Linha Microsiga Protheus

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Índice
exclude.*ndice
printablefalse

01. VISÃO GERAL

Produto:

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Linha do Produto:
Linhas_totvs
LinhaLinha Protheus
Segmento:
Segmentos_totvs
SegmentoBackoffice
Módulo:SIGAFIN - Financeiro
Descrição:Este relatório tem como objetivo emitir a Listagem detalhada de contas por cobrar, podendo ser filtrado por parâmetros existentes na base de dados de forma simples, intuitiva e objetiva. 
Função:
RotinasNome TécnicoData

backoffice.sv.fin.AccountsReceivablePending.tlpp

Objeto de negócios: Cuentas por Cobrar26/04/2024
backoffice.sv.fin.AccountsReceivablePending.ChecksnotCredited.dg.trpVisão de dados: Cheques pendientes de deposito
Localização:Genérico
26/04/2024
RutinaNombreMenuFecha
FINSV088.PRWCheques PendientesSIGAFIN/Consultas/Smart View/26/04/2024
Localização:Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru.
Ticket:Não aplica.
Requisito/Story/Issue (Informe o requisito vinculado):DMINA-21117
Nota
titleImportante

Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410

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03. VISÕES DE DADOS

A visão de dados possui um conjunto de parâmetros que filtram os dados que serão exibidos após seu preenchimento.

  • Cheques pendientes de deposito

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Parâmetros:

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A visão de dados "Cheques pendientes de deposito" possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:

Cliente Inicial:Informe o código do Cliente inicial para filtro dos dados.
Cliente Final:Informe o código do Cliente final para filtro dos dados.
Data emissão inicial:Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados.
Data emissão final:Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados
Data vencimento inicial:Informe a data de vencimento inicial para filtro dos dados
Data vencimento final:Informe a data de vencimento final para filtro dos dadosSituação:Informe a Situação desejada: Em Carteira, em Banco ou Todos
Em Relação a Moeda:Informe se deseja que Filtre ou Converta a Moeda.Moeda:Informe o código da Moeda desejada.

...

Pacote: 012919

Grupo: FINSV88

Orden

Pergunta

Pergunta EspanholPergunta InglêsVariavelTipoTamanhoDecimalValidaçãoObjetoConsulta F3Grupo de CampoOpções

01

01 De Cliente?                          

01 ¿De Cliente?                         01 Branch ?                                     MV_CH1C60

SA1001

02

02 A Cliente?                                             

02 ¿A Cliente?             02 Branch ?                  MV_CH2C60

SA1001
0304 Da data de emissao ?       03 ¿De Fecha Emisión?         03 From Issuance Date?MV_CH3D80




04

04 A Data Emissao?            04 ¿A Fecha Emisión?       04 To Issuance Date?     MV_CH4D80




05

05 De Data Vencimento?        05 ¿De Fecha Vencimiento?     05 From Expiration Date?MV_CH5D80




0606 A Data Vencimento?         06 ¿A Fecha Vencimiento?      06 To Expiration Date? MV_CH6D80
     0707 Situação?
07 ¿Situación?  





   
                      07 Situação ?MV_CH7N10En Cartera/En Banco/Todos   
 0808
Imp Banco
Moeda?
 
   
    08 ¿Imp Banco?
         08
Imp Banco?MV_CH8N10Bco.Dep(Nombre)/Bco. Dep. (Cod)/Bco. Orig.     0909 Filtra?    09 ¿Respecto a la Moneda? 09 Filtra?              MV_CH9N10Filtra/Convierte     1010 Moeda?              10
¿Moneda ?          
10
08 Moeda?    
MVCH10
MVCH8C10



Moneda 1/Moneda 2/Moneda 3/Moneda 4/Moneda 5

06.CAMPOS UTILIZADOS



Nota
titleImportante

Personalização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.

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CAMPOTIPOTAMANHODECIMALTITULODESCRIÇÃODESCRIÇÃO ESPANHOL

E1_CLIENTE

C60Codigo do Cliente        Codigo del Cliente       Customer's Code                    

E1_LOJA

C020Loja do cliente          Tienda del Cliente      Customer Unit           

E1_NOMCLI

C200Nome do Cliente           Nome Cliente       Name Client                      
E1_PREFIXOC30Prefixo do titulo        Prefijo del TituloBill Prefix                     
E1_NUMC120Numero do Titulo         Numero del Titulo       Bill Number              
E1_PARCELAC20Parcela do Titulo        Cuota del Titulo         Bill Installment         
E1_EMISSAOD80Data de Emissao do TituloFecha Emision del Titulo Bill Issue Date      

E1_VENCTO

D82Vencimento real do TituloVencimiento Real del Tit.Vencimiento Real del Tit.

E1_VALOR

N162Valor a Receber          Saldo por cobrar         Balance to Receive       

E1_FLTVSD

C10

Filtro visões de dados

Filtro visões de dadosFiltro visões de dados
E1_TXMOEDAN114Taxa da moeda            Tasa de la moneda      Currency Rate            
E1_MOEDAN20Moeda do Titulo          Moneda del Titulo       Bill Currency           
E1_DESMOEC100Descrição del MonedaDescrição del MonedaDescrição del Moneda

E1_BCOCHQ

C30Bco. Cheque Bco. Cheque Ch. Bank    

E1_AGECHQ


C50Agenc.ChequeAgen. ChequeC.Bank Off. 

E1_CTACHQ


C100Conta ChequeCta. Cheque Ch. Acc.    

E1_STATUS


C10Status      Status      Status      

E1_NUMBCONOMBCO


C120Nº no Banco Nº en Banco No. in Bank 

E1_MES


C120Mes do AnoMes do AnoMonth Year

E1_DTACRED

D80Data p/ CompData p/ CompData p/ Comp

E1_SITUACA

C10Situacion   Situacion   Situacion   

E1_POSTAL 

C40Codig PostalCodig PostalCodig Postal

07. TABELAS UTILIZADAS

  • SE1 - Contas a Receber

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