Rotina 560
1 - Deverá existir dois parâmetros por filial na rotina 132, ‘Calcular redução de PIS/COFINS na nota de serviço’, Dica: ‘Se marcado, a rotina 1301 e 3010 ao realizar o cálculo do custo, irá deduzir o valor do PIS/COFINS calculado sobre o valor da nota de serviço’ ; e ‘Calcular redução de PIS/COFINS na nota de serviço contábil’, Dica: ‘Se marcado, a rotina 1301 e 3010 ao realizar o cálculo do custo contábil, irá deduzir o valor do PIS/COFINS calculado sobre o valor da nota de serviço’;
2 - Deverá existir um novo parâmetro: ‘Conta de despesa com Serviços’, Dica: Conta para o lançamento dos valores de despesas de notas de serviço das rotinas 3010 e 1301.

Rotina 3010

 3 - Na rotina 3010, na tipo entrada tipo I, em uma nova aba, deverá existir uma nova opção para cadastrar uma nota de serviço, baseado na opção de frete nacional já existente. Nesta opção poderá ter ‘N’ notas de serviço para a mesma nota tipo I que está sendo vinculada;
4 - Deverá existir uma opção para criar uma nova nota de serviço com os seguintes campos: ESPECIE(NS),MODELO, NUMERO NOTA,DATA DE EMISSAO, CODIGO FORNECEDOR/TRANSPORTADORA, VALOR TOTAL DO SERVIÇO, TOTAL DO PESO POR NOTA, SÉRIE, CODIGO FISCAL, CODIGO CONTA, OBS. Impostos como: PERC PIS, PERC COFINS, BASE PIS/COFINS; PERC IRRF, PERC ISS, PERC CSRF, PERC INSS;
4.1 - Os percentuais dos impostos deverão ser carregados conforme cadastrado do fornecedor, podendo ser editáveis;
5 - O código conta da nota de serviço deverá ser carregado conforme informado no novo parâmetro da rotina 132 (número 2), sem permitir editar.
6 - Ao informar a nova nota de serviço, deverá apresentar na mesma aba de nota fiscal de serviço, outra aba contendo informações das notas fiscais relacionadas, que poderá ser mais de uma Nota I, conforme ocorre atualmente com o frete, com os seguintes campos: Numero da Nota(NF), Série, código fornecedor da nota NF, valor total, valor do serviço por nota NF;
7 - Deverá existir uma aba com informações do CST PIS/COFINS, com os seguintes campos: Cod. Sit.trib PIS/COFINS, Aliquota PIS, Base PIS, Valor PIS, Aliquota COFINS, Base COFINS, Valor COFINS, que serão carregados conforme alíquotas informadas na nota de serviço ou carregadas do cadastro do fornecedor;
8 - Deverá existir uma aba com informações do contas a pagar;
8.1 - Ao gerar o contas a pagar deverá verificar se existe percentual informado dos impostos (PIS, COFINS, IRRF, ISS, CSRF,INSS), e desdobrar o contas a pagar de acordo com o percentual de cada imposto informado, retirando o valor do imposto que houver do valor total do serviço (conforme ocorre atualmente na rotina 749);
8.2 - Deverá apresentar na tela o contas a pagar desdobrado, com os seguintes campos: Fornecedor (com opção de alterar), código conta (carregar o que está informado no cadastro do fornecedor) , a descrição do imposto (Histórico 2), Valor (não deverá permitir editar), data de vencimento(Editável);
8.3 - Ao gerar os lançamentos dos contas a pagar desdobrado, deverá gerar os lançamentos vinculados ao principal que é o pagamento do serviço;
9 - Ao gravar a nota de serviço deverá gravar a nota com os seguintes campos para registro no livro fiscal: (Estarão listados no histórico da história);
10 - Deverá existir novos campos para armazenar as informações da nota de serviço que poderá ser rateado entre outras notas fiscais conforme ocorre atualmente com o frete;
11 - Ao gravar a nota fiscal de Importação, deverá ratear o valor da nota de serviço por valor/peso entre os itens da(s) nota(s) tipo I relacionada(s), considerando o parâmetro do número 1, considerando ou não o crédito do PIS/COFINS se houver. Atualizando o custo contábil referente à nota tipo N;
11.1 - Deverá existir duas opções nesta nova tela conforme as opções por frete “Total das NS” e “Total peso bruto”, ao marcar a primeira opção o valor da nota de serviço será rateado de acordo com valor dos itens da nota, se marcar a segunda opção o serviço será rateado conforme peso informado no total do serviço pelo peso dos itens da nota de serviço;
12 - Deverá ser gravado na nota de serviço o número transorigem da nota tipo "I", para que se for necessário realizar o cancelamento da nota (nota de serviço) , seja verificado o vínculo que possui com a "I", cancelando a nota tipo "I", para cancelar a tipo de descarga "I";
13 - Ao cancelar a nota tipo I, na rotina 3007, deverá verificar se houve nota(s) de serviço relacionada e cancelar a mesma assim como ocorre no processo do frete;
13.1 - Ao cancelar deverá verificar também o novo campo da PCNFENT.ATUALIZOUCUSTOCONT, se estiver igual a SIM, retorna o custo no cancelamento, se estiver como Nulo ou NÃO, mantém o comportamento atual verificando o parâmetro do estoque em trânsito.

