER

7


Cheque Vencimento (AAAMMDD)


DETP_JUROS

NUMBER

12

2

Valor dos Juros


DETP_ENCARGOS

NUMBER

12

2

Valor do Encargo


DETP_TEF_REDE

VARCHAR2

30


Código da rede (TEF)


DETP_TEF_ESTAB

VARCHAR2

25


Código do estabelecimento (TEF)




Importação - Tabela DETCUPOMT1 – DETALHES DE TROCO DO CUPOM

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição

DETT_FILIAL

NUMBER

7


Código da Filial (sem dígito)

Campos Chave

DETT_DATA

NUMBER

7


Data Movimento (AAAMMDD)

DETT_NR_PDV

NUMBER

3


Número PDV

DETT_NR_CUPOM

NUMBER

7


Número Cupom

DETT_SEQ

NUMBER

4


Sequencial

DETT_COD_PGTO

NUMBER

3


Código da Finalizadora (Troco)


DETT_DESCR_PGTO

VARCHAR2

20


Descrição da Finalizadora (Troco)


DETT_VLR_TROCO

NUMBER

12

2

Valor do Troco


DETT_CANCELADO

VARCHAR2

1


S-Cancelado, N-Não Cancelado


DETT_DOC_COFRE

NUMBER

3


Código do documento do cofre na tesouraria (Campo Obrigatório).
A finalizadora informada no campo DETT_COD_PGTO deve estar associada a este código, no cadastro de documentos do cofre VGTUTAGE.




Importação - Tabela AG2VSANG – Sangria

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição

SANG_LOJA

NUMBER

8


Código da Filial (com dígito)

Campos Chave

SANG_DATA

NUMBER

7


Data do Movimento (AAAMMDD)

SANG_ECF

NUMBER

7


Número do PDV

SANG_TIPO

NUMBER

5


Tipo do movimento: 1-Sangria de Caixa; 2-Fundo de Troco; 3-Sangria de Fundo; 4-Reforco de Caixa

SANG_SEQUENCIA

NUMBER

7


Sequencial do registro

SANG_FINALIZA

NUMBER

5


Código da Condição de Pagamento / Finalizadora


SANG_CUPOM

NUMBER

7


Número do Cupom


SANG_OPERADOR

NUMBER

8


Código do Operador (sem digito)


SANG_TURNO

NUMBER

3


Código do Turno


SANG_FISCAL

NUMBER

8


Código do Fiscal (sem dígito – informativo)


SANG_HORA

NUMBER

6


Horário do Movimento


SANG_VALORI

NUMBER

17

2

Valor Original


SANG_VALATU

NUMBER

17

2

Valor Atual (mesmo valor que o Valor Original)


SANG_USUA_ALT

VARCHAR2

12


Usuário de Alteração (default nulo)


SANG_DATA_ALT

DATE



Data/Hora de Alteração (default nulo)


SANG_DT1

DATE



Chave Zanthus - M00AF – Data


SANG_DT2

DATE



Sem uso


SANG_CH1

VARCHAR2

30


Chave Zanthus - M04AB – Identificador


SANG_CH2

VARCHAR2

30


Sem uso


SANG_NB1

NUMBER

18


Chave Zanthus - M00ZA – Loja


SANG_NB2

NUMBER

18


Chave Zanthus - M00AC – ECF


SANG_NB3

NUMBER

18


Chave Zanthus - M00AD - Sequência de Operação


SANG_NB4

NUMBER

18


Chave Zanthus - M00AC – ECF


SANG_NB5

NUMBER

18


Sem uso




Importação - Tabela AG2VIOPE – Saída do Operador

Armazena a saída do Operador (para Tesouraria não 100% online)

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição

IOPE_LOJA

NUMBER

7


Código da Filial (sem digito)

Campos Chave

IOPE_DATA

NUMBER

8


Data Movimento (AAAAMMDD)

IOPE_CAIXA

NUMBER

3


Número PDV

IOPE_OPERADOR

NUMBER

7


Código do Operador

IOPE_FINALIZADORA

NUMBER

3


Código da Finalizadora

IOPE_FIN_RECNUMBER3
Finalizadora do recebimento

IOPE_VENDA

NUMBER

17

2

Valor Total da Venda (Liquido)


