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Entidade

Este campo indica a estrutura do sistema a que o evento será associado. Preenchido automaticamente como "PP - Pagamento de prestador".

Código do evento

Código de evento para lançar movimentos do pagamento do prestador.

Poderá ser qualquer número.

Descrição do evento

Descrição do evento

que se refere o evento do prestador.

Classe

Classe do evento

.

Indica o tipo de cálculo que será executado no momento do pagamento do prestador

naManutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores

- PP0410O.

Possui as opções:

• D

• - Desconto

• = indica evento de desconto, ou seja, será debitado do pagamento do prestador. Entrada Manual;

• E - Extra = indica evento de crédito, ou seja, será creditado ao pagamento do prestador. Entrada Manual;
  

• 
  
• G - Glosa = indica evento de glosa de procedimentos e insumos do revisão de contas. Os valores, que serão gerados neste evento, são apenas para demonstrar o que não será pago na produção do prestador. Entrada automática;
  

• 
  
• K - Glosa taxa = indica evento de glosa para as taxas de procedimentos e insumos do revisão de contas. Os valores, que serão gerados neste evento, são apenas para demonstrar o que não será pago de taxa na produção do prestador. Entrada automática;
  
  
• N - Normal =  indica evento de crédito de procedimentos e insumos do revisão de contas (produção médica). Entrada automática;
  

• 
  
• O - Normal taxa = indica evento de crédito para as taxas de procedimentos e insumos do revisão de contas (produção médica). Entrada automática;

• F - IRF Pessoa Física = indica evento a ser lançado o imposto de renda de pessoa física, calculado pelo pagamento. Entrada automática;

• J - IRF Pessoa Jurídica = indica evento a ser lançado o imposto de renda de pessoa jurídica, calculado pelo pagamento. Entrada automática;

• I - INSS = evento a ser lançado o imposto de INSS, calculado pelo pagamento. Entrada automática;
• B - INSS Patronal = evento a ser lançado o imposto de INSS Patronal, calculado pelo pagamento. Entrada automática;

• S - ISS = evento a ser lançado o imposto de ISS, calculado pelo pagamento. Entrada automática;

• C - COFINS

• = evento a ser lançado o imposto de COFINS, calculado pelo pagamento. Entrada automática;

• P - PIS/PASEP

•  = evento a ser lançado o imposto de PIS/PASEP, calculado pelo pagamento. Entrada automática;

• L - CLSS

• = evento a ser lançado o imposto de CSLL, calculado pelo pagamento. Entrada automática;

• U - Imposto

• único = evento a ser lançado o imposto Único, calculado pelo pagamento. Entrada automática;

• T - Contestação = evento a ser lançado o crédito, quando finalizada a contestação do

• AJIUS, realizada através do revisão de contas

• ;

• V - Contestação taxa = evento a ser lançado o crédito de taxa, quando finalizada a contestação do

• AJIUS, realizada através do revisão de contas.

Indica

evento programado

Indica se este evento será utilizado no cadastro de eventos de desconto programados

da Manutenção Evento

Desconto Programado

- PP0410V

.

• Se informado

• "Sim" - será utilizado para evento programado

• ;
• Se informado

• "Não" - não poderá ser utilizado como evento programado.

Automático

Indica se poderá ter entrada manual ou se o sistema irá calcular o valor do evento.

• Se for informado

• "Não" (entrada manual)

• - este evento poderá ser utilizado na Manutenção Pagamentos Extras Prestadores

• - PP0410C

• .
• Se for informado

• "Sim" - somente o programa de cálculo do pagamento de prestador poderá utilizar este evento, portanto,

• deverá ser informado

• pelo menos um evento de cada classe N (para lançar a produção médica), G (para lançar movimentos da produção médica que não serão pagos/glosas)

• e um evento para cada tipo de imposto, com indicador automático.

Indica se evento será considerado pelo envio de dados ANS

Indica

se o evento será de débito ou crédito.

Possui as opções:

• Débito;
• Crédito.

Indica se o evento extra (classe E) será considerado no cálculo do adiantamento do pagamento da Manutenção Cálculo Pagamento Prestadores com Adiantamento - PP0410M.

• Se informado "Sim" - será utilizado no cálculo do adiantamento do prestador;
• Se informado "Não" - não será utilizado no cálculo do adiantamento do prestador.

Indica se o evento poderá ser vinculado a movimentos do Revisão de Contas (RC). Utilizado nas entradas de movimentos de desconto indevidos da Manutenção Pagamentos Extras Prestadores - PP0410C.

Possui as opções:

• 0 - Não permite -indica que não poderá vincular movimentos do RC;
• 1 - Permite - indica que poderá vincular movimentos do RC;
• 2 - Obriga - indica que será obrigatório vincular movimentos do RC.

Utilizado no cálculo do pagamento, quando houver cadastro de evento de desconto programado (PP0410V) e o cálculo for efetuar o desconto programado. Indica se irá fazer uma única tentativa ou mais, até conseguir descontar o valor do evento.

• Se informado

• "Sim" - poderá ser utilizado

• na Manutenção Evento Desconto Programado - PP0410V para desconto programado

• ;
• Se informado

• "Não" - ao realizar o cálculo do pagamento e existir saldo para descontar o evento, o valor será descontado.

• Se não

• houver saldo, não será descontado e não haverá mais tentativas, ou seja, este evento não

• terá mais utilidade após o primeiro cálculo.

