Configurador / Agendamentos Configurar o agendamento e execução do serviço GRRJobCommand com a frequência desejada. Certifique-se de que todas as filiais de recorrência estão associadas no agendamento. ![](/download/attachments/745117838/scheduler.jpg?version=1&modificationDate=1713271252623&api=v2&effects=border-simple,shadow-kn)
Configurador / Cadastro / Menu Grupo: Gestão de Receita Recorrente Novo Item: Planos x Itens - GRRA020 Image Removed
* Não é uma etapa obrigatória, porém através desta interface, é possível visualizar os planos disponíveis, bem como sua composição.Cadastro de condição de pagamento É necessário o cadastro da forma de pagamento RECORRENTE, que indicará que a fatura será direcionada para intermediação e cobrança através da plataforma. Para isso, é necessário marcar a opção "recorrente" no cadastro da condição de pagamento. Nela, você também pode definir como será o processo de geração de Nota Fiscal: 1 - Emite NF após o pagamento (B2C) Esta opção é utilizada quando a liberação do pedido de venda para faturamento depende da confirmação do pagamento do cliente. 2 - Emite NF no vencimento (B2B) Esta opção é utilizada quando a liberação do pedido de venda para faturamento não depende da confirmação de pagamento, podendo ocorrer paralelamente ou após a geração da Nota Fiscal. Image Removed
Cadastro de produto / serviço É necessário indicar os produtos que farão partede um plano recorrente da plataforma GRR, através da rotina de atualização de produtos. Image Removed
Motivo de Baixa É necessário cadastrar o motivo de baixa do título que será utilizado para baixar o título originalmente gerado ao cliente. Image Removed
Parâmetros MV_GRRACTI = .T. - Valida se a integracao do GRR esta Ativa. MV_GRRICST = .F. - Verifica se pode customizar os valores e quantidades dos itens dos Planos GRR (Alterar para .T. quando é necessário realizar medição) MV_GRRNFSE = UNI - Indica a serie para geracao das notas fiscais atreladas ao produto GRR. Por padrao utilizamos UNI. MV_GRRTPRO = .T. - Gera titulos provisiorio a pagar / receber para a adquirente. Serviços de sincronismo de dados (GRRJOBCOMMAND) Empresa (GRRI010) Produto (GRRI020) Planos e Itens (GRRI030) Cliente (GRRI040) Subscrição (GRRI050) Faturas Pagas (GRRI060) Recorrência (GRRI080) Conciliação Bancária (GRRI070) Tabelas utilizadas Tabela | Descrição | HRD | Planos de Recorrência do GRR | HRE | Plano x Itens Recorrentes | HRF | Controle de mensagens do GRR | HRG | Produto Recorrente | HRH | Assinatura GRR | HRI | Ordem de Pagamento GRR |
Menus Será apresentado a tela de "Menus" com algumas opções selecionadas. Image Added
No canto inferior esquerdo selecione a caixa "Todos os Menus", em seguida marque somente o menu que deseja realizar a configuração, neste exemplo iremos utilizar o menu "Faturamento". Image Added
No quadrante "Opções" selecione a pasta principal em seguida clique em "Adicionar >>". Image Added
No quadrante "Novo Menu" selecione o menu que deseja criar a configuração do GRR, clique em "Atualizações". Na coluna, selecione a opção "Novo Grupo" Image Added
Adicione a Descrição "Gestão de Receita Recorrente", clique em OK Image Added
Pronto a criação do Menu foi finalizada, refaça o procedimento caso seja necessário. Agora vamos Cadastrar os Itens, localize e selecione o menu recem criado "Gestão de Receita Recorrente" em seguida clique na opção "Novo Item". Image Added
Iremos preencher os campos: Desc. Português, Espanhol e Inglês. Programa conforme informado na tabela abaixo; Módulo: Faturamento (esse módulo foi para exemplo); Tipo: Função Protheus Em seguida salve o registro. Image Added
Grupo: Gestão de Receita Recorrente Novo Item: Planos x Itens - GRRA020 Image Added
* Não é uma etapa obrigatória, porém através desta interface, é possível visualizar os planos disponíveis, bem como sua composição.Clique em "Gerar" Image Added
