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Imagem 1 - Na imagem acima estamos demonstrando que agora dentro do FCPFM009, pode-se efetuar a configuração para pagamento eletrônico utilizando uma conta do Banco Uniprime. Veja que o layout liberado para este processo é o CNAB 240. Efetuamos uma configuração para envio de titulos para banco.

Imagem 2 - No exemplo acima, buscamos a conta 2285 do uniprime dentro do FCPFP069 e depois de efetuado filtro foi retornado 4 duplicatas para envio a pagamento eletrônico. O primeiro registro contendo código de barras e o segundo registro estamos enviando para ser pago em uma conta do banco UNIPRIME, por conta disto esta sendo exibido para este registro "Crédito em conta corrente".

Imagem 3 - Para o terceiro registro informamos a conta de pagamento do banco do brasil, desta forma o tipo de pagamento efetuado para este registro é "TED - Outra titularidade".

Imagem 4 - Para o quarto registro informamos a conta de pagamento do banco do brasil, desta forma o tipo de pagamento efetuado para este registro é "TED - Outra titularidade". Informamos também a finalidade 504 para envio no arquivo de remessa.

Imagem 5 - Arquivo de remessa para o banco uniprime foi gerado com sucesso através do componente FCPFP069.

Imagem 6 - Na imagem acima estamos demonstrando o arquivo gerado através do componente FCPFP069, veja que os segmentos foram corretamente gerados carregando as informações das duplicatas e fornecedor. 

Imagem 1 - Na imagem acima, estamos demostrando através do componente FGRFC015, o header de um arquivo gerado. Todos os dados conferidos e posições preenchidas corretamente de acordo com o layout febrabran.

Imagem 2 - Na imagem acima, estamos demostrando através do componente FGRFC015, o header do lote de um arquivo gerado. Todos os dados conferidos e posições preenchidas corretamente de acordo com o layout febrabran.

Imagem 3 - Na imagem acima, estamos demostrando através do componente FGRFC015, o segmento A de um arquivo gerado. Todos os dados conferidos e posições preenchidas corretamente de acordo com o layout febrabran.

Imagem 4 - Na imagem acima, estamos demostrando através do componente FGRFC015, o segmento B de um arquivo gerado. Todos os dados conferidos e posições preenchidas corretamente de acordo com o layout febrabran.

Imagem 5 - Na imagem acima, estamos demostrando através do componente FGRFC015, o trailer do lote de um arquivo gerado. Todos os dados conferidos e posições preenchidas corretamente de acordo com o layout febrabran.

Imagem 6 - Na imagem acima, estamos demostrando através do componente FGRFC015, o Trailer  de um arquivo gerado. Todos os dados conferidos e posições preenchidas corretamente de acordo com o layout febrabran.

Imagem 7 - Na imagem acima, estamos deixando em foco o segmento J-52 gerado no arquivo do banco uniprime, todas as posições no arquivo foram gerados corretamente de acordo com o layout do banco.

Imagem 8 - Na imagem acima, através do FCPFP069, com um tipo de documento DARF Normal, geramos uma remessa.

Imagem 9 - Na imagem acima estamos detalhando o arquivo gerado, contendo o segmento N que foi gerado corretamente. Foi conferido as posições de acordo com o manual do banco.

Imagem 10 - Na imagem acima, geramos uma guia FGTS contendo código de barras para efetuarmos geração de remessa através do componente FCPFP069.

Imagem 11 - Na imagem acima, vemos que o arquivo gerado, gerou os segmentos "O", "W" e segmento "Z", todos gerados corretamente.

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Imagem 12 - Veja na imagem acima o detalhamento do segmento O que foi gerado na remessa anterior, todos os dados foram validados de acordo com o manual.

Imagem 13 - Veja na imagem acima o detalhamento do segmento W que foi gerado na remessa anterior, todos os dados foram validados de acordo com o manual.

Imagem 1 - Na imagem acima, geramos uma remessa contendo a duplicata 8181 do fornecedor 131313 para o banco UNIPRIME.

Imagem 2 - Veja que o estágio da duplicata foi alterado para "Envio de titulo agendamento a fornecedor".

Imagem 3 - Através do componente FCPFP070 estamos lendo o retorno de pagamento eletrônico do banco uniprime para a duplicata 8181.

Imagem 4 - Processamento do arquivo efetuado com sucesso.

Imagem 5 - Após o processamento do retorno, vemos que a duplicata foi baixada corretamente e encontra-se liquidada.

Imagem 6 - Ao detalharmos as liquidações, vemos que foi gerada a liquidação de agendamento eletrônico corretamente.

Imagem 7 - Ao detalharmos a informação de liquidação da duplicata, vemos que a liquidação foi gerada corretamente, vinculando a duplicata e valor de baixa corretamente.