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Os parâmetros para tratamento de retenção dos impostos na comissão são:
MV_COMISIR - IRRF
MV_COMIINS - INSS
MV_COMIPIS - PIS
MV_COMICOF - COFINS
MV_COMICSL - CSLL
a) Para que os valores de RETENÇÃO de impostos não sejam considerados SOMADOS na base da comissão, estes parâmetros devem estar preenchidos com N preenchidos com N (Não). Desta forma o cálculo da comissão é feito sobre feito sobre o valor líquido (valor do título - impostos).
b) Para que os valores de impostos sejam considerados de RETENÇÃO de impostos sejam SOMADOS na base da comissão, estes parâmetros devem estar preenchidos com S preenchidos com S (Sim). Desta Desta forma o cálculo da comissão é feito sobre feito sobre o valor do título.
Se estes parâmetros não existem, devem ser criados. Caso não existam na base, o tratamento padrão da rotina é não considerar os impostos na base da comissão.
Todos os parâmetros são do tipo Caractere e os conteúdos possíveis são S ou N.
03. Apuração PIS/COFINS.
Para controlar a composição de base cálculo da comissão neste caso, temos:
Os parâmetros, são responsáveis por definir se a RETENÇÃO de seus respectivos impostos, serão SOMADOS a base de cálculo da comissão (S) - Sim ou (N) - Não
MV_COMIPIS
MV_COMICOF
Já o campo A3_PISCOF definirá se os valores de APURAÇÃO, serão SUBTRAIDOS da base de cálculo da comissão:
1 - NÃO
2 - PIS - (Somente o PIS)
3 - COF - (Somente Cofins)
4 - Ambos - (PIS e COFINS)
04. Utilização.
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Vendedor configurado com base 100% na baixa(A3_ALBAIXA). E percentual de comissão de 1%(A3_COMIS).
Parâmetros configurados como abaixo, ou seja, valor liquido: MV_COMIPIS = N Ao incluir um Titulo a Receber no valor de R$ 10.000,00 não é gerada a comissão da emissão pois não está configurado na emissão. Ao realizar a baixa deste título é gerada a seguinte comissão: Valor bruto do titulo * Base de comissão Emissão - IR respectivo ( independente de IR ser na baixa ou emissão) - PCC calculado - ISS calculado 10000,00(Valor do titulo) * 100% (Comis Emis) = 10000,00 10000,00 * 1,5 % do IR = 150,00 PIS + COFINS + CSLL = R$ 65,0 + R$ 300,00 + R$ 100,00 = R$ 465,00 ISS = R$ 500,00 Então: 10000,00 - 150,00 (IR) – 465,00 (PCC) - 500 ( ISS) = R$ 8885,00 Base de comissão da baixa = R$ 8885,00 Total da base de comissão = R$ 8885,00 |
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Utilizando a mesma configuração de Cliente e Natureza acima. Vendedor configurado com base 50% na emissão (A3_ALEMISS) e 50% na baixa(A3_ALBAIXA). E percentual de comissão de 1%(A3_COMIS). Ao incluir um titulo a receber no valor de R$ 10.000,00 será gerado a comissão da emissão com base no seguinte cálculo: Valor bruto do titulo * Base de comissão Emissão - IR respectivo ( independente de IR ser na baixa ou emissão) R$ 10000,00(Valor do título) * 50% (Base Comissão Emissão) = 5000,00 R$ 5000,00 * 1,5 % do IR = R$ 5000,00 - R$ 75,00 = R$ 4925,00 Base de comissão da Emissão = R$ 4925,00 Ao realizar a baixa deste título é gerada a seguinte comissão: Valor bruto do titulo * Base de comissão Emissão - IR respectivo ( independente de IR ser na baixa ou emissão) - PCC calculado - ISS calculado 10000,00(Valor do titulo) * 50% (Comis Emis) = 5000,00 5000,00 * 1,5 % do IR = 75,00 PIS + COFINS + CSLL = R$ 65,0 + R$ 300,00 + R$ 100,00 = R$ 465,00 ISS = R$ 500,00 Então: 5000,00 - 75,00 (IR restante) – 465,00 (PCC) - 500 ( ISS) = R$ 3960,00 Base de comissão da baixa = R$ 3960,00 Total da base de comissão = R$ 4925,00 + R$ 3960,00 = R$ 8885,00 |
