ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Campos para documentos de entrada (SF1)
- Campos para documentos de salida (SF2)
- Paquetes de actualización
- Información relacionada
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de Argentina. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del browse para la inclusión de documentos fiscales.
Existen campos que no está permitido cambiar a "No Usados". Los campos son necesarios para permitir la inclusión del documento fiscal.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Identificar los campos por documentos fiscal que están permitidos cambiar a "No Usados". Para cada uno de estos campos, deberá realizar el siguiente procedimiento:
...
A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos.
| Informações |
|---|
Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33. |
03. Campos para documentos de entrada (SF1)
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Nota Credito Cliente, Nota Debito Externa, Remito Devolucion Formulario Propio, Remito Devolucion Formulario PropioNo, Retorno Simbolico |
|---|
| ids | paso01,paso02,paso03,paso04,paso05 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso01 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Cliente | No |
| | F1_LOJA | Tienda | No |
| | F1_PV | Punto Venta | No |
| | F1_SERIE | Serie | No |
| | F1_DOC | Num. De Doc. | No |
| | F1_RG1415 | RG 1415/2849 | No |
| | F1_CC | C. Corriente | No |
| | F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| | F1_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| | F1_EMISSAO | Fch Emission | No |
| | F1_MOEDA | Moneda | No |
| | F1_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| | F1_GERAPED | Genera Ped. | Sí |
| | F1_VEND1 | Vendedor | Sí |
| | F1_PROVENT | Prov. Entrega | No |
| | F1_FEFIDDE | De fecha | No |
| | F1_FEFIHTA | A fecha | No |
| | F1_TPNFEXP | Fact Exportador | Sí |
| | F1_DIACTB | Cod Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F1_TPVENT | Tp. Venta | No |
| | F1_FECDSE | Fch Inicio servicio | No |
| | F1_FECHSE | Fch Fin servicio | No |
| | F1_EMCAEE | Emis. CAEE | Sí |
| | F1_CAEE | Núm. CAEE | Sí |
| | F1_IDIOMA | Idioma | Sí |
| | F1_INCOTER | Incoterms | Sí |
| | F1_PAISENT | Cod País | Sí |
| | F1_ADIC5 | Dato Operación | Sí |
| | F1_ADIC61 | Dato ID documento | Sí |
| | F1_ADIC62 | Numero de documento | Sí |
| | F1_ADIC7 | Suscriptor | Sí |
| | F1_TPAJUS | Tipo Ajuste | Sí |
| | F1_RECPOS | Rec. Ori. GR | Sí |
| | F1_IVAPOS | Doc. Ori. GR | Sí |
|
Rutina: MATA465N. Especie: NCC. Número de Documento: 4 |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso02 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Cliente | No |
| | F1_LOJA | Tienda | No |
| | F1_SERIE | Serie | No |
| | F1_DOC | Num. De Doc. | No |
| | F1_RG1415 | RG 1415/2849 | No |
| | F1_CC | C. Corriente | No |
| | F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| | F1_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| | F1_EMISSAO | Fch Emission | No |
| | F1_DTDIGIT | Fecha Digit. | No |
| | F1_MOEDA | Moneda | No |
| | F1_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| | F1_GERAPED | Genera Ped. | Sí |
| | F1_VEND1 | Vendedor | Sí |
| | F1_VENCAI | Vencto. CAI | Sí |
| | F1_CAI | CAI | Sí |
| | F1_QTDEFOL | Cant. Hojas | Sí |
| | F1_PROVENT | Prov. Entrega | No |
| | F1_TPNFEXP | Fact Exportador | Sí |
| | F1_DIACTB | Cod Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F1_TPVENT | Tp. Venta | No |
| | F1_FECDSE | Fch Inicio servicio | No |
| | F1_FECHSE | Fch Fin servicio | No |
| | F1_ADIC5 | Dato Operación | Sí |
| | F1_ADIC61 | Dato ID documento | Sí |
| | F1_ADIC62 | Numero de documento | Sí |
| | F1_ADIC7 | Suscriptor | Sí |
|
Rutina: MATA465N. Especie: NDE. Número de Documento: 5 |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso03 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Cliente | No |
| | F1_LOJA | Tienda | No |
| | F1_PV | Punto Venta | No |
| | F1_SERIE | Serie | No |
| | F1_DOC | Num. De Doc. | No |
| | F1_RG1415 | RG 1415/2849 | No |
| | F1_CC | C. Corriente | No |
| | F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| | F1_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| | F1_EMISSAO | Fch Emission | No |