Este campo será habilitado quando informado “Sim” no campo Indica Eventos Programados.

Indica

quantas vezes o sistema

tentará fazer o desconto programado

no pagamento de prestadores. 

Observação:

torna-se obrigatório quando o indicador de tentativas de desconto for

"Sim".

Indica sobre qual valor será verificada a viabilidade do desconto programado. Possui as opções:

• 1 – Valor

• de produção - o sistema verifica se o valor da produção (valor dos procedimentos e insumos) é suficiente para descontar o valor do desconto programado;
• 2 – Valor Bruto: o sistema verifica se o valor bruto (valor dos procedimentos, insumos e créditos/extras) é suficiente para descontar o valor do desconto programado;
• 3 – Valor Liquido: o sistema verifica se o valor líquido (valor dos créditos menos os débitos, inclusive impostos), é suficiente para descontar o valor do desconto programado.

Observação:

caso seja suficiente, o valor do evento será descontado no pagamento do prestador

, mas caso seja insuficiente, o sistema

deixará para o próximo título/cálculo ou

encerrará este desconto, conforme parâmetro de tentativas de desconto

mencionado acima.

Indica

se o valor do evento irá compor

a base de cálculo do imposto de renda ou será descontado da base de cálculo do imposto de renda

.

Possui as opções.

• 0 –

• Não soma

• na base - o valor do evento

• não irá compor a base

• de cálculo do imposto de renda

• ;

• 1 – Soma

• na base - o valor do evento

• irá compor a base

• de cálculo do imposto de renda

• ;
• 2 – Deduz

• da base - o valor do evento

• será descontado da base

• de cálculo do imposto de renda.

Observação:

os únicos valores que podem ser descontados da base de cálculo do imposto de renda, utilizados pelo

TOTVS Saúde Planos - Linha Datasul, são

o valor da dedução de dependentes e valor do INSS.

Indica se o valor do evento irá compor a base de

cálculo do INSS Patronal.

• Se

• o campo Incide INSS Patronal estiver como "Sim", o campo Pessoa do movimento extra obrigatoriamente deve ser "P - Pró-labore".

Indica

se o valor do evento irá compor

a base de cálculo do ISS ou será descontado da base de cálculo do ISS.

Possui as opções:

• 0 – Não soma

• na base - o valor do evento

• não irá compor a base

• de cálculo do ISS

• ;

• 1 – Soma

• na base - o valor do evento

• irá compor a base

• de cálculo do ISS

• ;
• 2 – Deduz

• da base - o valor do evento

• será descontado da base

• de cálculo do ISS.

Observação:

não há valor que deva ser descontado da base do ISS.

Indica

se o valor do evento irá compor

a base de cálculo do Imposto Único ou será descontado da base de cálculo do

imposto único.

Possui as opções:

• 0 – Não soma

• na base - o valor do evento

• não irá compor a base

• de cálculo do

• imposto único

• ;
• 1 – Soma

• na base - o valor do evento

• irá compor a base

• de cálculo do

• imposto único

• ;
• 2 – Deduz

• da base - o valor do evento

• será descontado da base

• de cálculo do

• imposto único.

Observação:

não há valor que deva ser descontado da base do

imposto único.

Indica se o valor do evento irá compor

a base de cálculo do COFINS ou será descontado da base de cálculo do COFINS.

Possui as opções:

• 0 – Não soma

• na base - o valor do evento

• não irá compor a base

• de cálculo do COFINS

• ;
• 1 – Soma

• na base - o valor do evento

• irá compor a base

• de cálculo do COFINS

• ;
• 2 – Deduz

• da base - o valor do evento

• será descontado da base

• de cálculo do COFINS.

Observação:

não há valor que deva ser descontado da base do COFINS.

Indica se o valor do evento irá compor

a base de cálculo do CSLL ou será descontado da base de cálculo do CSLL.

Possui as opções:

• 0 – Não soma

• na base - o valor do evento

• não irá compor a base

• de cálculo do CSLL

• ;
• 1 – Soma

• na base - o valor do evento

• irá compor a base

• de cálculo do CSLL

• ;
• 2 – Deduz

• da base - o valor do evento

• será descontado da base

• de cálculo do CSLL.

Observação:

não há valor que deva ser descontado da base do CSLL.

Indica se o valor do evento irá compor ou

a base de cálculo do PIS/PASEP ou será descontado da base de cálculo do PIS/PASEP.

Possui as opções:

• 0 – Não soma

• na base- o valor do evento

• não irá compor a base

• de cálculo do PIS

• ;
• 1 – Soma

• na base - o valor do evento

• irá compor a base

• de cálculo do PIS

• ;
• 2 – Deduz

• da base - o valor do evento

• será descontado da base

• de cálculo do PIS.

Observação:

não há valor que deva ser descontado da base do PIS.

Indica se o evento extra irá compor a base de cálculo do INSS

. Possui as opções:

• J - Jurídica

• F - Física
• B - Beneficente

• P -

• Pró-labore

Somente é habilitado se o campo Incide INSS estiver como "

Sim" ou o campo INSS Patronal estiver como "Sim".

Informar o tipo de base de cálculo, dedução ou isenção do IRRF

.

Este campo é considerado no processamento de pagamentos anteriores à vigência no layout S-1210 do eSocial.