IOPE_TROCO

NUMBER

17

2

Valor Total de Troco (Liquido)


Importação - Tabela AG2VZBIN – Cadastro de documentos do cofre (somente leitura)

Cadastro de documentos do cobre, utilizar para obter o número de documento do cofre

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição

ZBIN_LOJA

NUMBER

8


Código da Filial (com dígito)

Campos Chave

ZBIN_FINALIZA

NUMBER

5


Finalizadora

ZBIN_ADM

VARCHAR2

5


Administradora

ZBIN_BIN

NUMBER

6


BIN

ZBIN_PARCELA

NUMBER

3


Número de parcelas

ZBIN_DOCTO

NUMBER

3


Número de Documento




Importação - Tabela AG1PDVRC – Relatório de Caixa

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição

PDVRC_FILIAL

NUMBER

7


Código da Filial (sem dígito)

PDVRC_DATA

NUMBER

8


Data Venda (AAAMMDD)

PDVRC_CAIXA

NUMBER

3


Número do caixa

PDVRC_REDUCOES

NUMBER

6


Número de reduções. Quando for NFC-e/SAT, preencher com 1.”

PDVRC_COO_INI

NUMBER

6


Número do COO inicial

PDVRC_COO_FIM

NUMBER

6


Número do COO final

PDVRC_CLIENTES

NUMBER

6


Número de clientes

PDVRC_GT_INI

NUMBER

17

2

Grande Total inicial. Quando for NFC-e/SAT, preencher com 0.

PDVRC_GT_FIM

NUMBER

17

2

Grande Total final. Quando for NFC-e/SAT, preencher com o valor da venda bruta.

PDVRC_VENDA_BRUTA

NUMBER

17

2

Valor da venda bruta

PDVRC_ANULADOS

NUMBER

17

2

Valor dos anulados

PDVRC_CANCELADOS

NUMBER

17

2

Valor de Cancelados

PDVRC_DESCONTOS

NUMBER

17

2

Valor de Descontos

PDVRC_VENDA_LIQ

NUMBER

17

2

Valor da venda líquida

PDVRC_CRO

NUMBER

6


Contador de Reinicio de Operação. Quando for NFC-e/SAT, preencher com 1.

PDVRC_COONUMBER6
COO do relatório



Importação - Tabela AG1PDVTB – Tributações

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição

PDVTB_FILIAL

NUMBER

7


Código da Filial (sem dígito)

PDVTB_DATA

NUMBER

8


Data Venda (AAAMMDD)

PDVTB_CAIXA

NUMBER

3


Número do caixa

PDVTB_COD_TRB

VARCHAR2

10


Código da tributação (I-Isento / F-Subst.Trib. / N-Não Trib. / T-Trib.)

PDVTB_COD_INT

VARCHAR2

10


Código interno do PDV da tributação

PDVTB_ALIQUOTA

NUMBER

5

2

Alíquota de ICMS

PDVTB_BASE_CALC

NUMBER

17

2

Base de cálculo do ICMS

PDVTB_IMPOSTO

NUMBER

17

2

Valor do ICMS



Importação - Tabela AG1PDVOP – Operadores e finalizadoras

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição

PDVOP_FILIAL

NUMBER

7


Código da Filial (sem dígito)

PDVOP_DATA

NUMBER

8


Data Venda (AAAMMDD)

PDVOP_CAIXA

NUMBER

3


Número do caixa

PDVOP_OPERADOR

NUMBER

7


Código do operador (sem dígito)

PDVOP_FINAL

NUMBER

2


Código da finalizadora

PDVOP_TIP_FINAL

VARCHAR2

10


Tipo da finalizadora (COM-Compra / SRV-Serviço)

