É possível realizar liberações/faturamentos parciais dos pedidos de venda, essas liberações podem ser:
- Por Itens do Pedido: Caso o item do pedido possua quantidade (C6_QTDVEN) maior que uma unidade, porém não há saldo suficiente em estoque, o sistema permite liberar apenas o saldo disponível;
- Por Pedido de Vendas: Caso o pedido possua diversos itens (C6_ITEM) lançados, é possível que alguns desses itens não possuam Saldo de Estoque suficiente, o sistema permite Faturar somente os itens que possuem saldo;
- Por Nota Fiscal: Mesmo que não haja bloqueio em nenhum dos itens, o sistema permite faturar a nota parcialmente, selecionando só os itens que deseja faturar.
Porém, algumas empresas trabalham sempre com a Entrega Total do pedido e, caso não seja possível entregar todos os itens, preferem que o Pedido inteiro seja Bloqueado.
É possível Automatizar o Bloqueio total do pedido da seguinte forma:
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | Liberação Parcial |
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| effectType | horizontal |
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| loopCards | true |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 060720201 |
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| label | Bloqueio da Lib. Parcial Itens do Pedido |
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| É necessário que a Liberação seja feita de forma Automática, ao invés de manual, já que a manual desconsidera as avaliações do sistema para consulta de Crédito e Estoque. Caso necessite, saiba como Desabilitar a Liberação Manual em: https://tdn.totvs.com/x/VUBtDQ |
| Card |
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| default | true |
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| id | Custo Médio |
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| label | Bloqueio da Lib. Parcial Pedido de Vendas |
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| O Campo “Tipo de Liberação” (C5_TIPOLIBTIPLIB), que fica no Cabeçalho do Pedido de Vendas (MATA410), deve ser preenchido com conteúdo “2 – Libera Por Pedido”. Isso indica que caso um dos itens não possa ser liberado, todo o Pedido será Bloqueado.
| Dica |
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| | Você pode definir o preenchimento padrão do campo como "2 - Libera Por Pedido", para isso defina o “Inicializador Padrão” do campo, saiba como em: https://tdn.totvs.com/x/lZwYEw |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 060720201 |
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| label | Bloqueio da Lib. Parcial Nota Fiscal |
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| Utilizar a Preparação do Documento de Saída através da rotina de Pedidos de Venda (MATA410), ela pode ser acessada ao selecionar “Outras Ações” e clicar em “Prep.Doc.Saída”. Nessa opção o sistema irá tentar faturar todos os itens do pedido, não sendo possível selecionar quais deseja faturar.
| Aviso |
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| Caso realize a Preparação do Documento de Saída através da rotina “Documentos de Saída” (MATA460A), é possível selecionar os itens a serem faturados, caso queira impedir o uso dessa rotina é possível realizar o Bloqueio de Acesso à ela de duas formas: - Retirando a rotina do Menu, através do Configurador (SIGACFG);
- Bloqueando o acesso dos usuários através de uma das “CONFIGURAÇÕES DE PERMISSÃO NO SIGACFG” informadas na documentação: https://tdn.totvs.com/x/Wh0NF
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