Histórico da Página
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Nome do Menu | Submenu | Nome da Rotina | Programa | Tabelas |
Miscelânea | Arq. Magnéticos | SPED FISCAL | SPEDFISCAL | SFT, SF3, SD1, SD2, SE1, SE2, SE4, SA1, SA2, SB1, SB5, SG1, SFU, DA3, DB1, DB2, DB3, DT6, DT8, DTC, DTQ, DTR, DUD, DUY |
Atualizações | Cadastros | Relac. Cód. ISS | MATA963 | CDN |
Atualizações | SPED | Aj. Manuais Apur. IPI | MATA946 | CCK |
Atualizações | SPED | Aj. Manuais Apur. ICMS | MATA964 | CDO |
Atualizações | SPED | Lanc. Apuração ICMS | MATA985 | CC6 |
Atualizações | SPED | Ajustes Apur. ICMS | MATA986 | CC8 |
Atualizações | SPED | Reflexo Ap. ICMS | MATA987 | CC9 |
Atualizações | SPED | Tipo Apur. ICMS | MATA988 | CCA |
Atualizações | SPED | Responsab. ICMS | MATA989 | CCB |
Atualizações | SPED | Influência Rec. ICMS | MATA973 | CCC |
Atualizações | SPED | Origem Trib. ICMS | MATA974 | CCD |
Atualizações | SPED | Classificação Item | MATA979 | CC4 |
Atualizações | SPED | Classes de Consumo | MATA971 | CC5 |
Atualizações | SPED | Informações Compl. | MATA966 | CCE |
Atualizações | SPED | Processos Refer. | MATA967 | CCF |
Atualizações | SPED | Países Bco. Central | MATA956 | CCH |
Atualizações | SPED | Natureza da Operação | FISA056 | CD1 |
Atualizações | SPED | Tabela IPM | FISA094 | CLN |
Atualizações | SPED | Comp. Val. ICMS H020 | FISA116 | F0M |
| Atualizações | SPED | Motivo de inventário | FISA120 | F0Q |
| Atualizações | SPED | Outros Creditos Créditos de CIAP | FISA125 | F0W |
| Miscelânea* | Apurações* | Apuração de ISS - EFD ICMS/IPI - Bloco B* | FISA300 | F1N, F1O, F1P, F1Q, F1R, F1S, F1T, F1U |
| Miscelânea | Apurações | Apuração Ressarcimento SPED | FISA302 | CIF, CIG CIH CII, CIJ, CIK CIL, CIM |
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Para GTIN de 14, o usuário digitará 13 números, e o sistema complementará com o 14° número. Se o campo não estiver dentro da quantidade padrão, o sistema não levará para o arquivo.
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Conforme Nota Orientativa 01/2023 - ICMS Monofásico - setor de combustíveis, os campos abaixo passam a ter tratativas especificas para notas com produtos monofasicos e CSTs 53 e 61: Para mais informações sobre como configurar os movimentos para calculo no protheus, consulte a documentação CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Lei Complementar 192/2022. |
Registro tipo 0205 – Alterações do item
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Para operações de retorno de COMODATO (Devolução ou Beneficiamento e uso do CFOP 1908 ou 1909) com IPI escriturado no livro Outros, o valor do IPI será atribuído no campo 07 do registro C170. |
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Conforme Nota Orientativa 01/2023 - ICMS Monofásico - setor de combustíveis, os campos abaixo passam a ter tratativas especificas para notas com produtos monofasicos e CSTs 53 e 61: Para mais informações sobre como configurar os movimentos para calculo no protheus, consulte a documentação CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Lei Complementar 192/2022. |
Registro tipo C171 – Armazenamento de Combustíveis (código 01, 55)
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0241386 DSERFIS1-27069 DT - C190 - Campo 10 (VL_RED_BC) gerando incorretamente
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Conforme Nota Orientativa 01/2023 - ICMS Monofásico - setor de combustíveis, os campos abaixo passam a ter tratativas especificas para notas com produtos monofasicos e CSTs 53 e 61: Para mais informações sobre como configurar os movimentos para calculo no protheus, consulte a documentação CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Lei Complementar 192/2022. |
Registro C191 - Informações do Fundo de Combate à Pobreza – FCP – na NF-e (Códigos 55 e 65)
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Esse registros são gerado quando temos integração com TMS, através do parâmetro MV_INTTMS, quando temos integração com o SIGAGTP , utilizando o parâmetro MV_INTGTP e através do ponto de entrada.
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Para operações de Venda de Bilhete modelo BP-e o campo 15 VL_DOC (Valor total do documento fiscal), caso haja desconto na nota (FT_DESCONT) neste caso iremos gravar o conteudo do campo 15 com FT_TOTAL (Vlr Total) , caso não haja desconto busco o conteudo do campo FT_VALCONT(Vlr Contábil). Segue o estudo realizado pela consultoria de segmento com base Manual de Orientação do Contribuinte - Layout 1.00b , BP-e - EFD- ICMS/IPI - Descontos. |
| Aviso |
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Importante Para o correto funcionamento do campo 17 (IND_FRT) do registro a pasta Informações DANFE deve estar habilitada na rotina Documento de Entrada (MATA103) e o campo Tipo de Frete (F1_TPFRETE) ativo (quando a Nota de Entrada não possua vínculo com Pedidos de Compra). Para habilitar a pasta Informações DANFE na rotina Documento de Entrada (MATA103) alguns campos específicos devem constar na base de dados, estes podem ser incluídos pelos updates U_UPDCOM05, U_UPDCOM07 e U_UPDCOM17. |
Disponibilizado na rotina NF Manual Entrada (MATA910) a pasta Informações DANFE. Para isso, é necessário conter alguns campos específicos na base de dados.
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