PDVOP_FINAL_DIN

NUMBER

2


Finalizadora do pagamento

PDVOP_VENDA_LIQ

NUMBER

17

2

Valor da venda




ImportaçAG1PDVCC – Tabela de Totais da NFC-e/SAT-CFe

Coluna

Tipo

Campo

Tamanho

Total

Casas

Decimais

Descrição

PDVCC_ID     

NUMBER

15


Número sequencial que identifica a transação

PDVCC_LOJ    

NUMBER

7


Filial de venda sem dígito

PDVCC_DTA    

NUMBER

7


Data do movimento

PDVCC_NTA    

NUMBER

9


Número NFC/SAT-CFe/Número da NFC / SAT-CFe

PDVCC_SER    

VARCHAR2

3


Serie (para SAT, deve inserir o código do caixa - PDVCC_CXA)

PDVCC_CPF    

NUMBER

15


CPF/CNPJ do cliente

PDVCC_CLI    

VARCHAR2

60


Nome do cliente

PDVCC_CFO    

NUMBER

4


CFOP

PDVCC_CFS     

NUMBER

4


Código fiscal de serviços (padrão vazio)

PDVCC_CXA    

NUMBER

3


Número do caixa (1, 2, 3, 20, etc)

PDVCC_CUP    

NUMBER

9


Número do cupom

PDVCC_OPE    

NUMBER

7


Código do operador sem dígito

PDVCC_DTA_EMI

NUMBER

7


Data da emissão

PDVCC_HRS_EMI

NUMBER

6


Hora da emissão

PDVCC_CHV_NFC

VARCHAR2

44


Chave da NFC-e/ SAT-CFe

PDVCC_SIT_NFC

NUMBER








2


Status retornado pela sefaz:

1 - NF Emitida
2 - NF Gerada
3 - NF Assinada
4 - NF Validada
5 - NF Transmitida
6 - NF Autorizada
7 - NF Rejeitada
8 - NF Denegada
9 - NF Cancelada
10 - XML Enviado
11 - NF DPEC
12 - NF EPEC
13 - Contingência
20 – Numeração inutilizada
99 - NF Entrada

PDVCC_COO_NFC

NUMBER

9


COO da NFC-e/SAT-CFe

PDVCC_NUM_AUT

VARCHAR2

30


Número da autorização

PDVCC_DTA_AUT

NUMBER

7


Data da autorização

PDVCC_HRS_AUT

NUMBER

6


Hora da autorização

PDVCC_MDL    

VARCHAR2

2


Modelo do documento:

