Proceso de envío de documentos electrónicos a la SRI mediante proveedor Stupendo

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Rutina:

Rutina	Nombre Técnico
FISA814.PRW	Carga de Catálogos
LOCXFUNA.PRX	Funciones Genéricas de Localizaciones
LOCXNF.PRW	Control de Notas Fiscales
M486XFUNEQ.PRW	Funciones genéricas de Factura Electrónica
MATA486.PRW	Factura Electrónica
WSENVSTUEQ.PRW	Métodos de WS de envío a Stupendo
WSCONSTUEQ.PRW	Métodos de WS de consulta a Stupendo
FATSECU.INI	Generación de XML para Documentos de Salida.
FATEECU.INI	Generación de XML para Documentos de Entrada.
FATCRECU.INI	Generación de XML para Comprobantes de Retención.
FATCRECU20.INI	Esquema de XML para Comprobantes de Retención 2.0 ATS

Rutina(s) involucrada(s)	Nombre Técnico
FISA812.PRW	Definición de Catálogos
FISA813.PRW	Mantenimiento de Catálogos
LOCXNF2.PRW	Cálculos en Notas Fiscales

Requisito/Story/Issue:

DMINA-4085, DMINA-4669

País(es):

Ecuador

Base(s) de Datos:

Todas

Tablas utilizadas:

SF2 - Documentos de salida.

SD2 - Items de documentos de salida.

SFP - Control de Formularios.

SB1 - Productos.

SFB - Impuestos Variables.

SFC - Tipos de Entrada/Salida.

F3H - Configuración de catálogos.

F3I - Información de catálogos.

CCR- Conceptos de retención

Sistema(s) operativo(s):

Todos.

Pacote:

005286 - FACTURA ELECTRÓNICA ECUADOR

Carga de Catálogos

Descripción

La facturación electrónica es otra forma de emisión de comprobantes de venta que cumple con los requisitos legales y reglamentarios exigibles para su autorización por parte del SRI, garantizando la autenticidad de su origen e integridad de su contenido, ya que incluye en cada comprobante la firma electrónica del emisor.

Para lograr la generación de la factura electrónica debe el sistema de software permitir que tan pronto haya cerrado el registro de la información de la operación de venta, y de que haya almacenado la información de esta operación en forma adecuada, construya el formato XML de acuerdo con las especificaciones técnicas, calcule el CUFE, y aplique el método de firma electrónica avanzada apropiado para su modelo de negocio, y lo almacene en un formato convertible en un archivo de datos de tipo UTF-8.

Características de la Factura Electrónica

Utiliza el formato electrónico de generación XML estándar establecido por la SRI.
Incluye la firma digital o electrónica para garantizar autenticidad e integridad y no repudio de la factura electrónica, de acuerdo con la política de firma adoptada por la SRI.

Para dar cumplimiento a la legislación mencionada y de acuerdo a las especificaciones del Ficha Técnica de Comprobantes Electrónicos Esquema Off-line, en el presente documento se detalla la configuración que se debe realizar para la generación de la factura electrónica.

Importante

Para Versión 12.1.17, deberá verificar la existencia de los cambios mencionados en la sección "Actualizaciones del Compatibilizador" en el diccionario de datos. En caso de no Existir, deberá capturar de manera manual.

Procedimiento de Implantación

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:

FISA812.PRW
FISA813.PRW
FISA814.PRW
LOCXFUNA.PRX
LOCXNF.PRW
LOCXNF2.PRW
M486XFUNEQ.PRW
MATA486XFUN
WSENVSTUEQ.PRW
WSCONSTUEQ.PRW
FATSECU.INI
FATEECU.INI
FATCRECU.INI
FATCRECU20.INI

2. Revise la configuración de parámetros creados por el Actualizador.

3. Configure rutina en el menú correspondiente. En el menú del Módulo Facturación, en la ruta Actualizaciones | Facturación | Facturación, agregue la rutina Documentos Electrónicos(MATA486) como función de Protheus.

Actualizaciones del Compatibilizador

1. Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo: MATA486

Orden	01	02	03	04	05
Pregunta	¿Tipo de Documento?	¿Serie?	¿Estatus?	¿Fecha Inicial?	¿Fecha Final?
Tipo	C	C	C	D	D
Tamaño	1	3	1	8	8
Objeto	Get		Combo	Edit	Edit	Edit	EditGet
Consulta Estándar	No aplica	SERNF	SD
Pre selección	1
Grupo de campos		094
Opciones	Factura. Nota de Débito. Nota de Crédito.

