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    • En la rutina Cálculo de Detracción de Salida (M460DIG), dentro de la función M460DIG(), se indica que el redondeo siempre será a cero decimales para cualquier moneda.
    • En la rutina Cálculo de Detracción de Entrada (M100DIG), dentro la función M100DIG(), se indica que el redondeo siempre será a cero decimales para cualquier moneda.
    • En la rutina Orden de Pago (FINA085A), dentro de la función Fa085Tela(), se indica que para los documentos de detracción (TX), se realice el redondeo a cero decimales para cualquier moneda.
    • En la rutina Generación de Libros Fiscales de Entrada (M100LIVR), dentro de la función M100Livr(), se utiliza la función LxPerTpDIG() para identificar los impuestos de tipo detracción y que estos sean redondeados a cero decimales.

    • En la rutina de  Notas Fiscales (LOCXNF), dentro de la función GeraTitImp() se asigna validación para identificar si el impuesto es una detracción y asignar el redondeo correcto.


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tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22213.
    • Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  • En el módulo SIGAFIN, menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090), contar con una moneda del día con tasa en la moneda 2.
  • En el módulo SIGACOM, menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar:
    • Agente Ret. = 2 - No
      • Tipo Agente  = 1 - Ag. Retenedor
    • Agente = 3 - Detracción
  • En el módulo SIGACOM, menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995), configurar:
    • Para IGV con Alícuota = 18%, Clase Imp. = I - Impuesto y Cpo de L.F. = "1"
    • Para D2C con Alícuota = 12%, Clase Imp. = D - Detracción y Cpo de L.F. = "5"
    • Consulte los documentos relacionados a Cálculos de Detracción informados en la sección 05. Asuntos Relacionados del presente Documento Técnico.
  • En el módulo SIGACOM, menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida (MATA080), contar con un TES que calcule IGV y detracción sobre IGV.

  • En el módulo SIGACOM, menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), contar con un producto que tenga valor en el campo Vlr Min. Det (B1_VMINDET).

    Informações

    Si el producto no contiene información en el campo Vl. Min. Det. (B1_VMINDET), el sistema toma el valor almacenado en el parámetro MV_MINDETR


     

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defaultno
referenciapaso2

1. Factura de Entrada

  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM), menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
  2. Informar los parámetros requeridos
    • ¿Tipo de factura? = Normal
  3. Incluir un nuevo documento.
  4. Capturar los campos del encabezado de la Factura.
    • Moneda = 2 
    • Tasa Moneda
  5. Registrar un ítem informando los siguientes campos:
    • Producto, el configurado en las Pre-condiciones
    • Cantidad
    • Valor Unitario
    • Valor Total
    • TES, que calcule detracción (configurado en las Pre-condiciones).
  6. Revisar y validar lo siguiente:
    1. Si el valor total del Ítem es menor al valor mínimo de detracción, no se calcula el impuesto de detracción.

    2. Si el valor total del Ítem es mayor al valor mínimo de detracción, sí se calcula el impuesto de detracción.

  7. Revisar que el redondeo de los valores de detracción, informados en la pestaña “Impuestos” y “Libros Fiscales”, sean correctos.





    205.00 * 3.7550 = 769.775 
    Valor redondeado = 770.00



  8. Guardar la Factura.


2. Cuentas por Pagar

  1. Ingresar al módulo Financiero(SIGAFIN), menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Ctas por Pagar (FINA050).
  2. Revisar las cuentas por pagar generadas por la Factura de Entrada.


3. Orden de Pago

  1. Ingresar al módulo Financiero(SIGAFIN), menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Orden de Pago (FINA085A).
  2. Seleccionar el documento de detracción y dar clic en el botón "Pago Automático".

    Revisar que los valores en moneda 1 y en moneda 2 se muestren correctamente.





  3. Generar Orden de Pago.



  4.  Ingresar al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Anular Ord. Pago (FINA086).
  5. Seleccionar la orden de pago generada anteriormente, en el menú "Otras acciones" seleccionar la opción "Visualizar"
    Revisar que los valores se muestren correctamente.



  6.  Ingresar al menú Consultas | Cuentas por Pagar| Posición de Títulos por Pagar (FINC050).
  7. Seleccionar el documento de detracción y visualizar 
    Revisar que los valores se muestren correctamente.


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