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Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até  05  23 de julho agosto de 2024.

As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:

• • Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.

Alterações

Funções alteradas até

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23 de

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agosto de 2024

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• Integração Contábil - Bloqueio de título não conciliado
• Solução: Alteração no processo de crítica dos títulos não conciliados e tratamento da crítica somente quando houver parametrização de portador.
• Documentação: 20717171 MTRS-11113 Integração Contábil - Bloqueio de título não conciliado
• Data de expedição: 30/08/2024

 

• NT 2018.005 - Conector - Geração do XML
• Solução: Emissão do Responsável Técnico a partir do novo cadastro.
• Documentação: MTRS-10126 DT NT 2018.005 - Conector - Geração do XML
• Data de expedição: 30/08/2024

Funções alteradas até 16 de agosto de 2024

• Regime Especial de Crédito de ICMS para notas de FRETE (CTe).
• Solução: Implementação para gerar Regime Especial de Crédito de ICMS para notas de FRETE (CTe).
• Documentação: 20724999 ERM6-7654 DT CTe: Acatar Regime Especial de Crédito de ICMS
• Data de Expedição: 23/08/2024

• Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001.
• Solução: Foi incluído uma remontagem da grid de itens, a cada vez que se troca de lote. Para assim evitar manter itens de outros lotes na digitação. Este processo esta criado especificamente o cliente PAS, pois somente o mesmo reclama deste problema.
• Documentação: 20626924 ERM6-7712 DT Ref. Solicitação #19891138 Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001.
• Data de expedição: 23/08/2024

• Remessa bancaria SICOOB com financeira
• Solução: Passamos a informar o CGC e a RAZÃO SOCIAL da financeira no arquivo.
• Documentação: 20484994 MTRS-10845 Importação arquivos GETNET - Tratamento de datas
• Data de Expedição: 23/08/2024

• Geração de novas ocorrências bancárias
• Solução: Cadastramos novas ocorrências bancarias para realizar depara com as ocorrências do arquivo.
• Documentação: MTRS-10984 DT Novas ocorrências bancárias
• Data de Expedição: 23/08/2024

• Tratamento da Embalagem do Produto
• Solução: Foram ajustados os campos que alimentam os dados do DANFE gerado no Conector. Tratamento específico para PDV SOCIN.
• Documentação: 20611074 MTRS-11161 DT Tratamento da embalagem do produto
• Data de Expedição: 23/08/2024

Funções alteradas até 09 de agosto de 2024

• Quando o fornecedor coloca na tag xPed algum caracter especial ou nome no lugar do número do pedido o sistema apresenta uma mensagem nada amigável para o usuário que está no recebimento.
• Solução: Ajustada a importação do xml para não cancelar o processo caso o pedido informado não seja numérico.
• Documentação: 20778442 ERM6-7668 DT Erro de Infraestrutura na importação do XML
• Data de Expedição: 16/08/2024

• Agendamento do mesmo boleto em títulos diferentes
• Solução: Criamos uma função onde não será permitido realizar agendamento de título se o código de barras informado já estiver vinculado a algum outro título.
• Documentação: 20552807 MTRS-10830 Agendamento do Mesmo Boleto para Títulos Diferentes
• Data de Expedição: 16/08/2024

• Tratamento da tabela AG1PAGCP
• Solução: Ajuste no select na função de buscar os valores dos títulos.
• Documentação: 20850807 MTRS-11075 Erro ao verificar a tabela AG1PAGCP
• Data de Expedição: 16/08/2024

• Contas a Receber - Ajustes lançado em período fechado
• Solução: Correção para não permitir lançamento em período fechado.
• Documentação: 20530721 MTRS-10829 DT Contas a Receber - Ajustes Sendo Lançado em Período Já Fechado
• Data de Expedição: 16/08/2024

• Imobilizado - Valores Negativos de PIS e COFINS
• Solução: Implementada correção na carga das prévias de PIS/COFINS considerando os respectivos valores bases do crédito.
• Documentação: MTRS-11024 DT Valores Negativos PIS e COFINS
• Data de Expedição: 16/08/2024

• Alterações na DIME / SC
• Solução: Alterações no programa de geração da DIME / SC (VGLFGISC) para atendimento à PORTARIA SEF N° 055/2024
• Documentação: 20631407 MTRS-11027 DT Alterações na DIME / SC
• Data de Expedição: 16/08/2024

• Alíquota de ICMS do Item - SPED Fiscal
• Solução: Alterar o programa de geração do registro 0200 do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LITE), que estava consultando se o item tem FECOP ou não utilizando o código do item com o dígito, quando deveria ser sem o dígito. Por esta razão, muitas vezes a consulta retornava uma alíquota errada, acrescida do FECOP.
• Documentação: 20872296 MTRS-11095 DT Alíquota de ICMS do Item - SPED Fiscal
• Data de Expedição: 16/08/2024