Grupo: MATA486A

Orden	01	02	03
Pregunta	¿Serie de la Factura?	¿Factura Inicial?	¿Factura Final?
Tipo	C	C	C
Tamaño	3	13	13
Objeto	Get	Get	Get
Consulta Estándar	SERNF	No aplica	No aplica

Grupo: MATA486B

Orden	01	02	03
Pregunta	¿Serie de Nota de Débito?	¿Nota de Débito Inicial?	¿Nota de Débito Final?
Tipo	C	C	C
Tamaño	3	13	13
Objeto	Get	Get	Get
Consulta Estándar	SERNF	No aplica	No aplica

Grupo: MATA486C

Orden	01	02	03
Pregunta	¿Serie de Nota de Crédito?	¿Nota de Crédito Inicial?	¿Nota de Crédito Final?
Tipo	C	C	C
Tamaño	3	13	13
Objeto	Get	Get	Get
Consulta Estándar	SERNF	No aplica	No aplica

Grupo: MATA486D

Orden	01	02
Pregunta	¿De Comprobante de Retención	¿A comprobante de Retención?
Tipo	C	C
Tamaño	13	13
Objeto	Get	Get
Validación		!Empty(MV_PAR03)
Consulta Estándar	SFE01	SFE01

2. Creación de tablas en el archivo SX2– Tablas:

Clave	Nombre	Modo	PYME
F3H	Definición de Catálogos	C	S
F3I	Mantenimiento de Catálogos	C	S

3. Modificación de Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

Modificar tabla genérica TB para que sea de acuerdo a Tabla 6 del SRI.

Clave	Descripción
04	RUC
05	CEDULA
06	PASAPORTE
07	VENTA A CONSUMIDOR FINAL
08	IDENTIFICACIÓN DEL EXTERIOR
09	PLACA

Crear tabla genérica SD- Estatus Documentos:

Clave	Descripción
1	No Transmitida
2	Recibido
3	Esperando Procesamiento
4	Documento Rechazado
5	Documento Autorizado

4. Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

Tabla F3H - Definición de Catálogos.

Campo	F3H_FILIAL
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato
Título	Sucursal
Descripción	Sucursal
Nivel	1
Utilizado	No
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Digite el código de la sucursal.

Campo	F3H_CODIGO
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Código
Descripción	Código del parámetro
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	Sí
Browse	Sí
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	NaoVazio() .and. ExistChav("F3H", M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO)
Help	Código del parámetro.

Campo	F3H_DESC
Tipo	C
Tamaño	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descripción
Descripción	Descripción del parámetro
Nivel
Utilizado	No
Obrigatório	No
Browse	Sí
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	NAOVAZIO()
Help	Descripción del parámetro.

Campo	F3H_ORDEM
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	99
Título	Orden
Descripción	Orden del Parámetro
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Orden del parámetro.

Campo	F3H_CAMPOS
Tipo	C
Tamaño	10
Decimal	0
Formato	AXXXXXXXXX
Título	Campos
Descripción	Nombre del Campo
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	NaoVazio() .and. f812VerChav("F3H",M->F3H_CAMPOS)
Help	Incluir el nombre del campo.

Campo	F3H_DESCPO
Tipo	C
Tamaño	25
Decimal
Formato	@!
Título	Desc.Campo
Descripción	Descripción del Campo
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Incluir la descripción del campo.

Campo	F3H_TIPO
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal
Formato	@!
Título	Tipo
Descripción	Tipo
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones	N=Numérico;C=Carácter;D=Fecha
When	F812Valid()
Relación
Val. Sistema	NaoVazio() .and. Pertence("NCD") .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO)
Help	Incluya el tipo de campo. C = Carácter, D = Fecha, N = Numérico.

Campo	F3H_TAMAN
Tipo	N
Tamaño	3
Decimal
Formato	999
Título	Tamaño
Descripción	Tamaño del Campo
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When	F812Valid()
Relación
Val. Sistema	NaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMAN)
Help	Incluir el tamaño del campo. Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha, el tamaño debe ser igual a 8.