| | F1_MOEDA | Moneda | No |
| | F1_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| | F1_GERAPED | Genera Ped. | Sí |
| | F1_PROVENT | Prov. Entrega | No |
| | F1_TPNFEXP | Fact Exportador | Sí |
| | F1_DIACTB | Cod Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F1_TPVENT | Tp. Venta | No |
| | F1_FECDSE | Fch Inicio servicio | No |
| | F1_FECHSE | Fch Fin servicio | No |
| | F1_ADIC5 | Dato Operación | Sí |
| | F1_ADIC61 | Dato ID documento | Sí |
| | F1_ADIC62 | Numero de documento | Sí |
| | F1_ADIC7 | Suscriptor | Sí |
|
Rutina: MATA462DN. Especie: RFD. Número de Documento: 51 |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso04 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Proveedor | No |
| | F1_LOJA | Tienda | No |
| | F1_SERIE | Serie | No |
| | F1_DOC | Num. De Doc. | No |
| | F1_RG1415 | RG 1415/2849 | No |
| | F1_CC | C. Corriente | No |
| | F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| | F1_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| | F1_EMISSAO | Fch Emission | No |
| | F1_DTDIGIT | Fecha Digit. | No |
| | F1_MOEDA | Moneda | No |
| | F1_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| | F1_GERAPED | Genera Ped. | Sí |
| | F1_PROVENT | Prov. Entrega | No |
| | F1_TPNFEXP | Fact Exportador | Sí |
| | F1_DIACTB | Cod Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F1_TPVENT | Tp. Venta | No |
| | F1_FECDSE | Fch Inicio servicio | No |
| | F1_FECHSE | Fch Fin servicio | No |
| | F1_ADIC5 | Dato Operación | Sí |
| | F1_ADIC61 | Dato ID documento | Sí |
| | F1_ADIC62 | Numero de documento | Sí |
| | F1_ADIC7 | Suscriptor | Sí |
|
Rutina: MATA462DN. Especie: RFD. Número de Documento: 53 |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso05 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Cliente | No |
| | F1_LOJA | Tienda | No |
| | F1_PV | Punto Venta | No |
| | F1_SERIE | Serie | No |
| | F1_DOC | Num. De Doc. | No |
| | F1_RG1415 | RG 1415/2849 | No |
| | F1_CC | C. Corriente | No |
| | F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| | F1_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| | F1_EMISSAO | Fch Emission | No |
| | F1_MOEDA | Moneda | No |
| | F1_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| | F1_PROVENT | Prov. Entrega | No |
| | F1_TPNFEXP | Fact Exportador | Sí |
| | F1_DIACTB | Cod Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F1_TPVENT | Tp. Venta | No |
| | F1_FECDSE | Fch Inicio servicio | No |
| | F1_FECHSE | Fch Fin servicio | No |
| | F1_ADIC5 | Dato Operación | Sí |
| | F1_ADIC61 | Dato ID documento | Sí |
| | F1_ADIC62 | Numero de documento | Sí |
| | F1_ADIC7 | Suscriptor | Sí |
|
Rutina: MATA462DNMATA462R. Especie: RET. Número de Documento: 63 |
|
04. Campos para documentos de salida (SF2)
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Factura Salida, Factura Salida Beneficiamiento, Remito Salida, Remito Salida Beneficiamiento, Nota Débito Cliente, Nota Crédito Externa |
|---|
| ids | paso06,paso07,paso08,paso09,paso010paso10,paso11 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso06 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Cliente | No |
| | F2_LOJA | Tienda | No |
| | F2_PV | Punto Venta | No |
| | F2_SERIE | Serie Docto. | No |
| | F2_DOC | Num. Doc. | No |
| | F2_RG1415 | RG 1415/2849 | No |
| | F2_CC | C. Corriente | No |
| | F2_NATUREZ | Modalidad. | No |
| | F2_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| | F2_EMISSAO | Fch Emission | No |
| | F2_TABELA | Lista | No |
| | F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| | F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí |
| | F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| | F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| | F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| | F2_MOEDA | Moneda | No |
| | F2_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| | F2_PROVENT | Tp. Venta | No |
| | F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_TPVENT | Tp. Venta | No |
| | F2_FECDSE | Fch Inicio servicio | No |
| | F2_FECHSE | Fch Fin servicio | No |
| | F2_TRANSP | Transp. | Sí |