CF-e/SAT = 59
CF-e/ECF = 60
NFC-e = 65

PDVCC_SIT    

VARCHAR2

2


Situação da nota

“ “ = Nota normal

              C = Nota cancelada

PDVCC_NRO_CUP

NUMBER

9


Número do cupom no PDV

PDVCC_PDV_NRO

VARCHAR2

30


SAT: número do SAT

NFC-e: número de série

PDVCC_EST    

VARCHAR2

2


Estado destino

PDVCC_TPO_FRT

NUMBER

1


Tipo frete

PDVCC_TRN_FAT

NUMBER

7


Transportador

PDVCC_TRN_CPF

NUMBER

15


CPF/CNPJ transportador

PDVCC_TRN_PLA

VARCHAR2

10


Placa do veiculo

PDVCC_TRN_UFP

VARCHAR2

2


UF da placa do veiculo

PDVCC_PES    

NUMBER

17

3

Peso total

PDVCC_VOL    

NUMBER

17

6

Volume total

PDVCC_CTB_VAL

NUMBER

17

2

Valor contábil

PDVCC_MER_VAL

NUMBER

17

2

Valor mercadoria

PDVCC_ICM_BAS

NUMBER

17

2

Base ICMS

PDVCC_ICM_VAL

NUMBER

17

2

Valor ICMS

PDVCC_ICM_ISE

NUMBER

17

2

Isento ICMS

PDVCC_ICM_NTR

NUMBER

17

2

Não tributado ICMS

PDVCC_PVV_VAL

NUMBER

17

2

Valor PVV

PDVCC_FNT_VAL

NUMBER

17

2

Valor ICMF

PDVCC_IPI_BAS

NUMBER

17

2

Base IPI

PDVCC_IPI_VAL

NUMBER

17

2

Valor IPI

PDVCC_PIS_BAS

NUMBER

17

2

Base PIS

PDVCC_PIS_VAL

NUMBER

17

6

Valor PIS

PDVCC_COF_BAS

NUMBER

17

2

Base COFINS

PDVCC_COF_VAL

NUMBER

17

6

Valor COFINS

PDVCC_IRF_BAS

NUMBER

17

2

Base IRRF

PDVCC_IRF_VAL

NUMBER

17

2

Valor IRRF

PDVCC_INS_BAS

NUMBER

17

2

Base INSS

PDVCC_INS_VAL

NUMBER

17

2

Valor INSS

PDVCC_CSL_BAS

NUMBER

17

2

Base CSLL

PDVCC_CSL_VAL

NUMBER

17

2

Valor CSLL

PDVCC_ISS_BAS

NUMBER

17

2

Base ISS

PDVCC_ISS_VAL

NUMBER

17

2

Valor ISS

PDVCC_PIR_BAS

NUMBER

17

2

Base PIS retido

PDVCC_PIR_VAL

NUMBER

17

2

Valor PIS retido

PDVCC_COR_BAS

NUMBER

17

2

Base COFINS retido

PDVCC_COR_VAL

NUMBER

17

2

Valor COFINS retido

PDVCC_FRT_VAL

NUMBER

17

2

Valor do frete

PDVCC_SEG_VAL

NUMBER

17

2

Valor do seguro

PDVCC_DSC_VAL

NUMBER

17

2

Valor do desconto

PDVCC_ACR_VAL

NUMBER

17

2

Valor do acréscimo

PDVCC_DSP_ACS

NUMBER

17

2

Valor de despesas acessórias

PDVCC_INC_USU

VARCHAR2

12


Usuário de importação

PDVCC_INC_DTA

NUMBER

7


Data da importação

PDVCC_INC_HRS

NUMBER

6


Hora da importação

PDVCC_VDDNUMBER7
Vendedor
PDVCC_RPRNUMBER7
Representante
PDVCC_STR_BASNUMBER172Base ICMS Retido antecipadamente
PDVCC_STR_VALNUMBER172Valor ICMS Retido antecipadamente
PDVCC_DES_VALNUMBER172Valor ICMS desonerado
PDVCC_RSC_VALNUMBER172Valor ICMS ressarcimento
PDVCC_EFT_VALNUMBER172Valor ICMS efetivo
PDVCC_DFO_VALNUMBER172Valor diferencial de alíquota origem
PDVCC_DFD_VALNUMBER172Valor diferencial de alíquota destino
PDVCC_FCP_BASNUMBER172Base FECOP
PDVCC_FCP_VALNUMBER172Valor FECOP
PDVCC_FCS_BASNUMBER172Base FECOP ST
PDVCC_FCS_VALNUMBER172

Valor FECOP ST

PDVCC_FCR_BASNUMBER172Base FECOP retido antecipadamente
PDVCC_FCR_VALNUMBER172Valor FECOP retido antecipadamente
PDVCC_INF_CHRVARCHAR260
Informação adicional
PDVCC_IPS_BASNUMBER172Base ICMS Prop. Subs.|Base ICMS Proprio do Substituto
PDVCC_IPS_VALNUMBER172Valor ICMS Prop. Subs.|Valor ICMS Proprio do Substituto
PDVCC_FPS_BASNUMBER172Base FECOP Prop. Subs.|Base FECOP Proprio do Substituto
PDVCC_FPS_VALNUMBER172Valor FECOP Prop. Subs.|Valor FECOP Proprio do Substituto
PDCCC_COD_ITR NUMBER14
CNPJ do intermediador
PDVCC_DCR_ITRVARCHAR260
Ident. do intermediador
PDVCC_PED_ITR VARCHAR215
Pedido do cliente ou intermediador



AG1PDVCI – Itens da NFC-e/ SAT-CFe (enviar somente itens existentes no NFC-e/SAT. Itens cancelados não devem constar nessa tabela).