Coloque o mesmo nome da pasta principal, nesse exemplo será o SIGAFAT, adicione conforme o módulo que estiver cadastrando, me seguida clique me "Gerar". Image Added
Confirme a gravação "Sim". Image Added
Confirme a substituição "Sim". Image Added
Aguarde a Geração do Menu. Image Added
Pronto ! Configuração finalizada. E agora aonde vou acessar essa configuração ? Vá até o modulo onde foi realizado a configuração (Nesse exemplo usamos o "SIGAFAT") Localize o menu "Atualizações" Image Added
Desça na barra de rolagem até localizar o Menu Gestão de Receita Recorrente. Image Added
Cadastro de condição de pagamento É necessário o cadastro da forma de pagamento RECORRENTE (Tipo 1, Cond.Pagto 1) que indicará que a fatura será direcionada para intermediação e cobrança através da plataforma. Para isso, é necessário marcar a opção "recorrente" no cadastro da condição de pagamento. Nela, você também pode definir como será o processo de geração de Nota Fiscal: 1 - Emite NF após o pagamento (B2C) Esta opção é utilizada quando a liberação do pedido de venda para faturamento depende da confirmação do pagamento do cliente. 2 - Emite NF no vencimento (B2B) Esta opção é utilizada quando a liberação do pedido de venda para faturamento não depende da confirmação de pagamento, podendo ocorrer paralelamente ou após a geração da Nota Fiscal. Image Added
Cadastro de produto / serviço É necessário indicar os produtos que farão partede um plano recorrente da plataforma GRR, através da rotina de atualização de produtos. Image Added
Motivo de Baixa É necessário cadastrar o motivo de baixa do título que será utilizado para baixar o título originalmente gerado ao cliente. Image Added
Parâmetros MV_GRRACTI = .T. - Valida se a integracao do GRR esta Ativa. MV_GRRICST = .F. - Verifica se pode customizar os valores e quantidades dos itens dos Planos GRR (Alterar para .T. quando é necessário realizar medição) MV_GRRNFSE = UNI - Indica a serie para geracao das notas fiscais atreladas ao produto GRR. Por padrao utilizamos UNI. MV_GRRTPRO = .T. - Gera titulos provisiorio a pagar / receber para a adquirente. MV_GRRTXPG - .T. - Gera titulo a pagar com os valores de taxa para a adquirente. Serviços de sincronismo de dados (GRRJOBCOMMAND) Empresa (GRRI010) Produto (GRRI020) Planos e Itens (GRRI030) Cliente (GRRI040) Subscrição (GRRI050) Faturas Pagas (GRRI060) Recorrência (GRRI080) Conciliação Bancária (GRRI070) Tabelas utilizadas Tabela | Descrição | HRD | Planos de Recorrência do GRR | HRE | Plano x Itens Recorrentes | HRF | Controle de mensagens do GRR | HRG | Produto Recorrente | HRH | Assinatura GRR | HRI | Ordem de Pagamento GRR |
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label | Rotinas de Protheus GRR |
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| Segue a lista de Rotinas que são utilizadas dentro do Protheus para a Integração com a Plataforma. Essas rotinas são executadas via Job, porém caso necessário poderam ser incluídas via Menu para sua execução. Rotina | Descrição | GRRI020 | Irá sincronizar os produtos com a plataforma. | GRRI030 | Irá sincronizar com os planos e itens criados na plataforma. | GRRI060 | Irá processar os itens a que foram pagos na plataforma. | GRRI070A | Processará os registros de provisionamente e recebimento da plataforma ( Conciliação ) | GRRI080 | Função que controla a criação dos pedidos de venda de acordo com as faturas geradas pela plataforma | GRRI090 | Função que cria as pastas e envia para plataforma os Boletos Protheus. | GRRI100 | Envio dos titulos pagos no Protheus para a plataforma | FwTotvsLinkJob | Rotina do Frame que faz o processamente de mensagens vindas via SmartLink |
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