| | F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí |
| | F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí |
| | F2_EMCAEE | Emis. CAEE | Sí |
| | F2_CAEE | CAEE | Sí |
| | F2_IDIOMA | Idioma | Sí |
| | F2_INCOTER | Incoterms | Sí |
| | F2_PERMISS | Cod. Desp | Sí |
| | F2_PAISENT | Cód. País | Sí |
| | F2_ADIC5 | Dato Operación | Sí |
| | F2_ADIC61 | Dato ID documento | Sí |
| | F2_ADIC62 | Numero de documento | Sí |
| | F2_ADIC7 | Suscriptor | Sí |
| | F2_CANJE | Canje | Sí |
|
Rutina: MATA467N. Especie: NF. Número de Documento: 1 |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso07 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Proveedor | No |
| | F2_LOJA | Tienda | No |
| | F2_PV | Punto Venta | No |
| | F2_SERIE | Serie Docto. | No |
| | F2_DOC | Num. Doc. | No |
| | F2_RG1415 | RG 1415/2849 | No |
| | F2_CC | C. Corriente | No |
| | F2_NATUREZ | Modalidad. | No |
| | F2_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| | F2_EMISSAO | Fch Emission | No |
| | F2_TABELA | Lista | No |
| | F2_MOEDA | Moneda | No |
| | F2_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| | F2_PROVENT | Tp. Venta | No |
| | F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_TPVENT | Tp. Venta | No |
| | F2_FECDSE | Fch Inicio servicio | No |
| | F2_FECHSE | Fch Fin servicio | No |
| | F2_TRANSP | Transp. | Sí |
| | F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí |
| | F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí |
| | F2_EMCAEE | Emis. CAEE | Sí |
| | F2_CAEE | CAEE | Sí |
| | F2_IDIOMA | Idioma | Sí |
| | F2_INCOTER | Incoterms | Sí |
| | F2_PERMISS | Cod. Desp | Sí |
| | F2_PAISENT | Cód. País | Sí |
| | F2_ADIC5 | Dato Operación | Sí |
| | F2_ADIC61 | Dato ID documento | Sí |
| | F2_ADIC62 | Numero de documento | Sí |
| | F2_ADIC7 | Suscriptor | Sí |
| | F2_CANJE | Canje | Sí |
|
Rutina: MATA467N. Especie: NF. Número de Documento: 11 |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso08 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Cliente | No |
| | F2_LOJA | Tienda | No |
| | F2_PV | Punto Venta | No |
| | F2_SERIE | Serie Docto. | No |
| | F2_DOC | Num. Doc. | No |
| | F2_RG1415 | RG 1415/2849 | No |
| | F2_CC | C. Corriente | No |
| | F2_NATUREZ | Modalidad. | No |
| | F2_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| | F2_EMISSAO | Fch Emission | No |
| | F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| | F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí |
| | F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| | F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| | F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| | F2_MOEDA | Moneda | No |
| | F2_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| | F2_TIPOREM | Tipo Remito | No |
| | F2_LIQPROD | Neto Prod. | Sí |
| | F2_VEHICL | Vehículo | Sí |
| | F2_ACOPLA | Acoplado | Sí |
| | F2_PROVENT | Tp. Venta | No |
| | F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_TPVENT | Tp. Venta | No |
| | F2_FECDSE | Fch Inicio servicio | No |
| | F2_FECHSE | Fch Fin servicio | No |
| | F2_TRANSP | Transp. | Sí |
| | F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí |
| | F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí |
| | F2_ADIC5 | Dato Operación | Sí |
| | F2_ADIC61 | Dato ID documento | Sí |
| | F2_ADIC62 | Numero de documento | Sí |
| | F2_ADIC7 | Suscriptor | Sí |
| | F2_CANJE | Canje | Sí |
|
Rutina: MATA462N. Especie: RFN. Número de Documento: 50 |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso09 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Proveedor | No |
| | F2_LOJA | Tienda | No |
| | F2_PV | Punto Venta | No |
| | F2_SERIE | Serie Docto. | No |
| | F2_DOC | Num. Doc. | No |
| | F2_RG1415 | RG 1415/2849 | No |
| | F2_CC | C. Corriente | No |
| | F2_NATUREZ | Modalidad. | No |
| | F2_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| | F2_EMISSAO | Fch Emission | No |
| | F2_MOEDA | Moneda | No |
| | F2_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| | F2_PROVENT | Tp. Venta | No |
| | F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_TPVENT | Tp. Venta | No |
| | F2_FECDSE | Fch Inicio servicio | No |
| | F2_FECHSE | Fch Fin servicio | No |