Coluna

Tipo

Campo

Tamanho

Total

Casas

Decimais

Descrição

PDVCI_ID     

NUMBER

15


Número sequencial que identifica a transação

PDVCI_SEQ    

NUMBER

6


Sequencial

PDVCI_ITE    

NUMBER

12


Código do item (sem digito)

PDVCI_EAN    

NUMBER

14


Código EAN do item

PDVCI_DCR    

varchar2

40


Descrição do Produto

PDVCI_CFO    

NUMBER

4


CFOP

PDVCI_QTD_UNI

NUMBER

17

3

Quantidade unitária

PDVCI_VLR_UNI

NUMBER

17

3

Valor unitário

PDVCI_CTB_VAL

NUMBER

17

2

Valor Contábil

PDVCI_MER_VAL

NUMBER

17

2

Valor mercadoria

PDVCI_ICM_TRB

VARCHAR2

4


Tributação ICMS

PDVCI_ICM_OPE

NUMBER

1


Operação ICMS

1 - Tributado

2 - Isento

3 - Não tributado

PDVCI_ICM_CST

NUMBER

3


CST ICMS

PDVCI_ICM_BAS

NUMBER

17

2

Base ICMS

PDVCI_ICM_ALQ

NUMBER

7

4

Alíquota ICMS

PDVCI_ICM_VAL

NUMBER

17

2

Valor ICMS

PDVCI_ICM_RED

NUMBER

7

4

Redução ICMS

PDVCI_ICM_ISE

NUMBER

17

2

Isento ICMS

PDVCI_ICM_NTR

NUMBER

17

2

Não Tributado ICMS

PDVCI_ICM_OUT

NUMBER

17

2

Outros ICMS

PDVCI_ICM_FRO

NUMBER

2


Fronteira

PDVCI_ICM_STR

NUMBER

7

4

Alíquota Subst.Trib.

