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Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
    • MV_CCBUCFE = 1234567890123456789012 - Número del CBU para utilizar en el XML de factura. (Es necesario que utilice el CBU que le corresponde como cliente para transmitir facturas electrónicas)
  1. A través de la rutina Punto de Venta (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar los puntos de venta para la emisión de los comprobantes de factura electrónica.
  2. A través de la rutina Contr. Formularios (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar las series y punto de venta para la emisión de los comprobantes del régimen bono, el campo Cod .RG1415 (FP_RG1415) debe ser mayor a 200.
  3. A través de la rutina Clientes (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente para facturación.
  4. A través de la rutina Productos (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar un producto.
  5. A través de la rutina Unidades de Medida (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar la unidad de medida informada en el producto, informar el campo AH_CODUMFEX.
  6. A través de la rutina Impuestos Variables (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) configurar el impuesto IVA e informar el código AFIP que le corresponde en el campo FB_CODAFIP con el valor ‘5’.
  7. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida  (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada y una de salida. Cada una de las TES debe estar configurada para efectuar el calculo del impuesto IVA, sin embargo, pueden contener otros impuestosel cálculo de impuestos deseado.
  8. A través de la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación), registrar una factura de venta para el cliente, producto y TES configurada.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina Facturas Electrónicas (Actualizaciones | Facturación) y realizar el siguiente procedimiento:
    1. Informar los parámetros de la rutina para la selección de los comprobantes por serie, punto de venta y tipo de factura (4-Régimen bono).
    2. Image Modified
    3. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Transmisión, e informar la serie y rango de documentos a transmitir.
    4. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Monitor, e Informar la serie y rango de documentos a consultar.
    5. Confirmar que la factura sea autorizada.
    6. Image Modified


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

Card documentos
InformacaoLa solución solo aplica para los documentos que son transmitidos a la AFIP después de la aplicación del paquete de actualización (patch).
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

...

Para garantizar el correcto funcionamiento de la transmisión de facturas del régimen de bonos, deberá realizar la implementación de los cambios que se describen en el siguiente enlace:

DMICNS-13834 DT Actualización del WS Client WSBFEV1 ARG