• SPED Fiscal - Tratamento de chave de acesso do cupom SAT
• Solução: Alteração no tratamento da chave de acesso do cupom fiscal, campo v_chv.
• Documentação: MTRS-11120 SPED Fiscal - Tratamento de chave de acesso do cupom SAT
• Data de Expedição: 16/08/2024

• Conector - NFe de Importação
• Solução: Ajustada a criação das tags de PIS e COFINS para lidar com a situação mencionada.
• Documentação: 20376205 MTRS-10914 DT NFe de Importação
• Data de Expedição: 16/08/2024

• Calculo do IPI - o valor do FRETE incide na base de cálculo do IPI
• Solução: Implementada a correção para que o frete não seja somado 02 vezes conforme solicitação do ticket.
• Documentação: 20475486 NEXUS-8548 DT Calculo do IPI - o valor do FRETE incide na base de cálculo do IPI
• Data de Expedição: 16/08/2024

• Parametrizar critérios de seleção de agenda no abastecimento automático
• Solução: Foi criado parâmetro com duas opções para critério de validação na escolha da agenda do pedido de compras: "E" - Validação ocorrerá pelo código da empresa preenchido no cadastro da filial e do CD.  "C" - Validação ocorrerá pela raiz do CNPJ (9 primeiros dígitos) preenchido no cadastro da filial e do CD. Valor padrão: "C".
• Documentação: DT Parametrizar critérios de seleção de agenda no abastecimento automático
• Data de Expedição: 16/08/2024

Funções alteradas até 02 de agosto de 2024

• Descrição: Sistema apresenta erro ao incluir novamente item m2 faturamento on-line.
• Solução: Alterado para não multiplicar a quantidade pela embalagem no caso de embalagem M2 para o cliente LDR.
• Documentação: 19437420 ERM6-7159 DT Sistema Apresenta Erro ao Incluir Novamente Item M2
• Data de expedição: 09/08/2024

• SP 24.1.28 erro no faturamento de trocas.
• Solução: Na criação do bloqueio existente, só estava visualizando as notificações faturadas.
  Criado também o bloqueio para notificações excluídas;
• Documentação: 20739120 ERM6-7656 DT SP 24.1.28 erro no faturamento de trocas.
• Data de expedição: 09/08/2024

• Demora no programa VABORPRO
• Solução: Foi implementado o script liberado pelo DBA do cliente, para resolver o problema da demora.
• Documentação: 20298402 ERM6-7616 DT Demora no programa VABORPRO
• Data de expedição: 09/08/2024

• Conciliação de Cartões - Layout da CIELO - Venda a Crédito a Vista
• Solução: Correção na importação do Layout Cielo
• Documentação: 20649958 MTRS-10898 - Conciliação de Cartões - Layout da CIELO - Venda a Crédito a Vista
• link: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1157448
• Data de Expedição: 09/08/2024

• Conector - NFe de Produtor Rural
• Solução: Situação ocorria quando a informação era para CPF ao invés de CNPJ. Foi ajustado para carregar tanto CNPJ quanto CPF.
• Documentação: 20582488 MTRS-10989 DT NFe de Produtor Rural
• Data de Expedição: 09/08/2024

• NFe - Evento Insucesso na Entrega
• Solução: Novo evento implementado.
• Documentação: MTRS-9952 NFe Insucesso na Entrega
• Data de Expedição: 09/08/2024

• NFe - Evento Cancelamento Insucesso na Entrega
• Solução: Novo evento implementado.
• Documentação: MTRS-9953 NFe Cancelamento do Evento do Insucesso na Entrega
• Data de Expedição: 09/08/2024

• Criação de Ofertas com Kit Reverso
• Solução: Foi implementada a correção para não apresentar erro ao gravar o kit reverso.
• Documentação: 20531465 NEXUS-8532 DT Criação de Ofertas com Kit Reverso
• Data de Expedição: 09/08/2024

Funções alteradas até 26 de julho de 2024

• Erro no recebimento pedido Gradeado
• Solução: Foi efetuado ajuste para tratar quando a quantidade gradeada é inferior a quantidade total do pedido, ou seja, uma parte da quantidade do produto não é gradeada. Pois, isso estava gerando erro quando pode existir rateio dessas quantidades distribuída para as filiais.
• Documentação: 20653989 ERM6-7636 DT Erro no recebimento pedido Gradeado
• Data de Expedição: 02/08/2024

• O XML de complemento está criticando indevidamente a referência do item e não importa o arquivo para vincular com a NF de compra.
• Solução: Ajustado o Importador para para tratar corretamente o processo de complemento.
• Documentação: 20538978 ERM6-7617 DT NF de complemento criticando referencia indevidamente.
• Data de expedição: 02/08/2024

