Histórico da Página
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+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.2408
DATA DE LIBERAÇÃO -
NOVIDADES & MELHORIAS |
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| PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
Almoxarifado
12.01.2408.05
Cadastro de Requisição
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Visualização dos Contratos do Produto
Melhorar a Indicação de Itens com Contrato na Gestão de Estoque
Compras
12.01.2408.05
Parâmetros do Sistema
Implementar Parâmetro para Bloqueio de SCI com Data de Emissão Anterior à Data da Máquina
Contas a Pagar e Contas a Receber
12.01.2408.04
Importação de Lançamentos CAP/CAR
Implementação da Coluna "Tipo de Documento"
Contas a Receber
12.01.2408.04
Agrupa/Parcela Documentos
Melhorar mensagem de erro ao utilizar documentos emitidos em operações de parcela/engloba
| MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado 
Correção Aplicada
Almoxarifado |
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Retificação da instrução que gera os dados do relatório
12.01.2408.01
Correção da contabilização de entrada de bens após lançamento de nota com Controle de Ativo Fixo
Refatoração do código.
12.01.2408.04
Exibir itens sem diferença no relatório de "Histórico de Diferença de Inventário"
Permitir selecionar o tipo de contagem ao imprimir o inventário.
Correção da Conferência de Percentual para Acréscimo na Requisição ao Alterar Unidade de Medida
Ao criticar a quantidade atendida, levar em conta a conversão da unidade informada.
RECEBIMENTO COM CNPJ DIFERENTE DA OC: Ajuste de Carregamento das OCS com Filtro por Data (Parâmetro)
Incluir campo para informar limite de dias para carregamento de O.C. e ajustar a pesquisa ao carregar as O.C.
RECEBIMENTO COM CNPJ DIFERENTE DA OC: Implementar Opção de Busca por (OC) no grid de OCs pendentes na Tela de Recebimento de Mercadoria
Documento, imagem ou vídeo da validação anexa / imagem da mensagem referente a validação anexada
RECEBIMENTO COM CNPJ DIFERENTE DA OC: Ordenação de Fornecedores e OC na Tela de Recebimento
Permitir ordenar os dados da coluna ao clicar no título.
12.01.2408.05
Sistema não integra notas com o FiscAllFlex com ICMS ST utilizando CST 90 e devolução de mercadoria com CST 60
Permitir integração com FiscallFlex utilizando CST90 e CST60
Erro ao realizar alteração nos cadastros - Conta de saída sendo repetida
Permitir o cadastro de contas de saídas iguais com a indicação de centro de custo e atividade/projeto.
Correção de erro de português
Ajuste de Texto no filtro do relatório Diferenças de Inventário
Sistema não integra notas com o FiscAllFlex com ICMS ST utilizando CST 60
Ajuste na integração contábil de custos.
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Compras |
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Integração com o Fiscall no processo de recebimento de mercadoria quando o Item possui CST 60 . Sistema não integra nota de devolução com o FiscAll Flex com ICMS ST utilizando CST 60
Ajuste no processo de Devolução de mercadoria quando o Item possui CST 60 na Entrada
Atender requisição cadastrada utilizando unidade de medida de conversão
Validar corretamente a conversão de unidade de medida ao atender requisição cadastrada.
Erro não tratado: Error reading dblcContaBancaria.OnClick: Invalid property value
Corrigir mensagem de erro ao acessar cadastro de fornecedor.
Melhoria Mensageria de Cadastro Preferencial de Chave PIX
Ajuste na mensagem
Manifesto 6.24.08.00
Ajustes no painel
Exibir painel em modo de tela cheia
Compras
12.01.2408.02
Correção do valor divergente na "Central de Processos RAD" para aprovação de SCI com valor acima de R$2.000,01
Retificação do método que atualiza o número da solicitação. | |
Controle Financeiro |
Ajuste do Formato de Dados na Geração de Fluxo Previsto em Ambiente SQL
Retificação da instrução que manipula os dados para gerar o fluxo.
Contas a Pagar
12.01.2408.02
Correção da integração automática de Contas a Pagar para o Fiscal
Ajuste na integração entre as Contas a Pagar e o Fiscal para que seja realizada de forma automática em tempo real, sem a necessidade de uso do Utilitário de Integração.
Ajuste na Automação da Integração Contas a Pagar para o Fiscal Flex
Ajuste na integração entre as Contas a Pagar e o Fiscal para que seja realizada de forma automática em tempo real, sem a necessidade de uso do Utilitário de Integração.
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Contas a Pagar |
1. Controle para não permitir o recadastramento da chave pix.
2. Identificação do banco a qual a chave pix pertence
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Posição por Cliente/Fornecedor 6.24.08.00
Adicionar Campo Totalizador no Relatório "Plugin: Posição por Cliente/Fornecedor".
Inclusão de totalizador no Grid e no relatório.
Posição por Cliente/Fornecedor 6.24.08.07
Implementação de Agrupamento por CNPJ no Relatório "Posição por Cliente/Fornecedor"
Alteração do campo Num. Documento para CPF/CNPJ
12.01.2408.03
Correção da Validação de Campo Numérico para Documento.
Melhoria na mensageriaContas a Receber
12.01.2408.03
Alteradores não contabilizando no lançamento de documento
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filtra as empresas consolidadas |
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Retificação do tipo de busca para nota.
CentralRAD - 6.24.08.05
Status Em Aprovação
Criado o campo PGNTIMEOFF , para controlar os dados e a hora das últimas movimentações de processo.
CLONE - Melhorar mensagem de erro ao utilizar documentos emitidos em operações de parcela/engloba
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Contas para Receber |
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DCMHBF-17177
Erro ao emitir relatório de saldos
Ajuste na Consulta do Relatório de n°1643| HTML |
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