Campo	F3H_DECIMA
Tipo	N
Tamaño	2
Decimal
Formato	99
Título	Decimal
Descripción	Decimal
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When	F812Valid()
Relación
Val. Sistema	f812ChkDec(M->F3H_DECIMA)
Help	Incluir el número de decimales que tendrá el campo. Campos tipo: Fecha y Carácter No tiene decimales

Campo	F3H_PICTUR
Tipo	C
Tamaño	45
Decimal	0
Formato	@!
Título	Formato
Descripción	Formato
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Digite la máscara para la exhibición del campo. Ej.: "@E 999,99

Campo	F3H_VALID
Tipo	C
Tamaño	120
Decimal	0
Formato	@!
Título	Validación
Descripción	Validación del Usuario
Nivel	1
Utilizado	No
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Agregar una validación del campo si es necesario. Ej,: Entre("01","10",M-> F3H_TAMAN,.T.) En el caso que la función utilizada sea "PERTENECE", deberá informarse el campo como segundo parámetro. Ej.: Pertence("12",cCampo)

Campo	F3H_PADRAO
Tipo	C
Tamaño	6
Decimal
Formato	@!
Título	Cons.Estand.
Descripción	Consulta Estandar
Nivel	1
Utilizado	No
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	f812ConsPad()
Help	Digite una consulta estándar para la tabla.

Campo	F3H_VERSAO
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal
Formato	@!
Título	Versión
Descripción	Versión
Nivel	1
Utilizado	SÍ
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Versión del catálogo.

Campo	F3H_PESQ
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal
Formato	@!
Título	¿Usado Busq?
Descripción	¿Usado en la Busqueda?
Nivel	1
Utilizado	No
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones	1=Si;2=No
When
Relación
Val. Sistema
Help	¿Usado en la Búsqueda de la Consulta Estándar (SXB)? Informar Si para utilizar este campo como clave simples de búsqueda.

Tabla F3I - Mantenimiento de Catálogos.

Campo	F3I_FILIAL
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato
Título	Sucursal
Descripción	Sucursal
Nivel	1
Utilizado	No
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Informe el código de la sucursal.

Campo	F3I_CODIGO
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Código
Descripción	Código del parámetro
Nivel	1
Utilizado	No
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	EXISTCPO("F31")
Help	Informe el contenido de identificación del ítem de la lista. Por ejemplo, si la lista de modificación es la lista de países, este campo corresponde al código de identificación del país.

Campo	F3I_SEQUEN
Tipo	C
Tamaño	5
Decimal
Formato	99999
Título	Secuencia
Descripción	Secuencia
Nivel
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Secuencia.

Campo	F3I_CONTEU
Tipo	C
Tamaño	250
Decimal
Formato	@!
Título	Contenido
Descripción	Contenido de tabla
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Informe el contenido.

Tabla SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada.

Campo	F1_DOC
Tipo	C
Tamaño	13
Decimal
Formato	@!
Título	Num. Doc.
Descripción	Número de Documento
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	Sí
Browse	Sí
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	LxExAdic()
Help	Informe número del documento.

Campo	F1_SERIE
Tipo	C
Tamaño	13
Decimal
Formato	@!
Título	Serie
Descripción	Serie
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	Sí
Browse	Sí
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	MAFISREF("NF_SERIENF","MT100",M->F1_SERIE) .And. LxExAdic()
Help	Serie del documento.

Campo	F1_ESTABL
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal
Formato	@!
Título	Cód. Estable
Descripción	Código de Establecimiento
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Código de establecimiento.

Campo	F1_FECAUT
Tipo	D
Tamaño	8
Decimal
Formato
Título	Fecha Autori
Descripción	Fecha de autorización
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Fecha de Autorización Digital

Campo	F1_FLFTEX
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal
Formato
Título	Status Trans
Descripción	Estatus transmisión elect
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Estatus de transmisión electrónica al SRI.

Campo	F1_MOTIVO
Tipo	C
Tamaño	30
Decimal
Formato	@!
Título	Motivo
Descripción	Motivo Aprob/Rechazo SRI
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Motivo de aprobación/rechazo de recepción de los archivos de respuesta del SRI.

Campo	F1_PTOEMIS
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal
Formato	@!
Título	Cód. Pto Emi
Descripción	Código de Punto Emisión
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Código del punto emisor.

Campo	F1_SECSRI
Tipo	N
Tamaño	9
Decimal
Formato	@E 999999999
Título	Sec. Doc.
Descripción	Secuencial del Documento
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Secuencial de envío del documento.