PDVCI_PVV_VAL

NUMBER

17

2

Valor PVV

PDVCI_FNT_ALQ

NUMBER

7

4

Alíquota ICMF

PDVCI_FNT_VAL

NUMBER

17

2

Valor ICMF

PDVCI_VLR_PAU

NUMBER

17

6

Valor da pauta,

PDVCI_IPI_CST

NUMBER

3


Cst IPI

PDVCI_IPI_BAS

NUMBER

17

2

Base IPI

PDVCI_IPI_ALQ

NUMBER

5

2

Alíquota IPI

PDVCI_IPI_VAL

NUMBER

17

2

Valor IPI

PDVCI_FCP_VAL

NUMBER

17

2

Valor FECOP

PDVCI_PIS_CST

NUMBER

3


CST PIS

PDVCI_PIS_CTB

NUMBER

17

2

Valor contábil PIS

PDVCI_PIS_BAS

NUMBER

17

2

Base PIS

PDVCI_PIS_ALQ

NUMBER

7

4

Alíquota PIS

PDVCI_PIS_VAL

NUMBER

17

6

Valor PIS

PDVCI_COF_CST

NUMBER

3


CST COFINS

PDVCI_COF_CTB

NUMBER

17

2

Valor contábil COFINS

PDVCI_COF_BAS

NUMBER

17

2

Base COFINS

PDVCI_COF_ALQ

NUMBER

7

4

Alíquota COFINS

PDVCI_COF_VAL

NUMBER

17

6

Valor COFINS

PDVCI_IRF_BAS

NUMBER

17

2

Base IRRF

PDVCI_IRF_VAL

NUMBER

17

2

Valor IRRF

PDVCI_IRF_ALQ

NUMBER

7

4

Alíquota IRRF

PDVCI_INS_BAS

NUMBER

17

2

Base INSS

PDVCI_INS_VAL

NUMBER

17

2

Valor INSS

PDVCI_INS_ALQ

NUMBER

7

4

Alíquota INSS

PDVCI_ISS_BAS

NUMBER

17

2

Base ISS

PDVCI_ISS_VAL

NUMBER

17

2

Valor ISS

PDVCI_ISS_ALQ

NUMBER

7

4

Alíquota ISS

PDVCI_CSL_BAS

NUMBER

17

2

Base CSLL

PDVCI_CSL_VAL

NUMBER

17

2

Valor CSLL

PDVCI_CSL_ALQ

NUMBER

7

4

Alíquota CSLL

PDVCI_PIR_BAS

NUMBER

17

2

Base PIS retido

PDVCI_PIR_VAL

NUMBER

17

2

Valor PIS retido

PDVCI_PIR_ALQ

NUMBER

7

4

Alíquota PIS retido

PDVCI_COR_BAS

NUMBER

17

2

Base COFINS retido

PDVCI_COR_VAL

NUMBER

17

2

Valor COFINS retido

PDVCI_COR_ALQ

NUMBER

7

4

Alíquota COFINS retido

PDVCI_FRT_VAL

NUMBER

17

2

Valor frete

PDVCI_SEG_VAL

NUMBER

17

2

Valor seguro

PDVCI_DSC_VAL

NUMBER

17

2

Valor do desconto

PDVCI_ACR_VAL

NUMBER

17

2

Valor do acréscimo

PDVCI_DSP_ACS

NUMBER

17

2

Valor de despesas acessórias

PDVCI_SIT    

VARCHAR2

1


Situação

Branco – Norma
8 – Componente de Kit
9 – Cancelado
C – Cancelado

PDVCI_ID_VOUCHERNUMBER28
Identificador do voucher
PDVCI_STR_BASNUMBER172Base ICMS Retido antecipadamente
PDVCI_STR_VALNUMBER172Valor ICMS Retido antecipadamente
PDVCI_STR_ALQNUMBER74Alíquota ICMS Retido antecipadamente
PDVCI_DES_BASNUMBER172Base ICMS desonerado
PDVCI_DES_VALNUMBER172Valor ICMS desonerado
PDVCI_DES_ALQNUMBER74Alíquota ICMS desonerado
PDVCI_RSC_BASNUMBER172Base ICMS ressarcimento
PDVCI_RSC_VALNUMBER172Valor ICMS ressarcimento
PDVCI_RSC_ALQNUMBER74Alíquota ICMS ressarcimento
PDVCI_EFT_BASNUMBER172Base ICMS efetivo
PDVCI_EFT_VALNUMBER172Valor ICMS efetivo
PDVCI_EFT_ALQNUMBER74Alíquota ICMS efetivo
PDVCI_EFT_REDNUMBER74Redução ICMS efetivo
PDVCI_DFO_BASNUMBER172Base diferencial de alíquota origem
PDVCI_DFO_VALNUMBER172Valor diferencial de alíquota origem
PDVCI_DFO_ALQNUMBER74Alíquota diferencial de alíquota origem
PDVCI_DFD_BASNUMBER172Base diferencial de alíquota destino
PDVCI_DFD_VALNUMBER172Valor diferencial de alíquota destino
PDVCI_DFD_ALQNUMBER74Alíquota diferencial de alíquota destino
PDVCI_FCP_BASNUMBER172Base FECOP
PDVCI_FCP_ALQNUMBER74Alíquota FECOP
PDVCI_FCS_BASNUMBER172Base FECOP ST
PDVCI_FCS_VALNUMBER172Valor FECOP ST
PDVCI_FCS_ALQNUMBER74Alíquota FECOP ST
PDVCI_FCR_BASNUMBER172Base FECOP retido antecipadamente
PDVCI_FCR_VALNUMBER172Valor FECOP retido antecipadamente
PDVCI_FCR_ALQNUMBER74Alíquota FECOP retido antecipadamente
PDVCI_GTI_CODNUMBER14
Código GTIN original
PDVCI_LOT_CODVARCHAR220
Número do Lote
PDVCI_LOT_VLDNUMBER7
Data de validade do lote
PDVCI_LOT_FABNUMBER7
Data de fabricação do lote
PDVCI_LOT_CLAVARCHAR213
Classificação do lote
PDVCI_LOT_AGRVARCHAR220
Código de agregação do lote
PDVCI_INF_CHRVARCHAR260Informação adicionalCHRVARCHAR260
Informação adicional
PDVCI_IPS_BASNUMBER172Base ICMS Prop. Subs.|Base ICMS Proprio do Substituto
PDVCI_IPS_VALNUMBER172Valor ICMS Prop. Subs.|Valor ICMS Proprio do Substituto
PDVCI_IPS_ALQNUMBER172Aliq. ICMS Prop. Subs.|Aliquota ICMS Proprio do Substituto
PDVCI_FPSPDVCI_IPS_BASNUMBER172Base ICMS FECOP Prop. Subs.|Base ICMS FECOP Proprio do Substituto
PDVCI_IPSFPS_VALNUMBER172Valor ICMS FECOP Prop. Subs.|Valor ICMS FECOP Proprio do Substituto
PDVCI_IPSFPS_ALQNUMBER172Aliq. ICMS Prop. Subs.|Aliquota ICMS Proprio do SubstitutoNUMBER172Aliq. FECOP Prop. Subs.|Aliquota FECOP Proprio do Substituto
PDVCI_MOD_BAS_ISTNUMBER20Modalidade da Base de cálculo de ICMS ST
PDVCI_IST_DES_VALNUMBER172Valor ICMS ST Desonerado
PDVCI_IST_DES_MOTNUMBER20