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Utilizando a mesma configuração de Cliente e Natureza acima. Cenário 1Supondo a seguinte parametrização: MV_COMIPIS = N Isso indica que independente do cadastro de vendedor, os valores de retenção não serão SOMADOS a base de cálculo da comissão, ou seja, o cálculo de comissão não olhará para o campo A3_PISCOF, quando houver valores de retenção. Exemplo 1 – Apenas retenção Se incluir um título ou uma nota com retenção de PIS/COFINS: Valor do título = 1.000,00 Retenção de PIS (PI-) = 6,50 Retenção de COFINS (CF-) = 30,00 Valor de Baixa = 1.000,00-6,5-30,00 = 963,50. Base de comissão = 963,50. Exemplo 2 – Apenas apuração Se incluir uma nota com apuração de PIS/COFINS: Total da Nota = 10.000,00 Apuração de PIS = 65,00 Apuração de COFINS = 200,00 Valor da baixa = 10.000,00 Como essa nota sofreu APURAÇÃO, para definir se os valores de apurados serão ou não SUBTRAIDOS da base de comissão, configuramos no campo A3_PISCOF: Se A3_PISCOF = Não Base de comissão = 10.000,00 Se A3_PISCOF = PIS Base de comissão = 9.935,00 Se A3_PISCOF = COF Base de comissão = 9.800,00 Se A3_PISCOF = AMBOS Base de comissão = 9.735,00 Exemplo 3 – Retenção e apuração na mesma nota Se incluir uma nota com retenção e apuração de PIS/COFINS: Total da Nota = 10.000,00 Apuração de PIS = 65,00 Apuração de COFINS = 200,00 Retenção de PIS (PI-) = 65,00 Retenção de COFINS (CF-) = 300,00 Valor da baixa = 9.635,00 Como essa nota sofreu APURAÇÃO, para definir se os valores de apurados serão ou não SUBTRAIDOS da base de comissão, configuramos no campo A3_PISCOF: Se A3_PISCOF = Não Base de comissão = 9.635,00 Se A3_PISCOF = PIS Base de comissão = 9.570,00 Se A3_PISCOF = COF Base de comissão = 9.435,00 Se A3_PISCOF = AMBOS Base de comissão = 9.370,00 Cenário 2Supondo a seguinte parametrização: MV_COMIPIS = S Isso indica que independente do cadastro de vendedor, os valores de retenção serão SOMADOS a base de cálculo da comissão, ou seja, o cálculo de comissão não olhará para o campo A3_PISCOF, quando houver valores de retenção. Exemplo 1 – Apenas retenção Se incluir um título ou uma nota com retenção de PIS/COFINS: Valor do título = 1.000,00 Retenção de PIS (PI-) = 6,50 Retenção de COFINS (CF-) = 30,00 Valor de Baixa = 1.000,00-6,5-30,00 = 963,50. Base de comissão = 1.000,00. Exemplo 2 – Apenas apuração Se incluir uma nota com apuração de PIS/COFINS: Total da Nota = 10.000,00 Apuração de PIS = 65,00 Apuração de COFINS = 200,00 Valor da baixa = 10.000,00 Como essa nota sofreu APURAÇÃO, para definir se os valores de apurados serão ou não SUBTRAIDOS da base de comissão, configuramos no campo A3_PISCOF: Se A3_PISCOF = Não Base de comissão = 10.000,00 Se A3_PISCOF = PIS Base de comissão = 9.935,00 Se A3_PISCOF = COF Base de comissão = 9.800,00 Se A3_PISCOF = AMBOS Base de comissão = 9.735,00 Exemplo 3 – Retenção e apuração na mesma nota Se incluir uma nota com retenção e apuração de PIS/COFINS: Total da Nota = 10.000,00 Apuração de PIS = 65,00 Apuração de COFINS = 200,00 Retenção de PIS (PI-) = 65,00 Retenção de COFINS (CF-) = 300,00 Valor da baixa = 9635,00 Como essa nota sofreu APURAÇÃO, para definir se os valores de apurados serão ou não SUBTRAIDOS da base de comissão, configuramos no campo A3_PISCOF: Se A3_PISCOF = Não Base de comissão = 10.000,00 Se A3_PISCOF = PIS Base de comissão = 9.935,00 Se A3_PISCOF = COF Base de comissão = 9.800,00 Se A3_PISCOF = AMBOS Base de comissão = 9.735,00 |
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Para títulos configurados com impostos na emissão, os impostos ainda não foram retidos. Portanto a base da comissão será sobre o valor total do título. |
| Nota | ||
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Esta rotina poderá ser executada em segundo plano a partir da release 12.1.2410. Para isso, o serviço de agendamentos do Protheus (schedule)deve estar devidamente configurado. Para saber mais detalhes e configurar esse serviço, clique aqui. |
| Templatedocumentos |
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