Foi criada a rotina 4182 - Agrupar Pedido de Venda para agrupamento de pedidos de venda assistida.

Para mais informações acesse o DT Agrupar Pedido de Venda Assistida.

A partir de agora na rotina 2030, ao alterar o plano de pagamento será possível aplicar desconto no item com preço fixo.

Para mais informações acesse o DT Alterar Percentual de Desconto no Preço Fixo.

Os registros a serem assinados neste momento serão apenas os de pedidos de vendas, e que no faturamento, serão replicados para a tabela de nota fiscal para serem validados.

Para mais informações acesse o DT Assinatura de Documentos Fiscais.

A partir de agora a rotina 4136 irá realizar o cálculo do ST para clientes do Mato Grosso, em atendimento a legislação local.

Para mais informações acesse o DT Calcular ST para o Estado do Mato Grosso (Rotina 4136).

Agora poderá ser selecionada a impressora padrão para DANF-e e, com isso imprimir a mesma logo após o faturamento com os parâmetros da rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico.

Para mais informações acesse o DT Chamada Externa da Rotina 1452 na Venda RI.

A rotina 4139 irá validar o parâmetro 2396 - Origem de custo para filial para gravar o custo conforme a filial retira.

Para mais informações acesse o DT Gravar Custo Filial Retira.

Agora será gravada a quantidade de vezes que o orçamento foi impresso pela rotina 4139.

Para mais informações acesse o DT Gravar o Número de Vias que um Orçamento é Impresso.

Agora o XML da NFC-e será gravada no Banco de Dados ao realizar uma venda.

Para mais informações acesse o DT Gravar XML da NFC-e no Banco de Dados.

Foi habilitado o botão campanha na rotina 4116 quando tiver campanha de desconto cadastrada através da rotina 3306.

Para mais informações acesse o DT Habilitar Botão Campanha.

A chave de acesso do NFC-e será apresentada no relatório de Vendas do Dia da rotina 2030.

Para mais informações acesse o DT Impressão da Chave de Acesso da NFC-e.

A partir de agora será impresso no MF-e os dados do cliente e do RCA.

Para mais informações acesse o DT Imprimir Dados do Cliente e RCA no MF-e.

Agora na impressão do ECF a rotina irá apresentar o nome do cliente autorizado.

Para mais informações acesse o DT Imprimir Nome do Cliente Autorizado no ECF.

A partir de agora será possível informar a filial de destino na geração do orçamento para transferência das tintas.

Para mais informações acesse o DT Incluir Filial Destino no Orçamento para Transferência.

Agora na rotina 4139 será possível selecionar o banco ao selecionar a cobrança BK.

Para mais informações acesse o DT Informar Banco na Seleção da Cobrança BK.

Na rotina 4139 será apresentada uma tela ao gravar o orçamento para que sejam informados os dados do cliente consumidor final.

Para mais informações acesse o DT Informar Dados Cliente Consumidor Final.

Agora na rotina 4116 - Venda será possível informar o valor da entrada de acordo com o plano de pagamento cadastrado.

Para mais informações acesse o DT Informar o Valor da Entrada na Rotina 4116.

Agora na rotina 4116 - Venda será possível informar o turno de entrega da mercadoria.

Para mais informações acesse o DT Informar Turno de Entrega.

A partir de agora na rotina 4116, na tela Dados do Item será apresentada a imagem do item selecionado.

Para mais informações acesse o DT Mostrar Imagem do Item.

Foi disponibilizado na planilha de pesquisa da rotina 4136 - Alterar Pedido a coluna Limite de Crédito Disponível.

Para mais informações acesse o DT Mostrar Limite de Crédito Disponível.

A partir desta versão será opcional não faturar pedidos com EN/EF antes de imprimir o mapa de separação.

Para mais informações acesse o DT Não Faturar TV8 Antes de Imprimir o Mapa de Separação.

Agora poderá ser  feita uma devolução TV8 sem gerar um crédito para o cliente, em casos onde a venda TV7 tiver sido cancelada. 

Para mais informações acesse o DT Não Gerar Crédito ao Devolver Pedido TV8.

Na rotina 4161 terá a opção de cadastrar política de desconto para o origem do pedido do Força de Vendas.

Para mais informações acesse o DT Origem do Pedido Força de Vendas.

A partir de agora poderá ser parametrizado para não deixar faturar ECF/NFC-e antes da emissão do mapa de separação.

Para mais informações acesse o DT Parâmetro para Emitir NFC-e/ECF com Mapa Emitido.

A partir desta versão será possível pesquisar a tinta pelo código de barras da tinta na rotina 4129.

Para mais informações acesse o DT Pesquisar Pelo Código de Barras da Tinta.

Agora a rotina 2030 - Frente de Caixa, irá solicitar senha do supervisor para imprimir o relatório de vendas.

Para mais informações acesse o DT Senha para Impressão de Relatório de Vendas.

A partir de agora será possível identificar sequência de inutilização NFC-e.

Para mais informações acesse o DT Sequência a Ser Inutilizada.

Agora será possível gerar um novo pedido TV8 a partir do pedido TV7, mesmo que o TV8 tenha sido cortado.

Para mais informações acesse o DT Tratamento de Pedido que Foi Cortado.

A partir de agora na rotina 2030 poderá ser acionado o Terminal Touch Screen, para pagamento com cartões de crédito/débito.

Para mais informações acesse o DT Terminal Touch Screen.