Motivo da desoneração ICMS ST, onde 

3=Uso na agropecuária
9=Outros
12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário

PDVCI_FCP_DIF_VALPDVCI_FPS_BASNUMBER172Base FECOP Prop. Subs.|Base FECOP Proprio do SubstitutoValor do FECOP Diferido
PDVCI_FCP_DIF_EFEPDVCI_FPS_VALNUMBER172Valor FECOP Prop. Subs.|Valor FECOP Proprio do Substitutodo FECOP Efetivo
PDVCI_FPSFCP_DIF_ALQNUMBER17724Aliquota de diferimento do FECOPAliq. FECOP Prop. Subs.|Aliquota FECOP Proprio do Substituto



AG1PDVCO – Observações que foram emitidas na NFC-e / SAT-CFe

Coluna

Tipo

Campo

Tamanho

Total

Casas

Decimais

Descrição

PDVCO_ID 

NUMBER

15


Número sequencial que identifica a transação

PDVCO_SEQ

NUMBER

6


Seq|Sequencial

PDVCO_TIP

VARCHAR2

1


Tip|Tipo da Observacao

PDVCO_OBS

VARCHAR2

60


Obs|Observacao



AG1PDVCP – Formas de pagamento da NFC-e / SAT-CFe

Coluna

Tipo

Campo

Tamanho

Total

Casas

Decimais

Descrição

PDVCP_ID    

NUMBER

15


Número sequencial que identifica a transação

PDVCP_SEQ   

NUMBER

6


Sequencial

PDVCP_FIN_VDA

NUMBER

3


Finalizadora de Venda

PDVCP_FIN_PAG

NUMBER

3


Finalizadora de Pagamento

PDVCP_DOC_COF

NUMBER

3


Documento do Cofre

PDVCP_VAL_PAG

NUMBER

17

2

Valor do Pagamento

PDVCP_VAL_TRC

NUMBER

17

2

Valor do Troco

PDVCP_COD_SFZ

NUMBER

3


Codigo Sefaz - indicador de tipo de pagamento do SPED Fiscal:

0 - À vista
1 - A prazo
2 - Outros

PDVCP_FOR_PAGNUMBER1

Forma de pagamento:

0 - A vista
1 - A prazo

PDVCP_MEI_PAGNUMBER2

Meio de pagamento

01 - Dinheiro
02 - Cheque
03 - Cartão Crédito
04 - Cartão Débito
05 - Crédito Loja
10 - Vale Alimentação
11 - Vale Refeição
12 - Vale Presente
13 - Vale Combustível
14 - Duplicata
15 - Boleto
90 - Sem pagamento
99 - Outros 

PDVCP_DCR_MEI VARCHAR260
Descrição do Meio de Pagamentomeio de pagamento, que deve ser preenchido quando no campo PDVCP_MEI_PAG for selecionado a opção "99-Outros"
PDVCP_CRT_ITGNUMBER1

Tipo de integração ao sistema:

1 - Integrado
2 - Não integrado

PDVCP_CRT_CPJNUMBER14
CNPJ de credenciadora de cartões
PDVCP_CRT_BANNUMBER2
Bandeira da operadora de cartões
PDVCP_NUM_AUTVARCHAR220
Número de autorização da operação
PDVCP_FAT_NUMVARCHAR260
Número da fatura
PDVCP_FAT_ORINUMBER172Valor original da fatura
PDVCP_FAT_DSCNUMBER172Desconto da fatura
PDVCP_FAT_LIQNUMBER172Valor líquido da fatura
PDVCP_DUP_NUMVARCHAR260
Número da duplicata
PDVCP_DUP_VENNUMBER7
Vencimento da duplicata
PDVCP_DUP_VALNUMBER172Valor da duplicata
PDVCP_INF_CHRVARCHAR260
Informação adicionalInformações adicionais extra processos


