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- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Campos para documentos de entrada (SF1)
- Campos para documentos de salida (SF2)
- Paquetes de actualización
- Información relacionada
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de UruguayMéxico. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del browse para la inclusión de documentos fiscales.
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A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos.
| Informações |
|---|
Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33. |
03. Campos para documentos de entrada (SF1)
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Factura Entrada,Factura Entrada Beneficiamento,Factura Gastos Imp,Factura Conc Transp,Remito Entrada,Remito Entrada Beneficiamento,Nota Credito Crédito Interna,Nota Debito Débito Proveedor,Factura Anticipo |
|---|
| ids | paso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso01 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| | F1_SERIE | Serie del documento | No |
| | F1_DOC | Número de documento | No |
| | F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| | F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| | F1_UUID | Folio fiscal | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con un valor diferente de 0 (Cero). | | F1_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con un valor diferente de 0 (Cero). | | F1_TIMBRE | Documento timbrado | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con un valor diferente de 0 (Cero). | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con un valor diferente de 0 (Cero). |
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 10. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso02 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| | F1_SERIE | Serie del documento | No |
| | F1_DOC | Número de documento | No |
| | F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| | F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | Bo |
| | F1_UUID | Folio fiscal | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con un valor diferente de 0 (Cero). | | F1_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con un valor diferente de 0 (Cero). | | F1_TIMBRE | Documento timbrado | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con un valor diferente de 0 (Cero). | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con un valor diferente de 0 (Cero). |
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 12. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso03 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| | F1_SERIE | Serie del documento | No |
| | F1_DOC | Número de documento | No |
| | F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| | F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| | F1_UUID | Folio fiscal | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con un valor diferente de 0 (Cero). | | F1_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con un valor diferente de 0 (Cero). | | F1_TIMBRE | Documento timbrado | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con un valor diferente de 0 (Cero). | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con un valor diferente de 0 (Cero). |
Rutina: MATA101. Especie: NF. Número de Documento: 13. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso04 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| | F1_SERIE | Serie del documento | No |
| | F1_DOC | Número de documento | No |
| | F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| | F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| | F1_UUID | Folio fiscal | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con un valor diferente de 0 (Cero). | | F1_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con un valor diferente de 0 (Cero). | | F1_TIMBRE | Documento timbrado | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con un valor diferente de 0 (Cero). | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con un valor diferente de 0 (Cero). |
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 14. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso05 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| | F1_SERIE | Serie del documento | No |
| | F1_DOC | Número de documento | No |
| | F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| | F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con un valor diferente de 0 (Cero). |
Rutina: MATA102N. Especie: RCN. Número de Documento: 60. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso06 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| | F1_SERIE | Serie del documento | No |
| | F1_DOC | Número de documento | No |
| | F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| | F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con un valor diferente de 0 (Cero). |
Rutina: MATA102N. Especie: RCB. Número de Documento: 62. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso07 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| | F1_SERIE | Serie del documento | No |
| | F1_DOC | Número de documento | No |
| | F1_APROFOL | Nº Aprob. | No |
| | F1_CERTFOL | Certificado | No |
| | F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| | F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con un valor diferente de 0 (Cero). |
Rutina: MATA466N. Especie: NCI. Número de Documento: 08. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso08 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| | F1_SERIE | Serie del documento | No |
| | F1_DOC | Número de documento | No |
| | F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| | F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con un valor diferente de 0 (Cero). |
Rutina: MATA466N. Especie: NDP. Número de Documento: 09. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso09 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| | F1_SERIE | Serie del documento | No |
| | F1_DOC | Número de documento | No |
| | F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| | F1_UUID | Folio fiscal | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con un valor diferente de 0 (Cero). | | F1_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con un valor diferente de 0 (Cero). | | F1_TIMBRE | Documento timbrado | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con un valor diferente de 0 (Cero). | | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con un valor diferente de 0 (Cero). |
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 20. |
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| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Nota Crédito Proveedor,Nota Débito Interna,Remito de Devolución |
|---|
| ids | paso10,paso11,paso12 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso10 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente | No |
| | F2_LOJA | Tienda del cliente | No |
| | F2_SERIE | Serie del documento | No |
| | F2_DOC | Número del documento | No |
| | F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| | F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con un valor diferente de 0 (Cero). | | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
| | F2_UUID | Folio fiscal | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con un valor diferente de 0 (Cero). | | F2_FECTIMB | Fecha de timbrado | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con un valor diferente de 0 (Cero). | | F2_TIMBRE | Certificado SAT | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con un valor diferente de 0 (Cero). |
Rutina: MATA466N. Especie: NCP. Número de Documento: 07. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso11 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente | No |
| | F2_LOJA | Tienda del cliente | No |
| | F2_SERIE | Serie del documento | No |
| | F2_DOC | Número del documento | No |
| | F2_APROFOL | Nr. de aprob. de interv. | No |
| | F2_CERTFOL | Nº serie certificado dig. | No |
| | F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| | F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con un valor diferente de 0 (Cero). | | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
|
Rutina: MATA466N. Especie: NDI. Número de Documento: 06. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso12 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente | No |
| | F2_LOJA | Tienda del cliente | No |
| | F2_SERIE | Serie del documento | No |
| | F2_DOC | Número del documento | No |
| | F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| | F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| | F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| | F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con un valor diferente de 0 (Cero). | | F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí |
| | F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí |
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Rutina: MATA102DN. Especie: RCD. Número de Documento: 61. |
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| Informações |
|---|
| title | Paquetes de actualización de uso interno. |
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Código: 011316
Pacote: FIS - DMICNS-15614 - CAMPOS USADOS DE ENTRADA.
Código: 011317
Pacote: FIS - DMICNS-15615 - CAMPOS USADOS DE SALIDA.
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06. INFORMACIÓN RELACIONADA
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Facturación MEX
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Stock/Costos MEX
07. TABLAS UTILIZADAS
- SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
- SF2 - Encabezado de documentos de salida.
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