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• Inconsistência: indica que há alguma inconsistência no lançamento (Ex: cliente/caso não encontrado, caso encerrado/não permite lançamentos, etc., qualquer problema que impeça de gerar o lançamento financeiro);
• Não revisado: indica a necessidade de preenchimento de uma justificativa, para quando o cliente for o que representa o escritório ou demais clientes que exijam justificativa;
• Revisado: indica que o profissional preencheu a justificativa no lançamento;
• Revisado automaticamente: indica que o lançamento está consistente e que não há necessidade do preenchimento de justificativa;
• Despesa gerada: indica que foi realizada a integração dos lançamentos do tarifador para os registros de despesas (a serem faturadas) ou débitos particulares do profissional (financeiro).

Por meio do botão "Gerar Despesa" é possível gerar as despesas para todos os participantes que possuem a situação  "Revisado" e "Revisado Automático".  Somente será possível gerar despesa para a situação "Inconsistência"quando o Parâmetro MV_JURXFIN estiver habilitado, caso contrário ele não irá permitir selecionar o item.

• Será gerada a despesa para faturamento desde que a natureza indicada na classificação de natureza que define a "Natureza de despesas de cliente para rotinas automáticas" gere despesa no faturamento (Campo "Gera Desp Fat." = 1-Sim). Para mais informações sobre o campo, consulte o documento de referência do cadastro de naturezas (Naturezas - FINA010).

Por meio do botão "E-mail Pendências" é possível realizar o envio de e-mails para todos os participantes que possuem lançamentos em situação de "Inconsistência" ou "Não revisado". Via tela, a rotina só fica disponível aos participantes da área administrativa, ou seja, que não são técnicos (Técnico = 2-Não - NUR_TECNIC).

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