IMPORTAÇÃO DE NF-E MODELO 55

As tabelas indicadas no TDN (FIS0001 Tabelas de Integração de Movimentos Fiscais VGLIMPFS) devem ser preenchidas e, após gravar todas as tabelas referentes à NF-e modelo 55, chamar a PC_FIS_IMP.PROC_CHK_REG. Esta integração também está disponível via webservices.



INTEGRAÇÃO VENDAS ASSISTIDAS (PDV ]RMS RETAIL)

Informações necessárias ao processo:

Criar as views VW_VST_CAPA_PEDIDO e  VW_VST_ITENS_PEDIDO para consultar os pedidos realizados no RMS;

Após o pagamento dos pedidos, a rotina PC_VST_INTEGRACAO_PDV. PROC_VST_RECEPCIONA_PEDIDO deve ser executada com tipo de operação “PP” (Confirmação da Consulta) e em seguida executá-la novamente com o tipo de operação “PG” (Informar pagamento de Pedido) para confirmação de pagamento dos pedidos no RMS.

Objetos de entrada:



Table Filter
id1552659536641_-1304085940
VW_VST_CAPA_PEDIDO – Tabela de pedidos do Vendas Assistidas

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição



LOJA_PDV

NUMBER

8

Loja do PDV (com dígito)


LOJA_VENDA_PDV

NUMBER

8

Loja de venda


LOJA_PRINC

NUMBER

8

Loja principal da loja de venda


PEDIDO

NUMBER

7

Número do pedido


DATA

DATE

Data do pedido


CLIENTE

NUMBER

8

Código interno do cliente


OPERACAO

NUMBER

1

Informa se será cupom ou Nota fiscal. 1 - Cupom; 2 - Nota Fiscal


COND_PGTO

NUMBER

3

Condição de pagamento do pedido




VW_VST_ITENS_PEDIDO – Tabela de itens dos pedidos do Vendas Assistidas

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição



PRODUTO

NUMBER

14      

Código do Produto


CODIGO_BARRA

NUMBER

14

EAN do Produto


DESCRICAO

VARCHAR2

40

Descrição do Produto


VALOR_UNITARIO

NUMBER

7         

2

Valor unitário do Produto


QUANTIDADE

NUMBER

7         

3

Quantidade do Produto


VALOR_TOTAL

NUMBER

7         

2

Valor total do Produto – prc x qtd


EMBALAGEM

VARCHAR2

43

Tipo e quantidade da embalagem


DESCONTO

NUMBER

10       

3

Desconto por Produto


PEDIDO

NUMBER

7

Número do Pedido


LOJA PDV

NUMBER

Loja de origem do PDV


LOJA VENDA PDV

NUMBER

Loja de venda do PDV


LOJA PRINCIPAL

NUMBER

Loja principal de venda




PC_VST_INTEGRACAO_PDV.PROC_VST_RECEPCIONA_PEDIDO – Procedure para alterar a situação do pedido

Coluna

Tipo Campo

Tamanho Total

Casas Decimais

Descrição



pPedido

NUMBER


Código do pedido


pLojaPdv

NUMBER


Loja do PDV (sem dígito)


pCupom

NUMBER


Cupom gerado no PDV


pECF

NUMBER


Número do PDV


pTipoOper

VARCHAR2

                2

Tipo da operação que o sistema deve colocar no pedido (PP – Confirmação da consulta; PG – Informar pagamento de Pedido; CN – Cancelamento de Pedido)


pRetorno

NUMBER

Código de retorno (0 – Sucesso; 1 - Pedido não encontrado; 2 - Não foi possível consultar itens do pedido; 3 - Problema ao informar pagamento de pedido; 4 - problema ao finalizar o pedido; 5 - Problema ao cancelar o pedido; 6 - Pedido não permitido para PDV)



...