Rotina 3015

1 - Deverá apresentar na tela de Emitir espelho de importação, 3015, na sub-aba Itens na Nota, ao selecionar notas do tipo I, deverá apresenta uma nova opção na aba de Custos Fora NF, com os seguinte campos: Percentual de Nota de Serviço, Valor Nota de Serviço, Valor Nota de Serviço por KG, conforme o novo processo de nota de serviço que será desenvolvido na história acima.
 

2 - Na impressão do espelho da nota, deverá apresentar as seguintes opções: 
-> Na opção de detalhes do item, deverá apresentar o valor da nota de serviço, assim como é apresentado o valor do Frete FOB.
-> Abaixo dos valores fiscais e valores do Frete FOB, deverá apresentar uma nova opção com os detalhes dos impostos da Nota de serviço: % PIS, %COFINS , Vlr PIS e VLr COFINS.
-> Na parte de parâmetros deverá apresentar os novos parâmetros conforme história acima de acordo com a movimentação de cada nota: "Calcula custo Credito PIS/COFINS de Nota de Serviço" e "Calcula custo Credito PIS/COFINS de Nota de Serviço Contábil".
-> Deverá apresentar um novo tópico como ocorre hoje com o conhecimento de frete FOB, apresentando os dados da Nota fiscal de Serviço: Dados da Nota como (Filial, Nr Transação, Nr Nota, Serie, Espécie, CFop, Dt.Emissão, Dt.Entrada, Valor Total da Nota, Fornecedor, Cod.Conta) ; e dados contendo o contas a pagar incluindo os referente as retenções ; e apresentar os percentuais de PIS e COFINS, como ocorre atualmente com o frete.


Rotina 3019

3 - Deverá apresentar na tela de Consulta de Pedido Master, 3019, na aba Controle de Embarque, sub-aba Entradas e aba inferior Itens na Nota, ao selecionar notas do tipo I, deverá apresentar uma nova opção na aba de Custos Fora NF, com os seguinte campos: Percentual de Nota de Serviço, Valor Nota de Serviço, Valor Nota de Serviço por KG, conforme o novo processo de nota de serviço que será desenvolvido na história acima.

1 - Na aba com informações do contas a pagar:

2 - Ao gerar o contas a pagar deverá verificar se existe percentual informado dos impostos (PIS, COFINS, IRRF, ISS, CSRF,INSS) no cadastro do fornecedor(202), e exibir em uma nova tela o desdobramento do contas a pagar de acordo com o percentual de cada imposto informado, retirando o valor do imposto que houver do valor total do serviço (conforme ocorre atualmente na rotina 749);

3 - Deverá apresentar na tela o contas a pagar desdobrado, com os seguintes campos: Fornecedor, código conta, a descrição do imposto (Histórico 2), Valor, data de vencimento;

3.1 - Deverá carregar o fornecedor da nota de serviço e permitir editar o fornecedor assim como no frete FOB da 1301;

3.1.1 - Deverá permitir editar também o fornecedor na aba do frete FOB da 3010;

3.2 - Deverá carregar a conta do contábil de acordo com cada imposto correspondente (PIS, COFINS, IRRF, ISS, CSRF,INSS), informado no cadastro do fornecedor da nota de serviço. Se em algum imposto informado tiver valor e não houver a conta contábil informada, deverá exibir a seguinte mensagem: 'Deve informar a conta contábil no cadastro do fornecedor', e não permite gravar;