• Lentidão módulo de trocas - RMS Controladoria/Inventário
• Solução: Após a criado o bloqueio de notificações, foi constatado que ao retirar o flag da notificação, o sistema estava apresentando uma demora para limpar a tela. Ajustado o sistema para verificar o parâmetro de bloqueio de notificação. Caso não esteja utilizando o bloqueio, o sistema não vai entrar na função de desbloqueio de notificação.
• Documentação: 20676644 ERM6-7653 DT Cliente SLA - Lentidão módulo de trocas - RMS Controladoria/Inventário
• Data de expedição: 02/08/2024

• Erro importação arquivo inventário
• Solução: Foi ajustado a sequencia do lote aonde o mesmo estava sendo iniciado pelo valor de -1. Ajustado para iniciar a partir do valor 1.
• Documentação: 20701720 ERM6-7633 DT Erro importação arquivo inventário
• Data de expedição: 02/08/2024

• Ressuprimento Parcial Gerando Quantidade Errada no Retorno para o Pulmão
• Solução: Correção no filtro do evento R-2010.
• Documentação: 20502532 EXPTS-7397 DT Ressuprimento Parcial Gerando Quantidade Errada no Retorno para o Pulmão
• Data de Expedição: 02/08/2024

• Apresentando Mensagem de Erro ao Atualizar Notas Atendidas Parcialmente na Carga de Integração
• Solução: Realizado refatoramento da procedure CADDIST_SORTER removendo alterações para tratamento do problema relatado.
• Documentação: 20638018 EXPTS-7946 DT Apresentando Mensagem de Erro ao Atualizar Notas Atendidas Parcialmente na Carga de Integração
• Data de Expedição: 02/08/2024

• EFD Reinf - Evento R-2010
• Solução: Correção no filtro do evento R-2010.
• Documentação: 20669658 MTRS-10900 - EFD Reinf - Evento R-2010
• Data de Expedição: 02/08/2024

• Conciliação Bancária - Produto 600
• Solução: Tratamento na importação do arquivo de extrato bancário do Produto 600.
• Documentação: 20568800 MTRS-10822 Conciliação Bancária - Produto 600
• Data de Expedição: 02/08/2024

• Erro Encerramento/Exclusão de Oferta vigente - Módulo Cadastros/Preços
• Solução:Foi executada a correção para que não apresente erro encerramento/exclusão de oferta vigente - módulo cadastros/preços.
• Documentação: 20656419 NEXUS-8524 DT Erro Encerramento/Exclusão de Oferta vigente - Módulo Cadastros/Preços
• Data de Expedição: 02/08/2024

Funções alteradas até 19 de julho de 2024

• Bloquear abertura de lote com quantidade utilizada maior que o saldo
• Solução: Foi criado uma validação para não permitir incluir lote com quantidade utilizada maior que o saldo e zerada.
• Documentação: DT Bloquear abertura de lote com quantidade utilizada maior que o saldo
• Data de expedição: 26/07/2024

• Ajustar consulta da nota para trazer a quantidade e saldo
• Solução: Ajustado o sistema desossa, para trazer os valores de quantidade na nota e a quantidade do saldo para a inclusão da nota fiscal na abertura do lote.
• Documentação: DT Ajustar consulta da nota para trazer a quantidade e saldo
• Data de expedição: 26/07/2024

• Modificar tela de abertura de lotes
• Solução: Modificações a serem realizadas na tela de abertura de lote:
  C1: Incluir um campo na tela de Abertura de Lote para demonstrar a quantidade total do item na nota (Qtd da Compra). Este campo não deve ser editável;
  C2: Incluir um campo na tela de Abertura de Lote para demonstrar a quantidade de saldo do item na nota, ou seja, a quantidade total do item (compra) MENOS a quantidade já utilizada na desossa (Qtd de Saldo). Este campo não deve ser editável;
  C3: Incluir um campo na tela de Abertura de Lote para que o usuário informe a quantidade a ser processada pelo Desossa (Qtd a utilizar). Este campo deverá permitir valores reais positivos (Números fracionados maiores que zero).
• Documentação: DT Modificar tela de abertura de lotes
• Data de expedição: 26/07/2024

• Modificar a abertura de lote para salvar o saldo da nota
• Solução: Criado a adição, alteração e exclusão dos registro de saldo através da abertura de lote.
• Documentação: DT Modificar a abertura de lote para salvar o saldo da nota
• Data de expedição: 26/07/2024

• DT Alterar o campo PESO NF para trazer a quantidade de saldo da nota
• Solução: Ajustado a tela de coleta de cortes, para trazer a quantidade utilizada na abertura do lote. Foi criado também o campo "Valor Util" que é referente ao "Peso Util" vezes o custo KG.
• Com esta nova modificação os valores dos cortes serão todos calculados a partir desses novos campos.
• Documentação: DT Alterar o campo PESO NF para trazer a quantidade de saldo da nota
• Data de expedição: 26/07/2024

