Realizar a parametrização do processo de Filial Virtual

- Cadastrar Clientes,

Produto:

Rotinas 302

316 - Digitar Pedido de Venda

, 535 - Cadastrar Filiais, 1402 - Gerar faturamento amarrando filial virtual, 1419 - Gerar nota fiscal de transferência para filial virtual e 3314 - Cadastrar Tab. de Prç Utilizada Pelo Cliente

Passo a passo:

Para realizar a parametrização do processo de filial virtual, realize os procedimentos abaixo:

Dica

title	Não se esqueça!

Para utilizar o processo de Filial Virtual, a filial deve estar cadastrada na rotina 535 - Cadastrar Filiais, conforme o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=189308657. E com ela já cadastrada, você já pode efetuar as orientações a seguir.

Cadastrar Filial de Faturamento do Cliente

Configurar parâmetros na Rotina

302Realizar

132

1)

Na rotina 302, clique o botão Manutenção de registro;

2) Preencha os campos e clique Pesquisar;

3) Na seção 03 - Endereço Comercial, no campo Filial de Faturamento, informe o código da filial virtual que foi definido na rotina 535,

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4) Clique o botão Salvar.

Observação: é possível também realizar o cadastro da filial de faturamento do cliente na rotina 3314, conforme segue.

Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência, preencha os parâmetros conforme segue:

2388 Gerar tributação de entrada nas transferências de filial virtual, marque como Sim para que a nota de entrada de transferência busque a tributação definida na rotina 212. Ou marque como Não, para que esta nota de entrada buscará a mesma tributação da nota de saída de transferência.
3777 - Gerar Nota Fiscal de entrada (ET) automaticamente para processo de filial virtual, marque como Sim.
3808 - Voltar estoque para filial virtual, marque conforme necessidade.

2) Clique Salvar e fechar

Cadastrar Filial de Faturamento do Cliente na Rotina 3314

1)

Na

Acesse a rotina 3314 - Cadastrar Tab. de Prç Utilizada Pelo Cliente, clique o botão Manutenção de registro

,

;

2) Informe o Código Cliente * e os demais campos, conforme a necessidade

,

e clique Salvar.

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Nota

title	Nota

Caso prefira cadastrar filial de faturamento do cliente na rotina 302 - Cadastrar Cliente, informe o código da filial virtual (definido na rotina 535), campo Filial de Faturamento, seção 03 - Endereço Comercial.

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Agora, continue o pedido de venda na rotina 316, com as devidas validações.

Realizar Pedido de Venda na Rotina 316

1) Na rotina 316, crie um pedido de venda do tipo Telemarketing/Força de Vendas com saída da filial original.

Observação: todos os clientes que serão faturados pela filial virtual, obrigatoriamente, devem ter o campo Filial NF preenchido.

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Após gravar os pedidos, prossiga com o processo de montagem de carga e emissão do mapa de separação, conforme os links a seguir.

901 - Montar carga/ gerar carregamento.

Montar Carga na Rotina 901

901 - Como montar um carregamento na rotina 901?

Emitir Mapa de Separação (de acordo com a política de sua empresa)

902 - Como emitir Mapa de Separação por Rua?
903 - Como emitir Mapa de Separação por Cidade?
931 - Como emitir mapa de separação por pedido na rotina 931?
938 - Como emitir mapa de separação de pedido por rua na rotina 938?

Após o processo de expedição, realize a transferência dos pedidos para a filial virtual na rotina 1419.

1) Na rotina 1419 - Gerar nota fiscal de transferência para filial virtual, informe os campos, conforme a necessidade, e clique Transferir. Assim, será gerada a nota de transferência na filial de venda para a filial virtual.

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Agora, realize o faturamento na rotina 1402.

Faturar Pedido de Venda na Rotina 1402

1) Na rotina 1402 - Gerar faturamento amarrando filial virtual, gere o faturamento de acordo com o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=237391010.

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Imprimir Nota Fiscal na Rotina 1452

Após o faturamento na rotina 1402 e aprovação da nota na SEFAZ, essa nota poderá ser impressa na rotina 1452

Depois do faturamento emita a nota fiscal normalmente pela 1452

- Emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

Observações:

1303

Para isso: 1) Na rotina 1452, na aba DANF-e, após pesquisar a nota, selecione-a e clique o botão Imprimir DANF-e ou clique o botão Imprimir Todas, caso deseje imprimir mais de uma nota, Image Added 2) A nota será exibida em PDF para a impressão, conforme a sua impressora.
Observações:	As

- Devolução de Cliente. As

devoluções de venda dos clientes da filial virtual serão realizadas normalmente na rotina 1303

, a única diferença é que

. Mas após as devoluções

será

, é necessário efetuar a devolução da filial virtual

por meio da

na rotina 1423

- Devolução de transf. filial virtual

, que permite a devolução por número de carregamento ou pela data das devoluções.

Para vendas do tipo Balcão, marque Sim no parâmetro 2152 - Aceitar venda balcão para cliente com filial virtual, na rotina 132.

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