3.3 - O valor deverá permitir editar, porem ao gravar o desdobramento deverá verificar se o somatório fecha em 100% de acordo com o valor total do serviço informado. Se não fechar, deve informar a seguinte mensagem: ‘O valor total de retenções não batem com o valor total do serviço’, e não permite gravar, se fechar o valor, permite gravar o desdobramento;

3.4 - Deverá permitir editar a data de vencimento para cada retenção desdobrada, validando se a data é maior ou igual a hoje;

4 - Ao gerar os lançamentos dos contas a pagar desdobrado, deverá gerar os lançamentos vinculados ao principal que é o pagamento do serviço.

Rotina 132
1 - Deverá existir um novo parâmetro por filial na rotina 132, juntamente com o parâmetro 2311, com a descrição: ‘Utilizar Crédito Custo ICMS do Frete FOB no custo contábil’; SIM/NÃO, default : ‘SIM’; Dica: “Ao marcar esta opção será aproveitado o crédito de ICMS do Frete FOB (rotina 3010), no custo contábil do produto, independente se o parâmetro 2311 estiver igual a SIM ou NÃO; se estiver marcado como NÃO, o custo contábil do produto será atualizado sem o aproveitamento do crédito de ICMS do Frete FOB.” 

Rotina 3010
2 - O aproveitamento de crédito de ICMS do produto deverá ser separado do aproveitamento de crédito de ICMS do frete FOB. 
->Se o parâmetro antigo 2311 estiver marcado como NÃO e o novo parâmetro estiver marcado como SIM, ao gravar a nota de entrada de importação (tipo N) não deverá aproveitar o crédito de ICMS do Produto, mas deverá aproveitar o crédito de ICMS do Frete FOB (tipo I).
-> Se o parâmetro antigo 2311 estiver marcado como SIM e o novo parâmetro estiver marcado como NÃO, ao gravar a nota de entrada de importação (tipo N) deverá aproveitar o crédito de ICMS do Produto,e Não deverá aproveitar o crédito de ICMS do Frete FOB (tipo I).
->Se os dois parâmetros estiverem como NÃO, não aproveita o crédito de ICMS do produto e nem do frete FOB
-> Se os dois parâmetros estiverem como SIM, aproveita o crédito de ICMS do produto e do Frete FOB conforme comportamento atual.
ps.:O aproveitamento do crédito só será considerado se Gerar Livro Fiscal, conforme ocorre atualmente.

Rotina 3015
3 - Deverá apresentar este novo parâmetro na impressão do espelho da nota fiscal.

impressão do espelho da nota fiscal.

Foi incluído na rotina Incluído os parâmetros:

- 3947 - Calcular redução de PIS/COFINS na nota de serviço

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- 3948 - Calcular redução de PIS/COFINS na nota de serviço contábil

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- 3949 - Conta de despesa NF Serviços

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- Seção 06 - Financeiro, item 6.3 - Dados para impostos sobre NF Serviços

Image AddedFoi incluído na rotina os parâmetros:

- Nova aba NF Serviço [Crtl + S], com as novas sub-abas Notas fiscais relacionadas, CST ICMS Serviço, CST PIS/COFINS Serviço e Conta a pagar

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- Aba Itens na Nota, nova banda Serviços, novas colunas Prc. Nota de Serv., Vlr. Nota de Serv., Vlr. Nota de Serv. p/ KG

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- A impressão do espelho da nota apresenta as seguintes opções:

Coluna Nota Serviço - percentual e valor do produto;

Caixa Serviço(PIS/COFINS): % PIS, %COFINS , Vl.PIS e VL.COFINS;

Caixa Parâmetros: Calc. custo créd. PIS/COFINS Nota Serviço e Calc. custo créd. PIS/COFINS Nota Serv. Contábil.

Caixa Notas agregadas apresenta os dados da Nota fiscal de Serviço: Dados da Nota como (Filial, Nr Transação, Nr Nota, Série, Espécie, CFOP, Dt.Emissão, Dt.Entrada, Valor NF, Fornecedor, Cod.Conta).

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- Aba 2 - Pedido, sub-aba Controle de embarque, sub-aba Entradas, sub-aba Itens na Nota, nova banda Serviços, novas colunas Prc. Nota de Serv., Vlr. Nota de Serv., Vlr. Nota de Serv. p/ KG.

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