Páginas filhas
  • Quais rotinas estão envolvidas na configuração do SPED Fiscal?

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Quais rotinas estão envolvidas na configuração do SPED Fiscal?

Produto:

212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, 271 - Cadastrar Tributação do Produto, 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, 574 - Tributações por Estado e 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Passo a passo:

#dica: As rotinas envolvidas na configuração básica para o SPED Fiscal são:

Venda / Devolução de venda


  • Rotina 514:
  • Rotina 271:
  • Rotina 574:

Compra / Devolução de compra

  • Rotina 212:
  • Rotina 500:
  • Rotina 504:

Para gerar o SPED utilize a rotina 1097.

Segue relação com as rotinas envolvidas na configuração básica para o SPED Fiscal:

Venda / Devolução de venda

  • Rotina 514: define a figura tributária das saídas e devolução a clientes, devendo ter informações de acordo com a Tabela de Código da Situação Tributária - CST (ICMS) para cada operação utilizada pela empresa;
  • Rotina 271: vincula a figura tributária por região de acordo com as figuras cadastradas na rotina 514,
  • Rotina 574: vincula a figura tributaria por Estado de acordo com as figuras cadastradas na rotina 514.

Compra / Devolução de compra

  • Rotina 212: preenche o CST/ Alíquota de acordo com a tributação utilizada, seja ela por: produto, filial,  figura e demais tributações. Após realizado o cadastro, os dados para o SPED Fiscal serão gerados automaticamente nos livros fiscais por meio das funções das seguintes rotinas: 
  • Rotina 500 - Atualizar Procedures,
  • Rotina 504 - Atualização Diária I, opção 13 - Geração dos Livros Fiscais Entrada e Saída (ou a rotina 1000 - Processamentos Fiscais).

Dica
titleFique por dentro!

Veja detalhes sobre o funcionamento da opção 13 da rotina 504:

  • Realiza a mesma função da Geração dos Livros, na rotina 1000 e deve ser executada apenas uma vez ao dia;
  • Se for necessário processar os dados fiscais mais de uma vez por dia, utilize a rotina 1000, que processa os dados fiscais independente da data e de outros processos de atualizações diárias;
  • Utiliza as seguintes funções da rotina 500 >> Pacote de atualização diária (504)Procedure de Geração do Livro Fiscal de EntradaProcedure de Geração do Livro fiscal de SaídaPacote de Geração de histórico e Pacote de Regras Fiscais,
  • E a rotina 1000 utiliza as seguintes opções: Procedure de Geração do Livro Fiscal de EntradaProcedure de Geração do Livro fiscal de SaídaPacote de Geração de histórico e Pacote de Regras Fiscais.

Agora, para a geração do SPED Fiscal, siga os seguintes procedimentos e gere o arquivo:

Geração do SPED Fiscal

1) Acesse a rotina 1097, marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal e clique Avançar;

2) Preencha os dados do contador que ficaram salvos;

3) Informe os dados de Ajuste e Apuração de impostos e Obrig. Apuração ICMS/ST, conforme a necessidade, e orientações da contabilidade,

4) Clique Gerar.

HTML
<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>

...