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Venda de Produto x Serviço (RPS)
Resumo
Implementada a Venda de Produto x Serviço (RPS), Essa funcionalidade tem com o objetivo de atender a legislação municipal que possibilita aos emitentes da NFS-e utilizar o RPS (Recibo Provisório de Serviço).
Esta implementação permite que os itens de produto e serviço de uma venda, sejam divididos na geração da nota fiscal, ou seja, é gerado um cupom fiscal para os itens de produto e uma nota fiscal para os itens de serviço.a. Apenas
- Na UF (Unidade Federativa) em que o uso do ECF (Emissor de Cupom Fiscal) ainda é autorizado, apenas os itens de serviço
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- do orçamento que for importado da retaguarda para o PDV
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- serão considerados itens de serviço a serem gerados em nota fiscal de serviço
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- . Itens de serviço adicionados na venda
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- através da interface
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- Totvs PDV, não farão parte da nota fiscal de serviço
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- , ou seja, serão considerados como itens de autosserviço.
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- O processo de envio de NFS-e não sofreu alteração. Sendo assim, deve ser realizado conforme os mesmos procedimentos
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- já conhecidos a respeito da NFS-e Municipal
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- .
| Nota | ||
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Na situação da venda que 1- Quando utilizado o ECF (Emissor de Cupom Fiscal), cujo UF (Unidade Federativa) onde ainda é autorizado seu uso, caso a venda possua itens de entrega/retira posterior, o sistema desconsidera as regras desta implementaçãofuncionalidade do RPS, permitindo que a venda seja finalizada normalmente, não gerando a Nota Fiscal de Serviço (RPS) separadamente. |
ID do Chamado: TETXBJ / TEWCHW
Produtos
- Microsiga 11
Módulos
- SIGALOJA
Portais
separadamente. Desta forma, os itens de serviço serão considerados como itens comuns gerados no cupom fiscal. 2- Caso haja Abatimento de ISS, a venda deve ser finalizada pelo Venda Assistida, ou através da Importação de Orçamento pelo Totvs PDV. Não é possivel realizar venda de item Serviço com Abatimento de ISS diretamente pelo Totvs PDV, pois o campo para informar o valor do Abatimento de ISS não está disponível no Totvs PDV. |
Módulos
- SIGALOJA
- SIGAFRT (Totvs PDV)nenhum
Países
- Brasil
Sistema Operacional
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LOJA140 - Excluir Nf/Orc/Ped
Dicionário de Dados
- Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela SLQ - Orçamento:
Campo | LQ_DOCRPSDOCRPSO |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | N.F. Servic. |
Descrição | Número da N.F. de Serviço |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções |
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When |
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Relação |
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Grupo de campos | 018 |
Real / Virtual | Real |
Help | Número da Nota Fiscal referente aos itens de serviço. |
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Itens/Pastas | Descrição |
Informações | |
Nome | MV_LOJARPS |
Tipo | Caractere |
Cont. Por. | RPS |
Descrição | |
Descrição | Série da Nota Fiscal de Servico Serviço (RPS) |
A série configurada no parâmetro MV_LOJARPS deve estar cadastrada na base de dados do ambiente de retaguarda, de acordo com a configuração do tipo de controle de numeração de documentos em utilização. Por exemplo, se o controle for feito pela tabela SX5, deve existir esta série cadastrada na tabela 01, do SX5. Caso esteja configurado pelo arquivo Controle de Numeração de Documentos (SD9), devem ser gerados os registros neste arquivo para a utilização da série.
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Procedimentos para Utilização
- Efetuando uma a Venda
Pré-requisito: Devem existir produtos e serviços cadastrados previamente e configurados com o TES (Tipo de Entrada e Saída) correspondente.
- No ambiente de Retaguarda, módulo Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Atendimento / Venda Assistida (LOJA701).
- Inclua um orçamento com dois itens, sendo um item de produto qualquer e o outro item de serviço. Tecle [F4] para salvar o orçamento.
- No ambiente PDV, módulo Front Loja (SIGAFRT), acesse Atualizações / Frente de Lojas / Atendimento (FRTA271).a interface de venda do Totvs PDV.
- Importe Tecle Ctrl + Z para importar o orçamento da retaguarda Retaguarda.
- Tecle [F9] para definir Definir a forma de pagamento .Defina a forma de pagamento e tecle [F9] para finalizar a venda.
- Será impresso o comprovante do RPS
- No ambiente de Retaguarda, o sistema gera dois registros na tabela SF2 (Cabeçalho das NF de Saída), sendo um registro referente ao cupom com o(s) item(s) de produto e o outro referente à nota fiscal de serviço com o(s) item(s) de serviço.
- Nos campos L1_DOCRPS e L1_SERRPS, são gravados, respectivamente, o número e a série da N.F. de Serviço.
- O campo L2_ITEMNF armazena o número do item da Nota Fiscal (D2_ITEM).
- No campo F2_NUMORC é gravado o número do orçamento (L1_NUM). Esta informação é gravada apenas quando o orçamento possui itens de serviço.
Observações:
| Informações |
|---|
A configuração inicial padrão do sistema realiza a impressão do comprovante do RPS (Recibo Provisório de Serviço) no final da venda que possui item de serviço. Caso desejar, pode ser modificada a obrigatoriedade na impressão do comprovante do RPS, de acordo como cada município determina mediante a legislação. Veja mais em: Impressão do Recibo RPS opcional na venda de serviço |
| Informações | ||
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| Informações | ||
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Informações relacionadas:
Como realizar a devolução de um produto do tipo serviço (RPS)
Informações Técnicas:
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Tabelas Utilizadas
SLQ - Orçamento
SLR - Itens do Orçamento
SL1 - Orçamento
SL2 - Itens do Orçamento
SF2 - Cabeçalho das NF de Saída
SD2 - Itens de Venda da NF
SF3 - Livros Fiscais
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