| | F2_TRANSP | Transp. | Sí |
| | F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí |
| | F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí |
| | F2_ADIC5 | Dato Operación | Sí |
| | F2_ADIC61 | Dato ID documento | Sí |
| | F2_ADIC62 | Numero de documento | Sí |
| | F2_ADIC7 | Suscriptor | Sí |
| | F2_CANJE | Canje | Sí |
|
Rutina: MATA462N. Especie: RFB. Número de Documento: 52 |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso10 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Cliente | No |
| | F2_LOJA | Tienda | No |
| | F2_PV | Punto Venta | No |
| | F2_SERIE | Serie Docto. | No |
| | F2_DOC | Num. Doc. | No |
| | F2_RG1415 | RG 1415/2849 | No |
| | F2_CC | C. Corriente | No |
| | F2_NATUREZ | Modalidad. | No |
| | F2_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| | F2_EMISSAO | Fch Emission | No |
| | F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| | F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí |
| | F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| | F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| | F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| | F2_MOEDA | Moneda | No |
| | F2_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| | F2_PROVENT | Tp. Venta | No |
| | F2_FEFIDDE | A fecha | No |
| | F2_FEFIHTA | De fecha | No |
| | F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_TPVENT | Tp. Venta | No |
| | F2_FECDSE | Fch Inicio servicio | No |
| | F2_FECHSE | Fch Fin servicio | No |
| | F2_TRANSP | Transp. | Sí |
| | F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí |
| | F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí |
| | F2_EMCAEE | Emis. CAEE | Sí |
| | F2_CAEE | CAEE | Sí |
| | F2_IDIOMA | Idioma | Sí |
| | F2_INCOTER | Incoterms | Sí |
| | F2_PAISENT | Cód. País | Sí |
| | F2_ADIC5 | Dato Operación | Sí |
| | F2_ADIC61 | Dato ID documento | Sí |
| | F2_ADIC62 | Numero de documento | Sí |
| | F2_ADIC7 | Suscriptor | Sí |
| | F2_CANJE | Canje | Sí |
| | F2_TPAJUS | Tipo ajuste | Sí |
| | F2_RECPOS | Rec. Ori. GR | Sí |
| | F2_IVAPOS | Doc. Ori. GR | Sí |
|
Rutina: MATA465N. Especie: NDC. Número de Documento: 2 |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso11 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Cliente | No |
| | F2_LOJA | Tienda | No |
| | F2_SERIE | Serie Docto. | No |
| | F2_DOC | Num. Doc. | No |
| | F2_RG1415 | RG 1415/2849 | No |
| | F2_CC | C. Corriente | No |
| | F2_NATUREZ | Modalidad. | No |
| | F2_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| | F2_EMISSAO | Fch Emission | No |
| | F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| | F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí |
| | F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| | F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| | F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| | F2_MOEDA | Moneda | No |
| | F2_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| | F2_VENCAI | Vencto. CAI | Sí |
| | F2_CAI | CAI | Sí |
| | F2_QTDEFOL | Cant. Hojas | Sí |
| | F2_PROVENT | Tp. Venta | No |
| | F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_TPVENT | Tp. Venta | No |
| | F2_FECDSE | Fch Inicio servicio | No |
| | F2_FECHSE | Fch Fin servicio | No |
| | F2_TRANSP | Transp. | Sí |
| | F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí |
| | F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí |
| | F2_ADIC5 | Dato Operación | Sí |
| | F2_ADIC61 | Dato ID documento | Sí |
| | F2_ADIC62 | Numero de documento | Sí |
| | F2_ADIC7 | Suscriptor | Sí |
| | F2_CANJE | Canje | Sí |
|
Rutina: MATA465N. Especie: NCE. Número de Documento: 3 |
|
05. Paquetes de Actualización
| Informações |
|---|
| title | Paquetes de actualización de uso interno. |
|---|
|
Código: 011316
Pacote: FIS - DMICNS-15614 - CAMPOS USADOS DE ENTRADA.
Código: 011317
Pacote: FIS - DMICNS-15615 - CAMPOS USADOS DE SALIDA.
|
06. INFORMACIÓN RELACIONADA
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras ARG
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Stock/Costos ARG
07. TABLAS UTILIZADAS
- SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
- SF2 - Encabezado de documentos de salida.
...