• Estorno de Débitos - Notas de Devolução
• Solução: Alteração no programa de geração do SPED Fiscal, para correção da geração dos registros C195 / C197 de Devolução de Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado.
• Documentação: 20236521 MTRS-10768 DT Estorno de Débitos - Notas de Devolução
• Data de Expedição: 26/07/2024

• Geração Arquivo Remessa Bancária Banco do Brasil
• Solução: Passamos a enviar os dados referente a conta do favorecido.
• Documentação: 20415055 MTRS-10709 DT Geração Arquivo Banco Brasil
• Data de Expedição: 26/07/2024

• PIS e COFINS para Itens Baixados
• Solução: Implementada correção no programa de depreciação de bens, para que os créditos de PIS/COFINS não sejam gerados para bens baixados.
• Documentação: MTRS-10952 DT PIS e COFINS para Itens Baixados
• Data de Expedição: 26/07/2024

• ECF 2024 - Registro 0020
• Solução: Alteração do programa de geração da ECF (PROC_VCT_ECF) que está gerando o registro "0020" em duplicidade quando não gera o registro "0021".
• Documentação: 20700888 MTRS-10951 DT ECF 2024 - Registro 0020
• Data de Expedição: 26/07/2024

• Preços Sugeridos estão Zerados no DMProdutoLoja RMS
• Solução: Corrigida procedure e tabela temporária para que sejam enviadas as colunas de preço sugerido para a view do pricing (vw_pric_pmz_cst).
• Documentação: NEXUS-8542 DT Preços Sugeridos estão Zerados no DMProdutoLoja RMS
• Data de Expedição: 26/07/2024

• Otimização da integração da tabela de custos e preços no Pricing
• Solução: Criado uma tabela para armazenar os dados de custo e preço. Criado também uma procedure para alimentar a tabela tendo a loja como parâmetro.
• Documentação: NEXUS-NEXUS-8424 DT Otimização da integração da tabela de custos e preços no Pricing
• Data de Expedição: 26/07/2024

Funções alteradas até 12 de julho de 2024

• NT 2024.001 - MEI - Ajuste no Recebimento de Notas Fiscais
• Solução: Ajuste no tratamento do Importador XML do Recebimento na verificação da configuração do cliente com a configuração do fornecedor da Nfe para o MEI (CRT=4).
• Documentação: ERM6-7592 DT NT 2024.001 - MEI - Recebimento de Notas Fiscais
• Data de Expedição: 19/07/2024

• Conciliação de Cartões - Importação GETNET
• Solução: Ajuste nas datas de transação, movimento e credito quando a linha estiver tratando movimentação e-commerce.
• Documentação: 20484994 MTRS-10845 Importação arquivos GETNET esta gravando as datas de maneira equivocada
• Data de Expedição: 19/07/2024

• PIS e COFINS na Amortização do Bem
• Solução: Implementado a flag "Considera Parcela de Amortização para PIS/COFINS" no Painel de Controle (VAIMPAIN) e o tratamento da flag.
• Documentação: MTRS-10580 DT PIS e COFINS na Amortização do Bem
• Data de Expedição: 19/07/2024

• Crédito Presumido no Extra Fornecedor
• Solução: Alteração do programa Extra Fornecedor (VGLMMANU) que está gerando valores indevidos para o imposto de Crédito Presumido.
• Documentação: 20658382 MTRS-10884 DT Geração de Crédito Presumido no Extra Fornecedor
• Data de Expedição: 19/07/2024

• Gerencial - Reprocessamento de Estoque
• Solução: Criação de parâmetro e alteração no módulo para reconhecer o mesmo onde fará com que o reprocessamento seja imediato e não agendado como era anteriormente.
• Documentação: 20058255 MTRS-10876 DT Gerencial Estoque
• Data de Expedição: 19/07/2024

• Conciliação Bancária - Extrato Bancário
• Solução: Correção nos scripts das tabelas.
• Documentação: 20671845 MTRS-10883 Conciliação Bancária - Extrato Bancário
• NT 2024.001 - MEI - Ajuste no Recebimento de Notas Fiscais
• Solução: Ajuste no tratamento do Importador XML do Recebimento na verificação da configuração do cliente com a configuração do fornecedor da Nfe para o MEI (CRT=4).
Documentação: ERM6-7592 DT NT 2024.001 - MEI - Recebimento de Notas Fiscais
• Data de Expedição: 19/07/2024

Funções alteradas até 05 de julho de 2024

• Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
• Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
• Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
• Data de expedição: 12/07/2024

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