Realizar o cadastro de exceção de PIS/COFINS
Produto: | 212 - Cadastrar Tributação de Entrada, 4001 - Cadastrar Tributação PIS/COFINS, 1000- Processamentos Fiscais |
Ocorrência: | Para realizar o cadastro de exceção de PIS/COFINS siga os procedimentos do passo-a-passo a |
...
seguir ou assista ao vídeo tutorial pelos canais abaixo: |
Vídeo tutorial
...
https://www.youtube.com/watch?v=9ormdfUjmj8
Conector de Widget |
---|
url | https://www.youtube.com/watch?v=9ormdfUjmj8&feature=youtu.be |
---|
|
Google Drive:
https://drive.google.com/open?id=0B6RStAk3upGnZGM2T0JOYUl1ZnM&authuser=0
Passo-a-passo
#dica: Para cadastrar as exceções de PIS/COFINS, siga os passos: - Definir exceções de PIS/COFINS para Entrada
- Definir exceções de PIS/COFINS para Saída
- Recálculo de PIS/COFINS
|
Expandir |
---|
title | Definir exceções de PIS/COFINS para Entrada |
---|
| Para definir as exceções de PIS/COFINS referentes às Entradas, siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, marque a opção Exceções de PIS/COFINS e clique Avançar |
|
...
Image Added
2) Preencha os campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar. |
|
...
3) Informe as colunas Descrição Exceção PIS/COFINS e Tipo Movimentação. 4) Em seguida, preencha as demais colunas da planilha PIS/COFINS, com os dados que serão utilizados para a exceção, pressione a seta para baixo no teclado e clique Avançar. Image Added
Aviso |
---|
Importante: - Consulte a contabilidade da sua empresa para cadastro correto do CFOP.
- O Código de Exceção PIS/COFINS é preenchido automaticamente.
|
|
|
Image Removed
5) Na tela inicial, selecione a opção Tributação por Produto e clique Avançar |
|
...
; 6) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar. 7) Informe o Código de Exceção PIS/COFINS e a Descrição Exceção. 8) Acione o botão Avançar. |
|
...
Image Added
|
|
Expandir |
---|
title | Definir exceções de PIS/COFINS para Saída |
---|
| Para definir as exceções de PIS/COFINS referentes às Saídas, siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 4001 – Cadastro de Tributação PIS/COFINS e clique Incluir. 2) Selecione a aba Parâmetros, preencha o campo Descrição e marque as opções conforme necessidade. |
|
...
3) Selecione a aba Composição do Cálculo, preencha os campos conforme necessidade e clique Gravar |
|
...
4) Na tela inicial, aba Resultado da Pesquisa-F6, selecione a tributação desejada e clique duas vezes ou pressione Enter. |
|
Image Removed
5) Na tela de cadastro selecione a aba Exceções à regra. |
|
Image Removed
6) Defina o Tipo de campos a ser verificado. |
|
Image Removed
7) Selecione o Valor/Código do Tipo de campo definido. |
|
...
8) Escolha o Código Exceção da Figura Tributária. |
|
...
9) Clique o botão Incluir e em seguida Gravar. |
|
...
Image Added
Aviso |
---|
Importante: - Neste caso, com o cadastro da exceção os produtos cadastrados nas rotinas 271 – Cadastrar Tributação do Produto e 574 –
|
|
|
...
...
- por Estado, com o código 1 estarão com o código 360 como exceção.
- Para novas notas a regra será considerada e os CSTs das exceções gravados nos itens, conforme cadastro na 4001.
|
|
Expandir |
---|
title | Recálculo de PIS/COFINS |
---|
| Para notas lançadas, deverá ser executado o Recálculo do PIS/COFINS (período ou notas) por meio da rotina 1000 |
|
...
, conforme procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 1000, informe a Filial e selecione a aba Processamentos; |
|
...
2) Selecione a aba Opções Acessórias, caixa Atualização do PIS/COFINS, marque a opção Recálculo de PIS/COFINS e defina a Tipo da Transação. 3) Clique Executar. Image Added
|
|
...
Aviso |
---|
Importante: - Se for apenas uma nota, pode ser informado o seu Nº Transação (Opcional) para atualizá-la.
- A rotina 1000 pode ser utilizada para correção de CST de PIS/COFINS e considerar as novas exceções cadastradas ou alteradas
|
|
|
Vídeo: | Vídeo tutorial
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=99RIZv9eBRo Conector de Widget |
---|
url | https://www.youtube.com/watch?v=99RIZv9eBRo |
---|
|
Google Drive: |
...
|
Observação: | Para que os CFOPs 1949 e 2949 sejama apresentados na lista de CFOP's de exceção na rotina 4001, é necessário que o código de operação esteja cadastrado como ED na rotina 543 - Cadastrar Código Fiscal. |
HTML |
---|
<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
ga('newTracker.send', 'pageview');
</script> |
...