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Relatório de Pedidos de Venda em Carteira - PD0605
Visão Geral do Programa
Permite emitir um relatório contendo as informações detalhadas dos pedidos de venda em carteira.
Nota | ||
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Quando o módulo está configurado para utilizar segurança por estabelecimento, um determinado usuário somente poderá visualizar ou cadastrar informações do estabelecimento se ele pertencer ao grupo de usuários que possuem acesso a esse estabelecimento, definido no relacionamento grupos de usuário x estabelecimento. Enquanto essa função estiver em execução por um usuário, outras funções podem ser afetadas com a segurança por estabelecimento. |
Relatório Pedidos em Carteira – Pasta Seleção 1
Objetivo da tela: | Realizar a emissão do relatório de pedidos de venda em carteira. Nesta tela é possível inserir faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas no relatório a ser gerado. Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas informadas serão selecionados para exibição no relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Faixa de códigos dos estabelecimentos correspondentes aos pedidos de venda a serem listados. |
Número Pedido | Faixa de números de pedidos de venda a serem listados. |
Tipo Pedido | Faixa de códigos correspondente ao tipo de pedidos de venda a serem listados. |
Item | Faixa de códigos dos itens constantes nos pedidos de venda a serem listados. |
Dt Emissão | Faixa de datas de emissão dos pedidos de venda a serem listados. |
Dt Implantação | Faixa de datas de implantação dos pedidos de venda a serem listados. |
Canal Venda | Faixa de códigos dos canais de venda correspondentes aos pedidos de venda a serem listados. |
Grupo Cliente | Faixa de códigos correspondentes aos grupos de clientes dos pedidos de venda a serem listados. |
Relatório Pedidos em Carteira – Pasta Seleção 2
Objetivo da tela: | Inserir as faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas no relatório a ser gerado. Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas informadas serão selecionados para exibição no relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Depósitos | Faixa de códigos dos depósitos correspondente aos pedidos de venda a serem listados. |
Grupo Estoque | Faixa de códigos dos grupos de estoque dos itens constantes nos pedidos de venda a serem listados. |
Família Materiais | Faixa de códigos das famílias de materiais às quais correspondem os itens constantes nos pedidos de venda a serem listados. |
Família Comercial | Faixa de códigos das famílias comerciais às quais correspondem os itens constantes nos pedidos de venda a serem listados. |
Item | Faixa de códigos dos itens constantes nos pedidos de venda a serem listados. |
Entrega | Faixa de datas de entrega dos pedidos de venda a serem listados. |
Unidade de Negócio | Faixa de códigos das unidades de negócio dos pedidos de venda a serem listados. |
Safra | Faixa de códigos das safras a serem consideradas na emissão do relatório. |
Relatório Pedidos em Carteira – Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Definir os parâmetros a serem considerados para geração do relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Imprimir Qtde na Unidade | Unidade a ser considerada para impressão do relatório. As opções disponíveis são:
O cálculo é efetuado conforme exemplo abaixo:
Exemplo: 2. Se utilizado o fator de conversão do programa Itens do Faturamento - CD0903, para Família Material, Família Comercial ou ambas e não utilizado o fator de conversão do programa Item x Cliente - CD0504, o sistema imprime a quantidade do item do pedido de acordo com a opção selecionada para o relatório. Exemplo: Fator de Conversão Família Material = 4, Número de Casas Decimais = 2 - Com esses valores o fator de conversão é de 0,04 para cada item. Fator de Conversão Família Comercial = 5, Número de Casas Decimais = 2 - Com esses valores o fator de conversão é de 0,05 para cada item. Portando ao selecionar a opção:
3. Quando utilizado o fator de conversão do programa Item x Cliente - CD0504 e não utilizado o fator de conversão do programa Itens do Faturamento - CD0903, o sistema imprime a quantidade do item do pedido de acordo com a parametrização efetuada, independente da opção selecionada para o relatório.
4. Quando utilizado o fator de conversão do programa Item x Cliente - CD0504 e o fator de conversão do programa Itens do Faturamento - CD0903, utilizando os mesmos fatores de conversão das opções 2 e 3, o sistema verifica a quantidade do pedido de venda, a qual já está convertida, conforme o cálculo do fator de conversão do Item x Cliente - CD0504 e posteriormente calcula o fator de conversão dos Itens do Faturamento - CD0903. Exemplo:
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Resumo por Família | Família a ser detalhada quando da impressão do resumo do relatório. As opções disponíveis são:
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Relatório | Forma de impressão do relatório. As opções disponíveis são:
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Situação Item | Situação do item constante no pedido de venda a ser listado. As opções disponíveis são:
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Situação Crédito | Situação correspondente ao crédito para o pedido de venda a ser listado. As opções disponíveis são:
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Situação Pedidos | Situação dos pedidos de venda a serem listados. As opções disponíveis são:
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Pedidos | Selecionar. As opções disponíveis são:
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Considera Saldo Somente Dep. Prod. Acabado? | Quando selecionado, indica que somente serão considerados os saldos constantes no depósito de produtos acabados. | |||||
Moeda | Código correspondente à moeda a ser utilizada para a conversão dos valores do relatório.
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Data Referência | Data de referência a ser considerada quando da geração do relatório. | |||||
Resumo por Safra | Quando assinalado, determina que ao final do relatório deve ser impresso um resumo dos valores totalizados por safra. |
Relatório Pedidos em Carteira – Pasta Classif – Digitação
Objetivo da tela: | Definir a forma de classificação do relatório e inserir clientes a serem considerados na geração do relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Classificação | Classificação a ser considerada para geração do relatório. As opções disponíveis são:
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Digitação Cliente | Inserir o nome abreviado ou código dos clientes a serem considerados para o relatório.
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Relatório Pedidos em Carteira – Pasta Impressão
Objetivo da tela: | Determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes, consulte o conceito Pasta Impressão. |
Informações | |||||
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Quando utilizado o conceito de Grupo de Alocação, o saldo do estoque será referente a todos os estabelecimentos que pertencem ao grupo de alocação do pedido.
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