Campo	F1_NUMAUT
Tipo	C
Tamaño	48
Decimal
Formato	@!
Formato
Título	N° Autoriz
Descripción	Número de autorización
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Número de Autorización.

Campo	F1_PTOEMIS
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal@!
Formato
Título	Cód. Pto Emi
Descripción	Código de Punto Emisión
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Código de Punto Emisor.

Campo	F1_ESTABL
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal
Formato	@!
Título	Cod. Estable
Descripción	Código de Establecimiento
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Código de establecimiento.

Tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida.

Campo	F2_DOC
Tipo	C
Tamaño	13
Decimal
Formato	@!
Título	Num. Doc.
Descripción	Número de documento
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	Sí
Browse	Sí
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	ExistChav("SF2",M->F2_DOC+M->F2_SERIE) .And. LxExAdic()
Help	Informe número de la factura.

Campo	F2_SERIE
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal
Formato	@!
Título	Serie Docto
Descripción	Serie Del Documento
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	Sí
Browse	Sí
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	LxExAdic()
Help	Serie de la factura.

Campo	F2_ESTABL
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal
Formato	@!
Título	Cod. Estable
Descripción	Código de Establecimiento
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Código de establecimiento.

Campo	F2_FECAUT
Tipo	D
Tamaño	8
Decimal
Formato
Título	Fecha Aut
Descripción	Fecha de Autorización
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Fecha de Autorización Digital.

Campo	F2_FLFTEX
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal
Formato
Título	Status Trans
Descripción	Estatus Transmisión Elect
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones	0=No Enviado;1=Enviado;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado
When
Relación
Val. Sistema
Help	Indica el estatus del documento electrónico durante el envío electrónico al Servicio de Rentas Internas de Ecuador (SRI).

Campo	F2_MOTIVO
Tipo	C
Tamaño	30
Decimal
Formato
Título	Motivo SRI
Descripción	Motivo Rechazo/Aprob SRI
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Indica el motivo de rechazo o aprobación de recepción de documentos electrónicos por parte del Servicio de Rentas Internas de Ecuador (SRI).

Campo	F2_PTOEMIS
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal
Formato	@!
Formato
Título	Cód. Pto Emi
Descripción	Código de Punto Emisión
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Código de Punto Emisor.

Campo	F2_SECSRI
Tipo	N
Tamaño	9
Decimal
Formato	@E 999999999
Formato
Título	Sec. Doc.
Descripción	Secuencial del Documento
Nivel	1
Utilizado	No
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Indica el número de secuencial utilizado para el envío del documento electrónico.

Campo	F2_NUMAUT
Tipo	C
Tamaño	48
Decimal
Formato	@!
Formato
Título	N° Autoriz
Descripción	Número de autorización
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Numero de Autorización.

Campo	F2_NFREF
Tipo	C
Tamaño	13
Decimal	@!
Formato
Título	Doc. Referen
Descripción	Documento de Referencia
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	Sí
Browse	No
Opciones
When
Help	Folio de Factura ligada a Nota de Débito.

Campo	F2_SERREF
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal
Formato	@!
Formato
Título	Serie Refere
Descripción	Serie de documento refere
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	Sí
Browse	No
Opciones
Val. Sistema	IIF(!EMPTY(M->F2_SERREF),MT485VLDNF(M->F2_NFREF,M->F2_SERREF,M->F2_CLIENTE,M->F2_LOJA),.T.)
Help	Serie del documento de referencia.

Tabla SFB - Impuestos Variables.

Campo	FB_CODIMP
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal
Formato	@!
Formato
Título	Cód.Impuesto
Descripción	Código de impuesto SRI
Nivel	1
Utilizado	Si
Obrigatório	Si
Browse	No
Opciones
When
Consulta	ECU016
Val. Sistema	Vazio() .Or. ValidF3I("S016",M->FB_CODIMP,1,1)
Help	Indica el código del impuesto para facturación electrónica según catálogo No. 16 del SRI.

Tabla SFP - Control de Formularios

.

FPPTOEMIS3Cód Pto EmiCódigo Punto Emisión

Campo
FB_
CLASSE
Tipo	C
Tamaño
1
Decimal	0
Formato	@!
Formato
Título
Clase Imp.

Descripción
Clase de
Impuesto
Nivel	0
Utilizado	Si
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones	I=Impuesto;P=Percepcion;R=Retencion
When
Consulta
Val. Sistema
Help	Indica el código del impuesto.

Tabla SFP - Control de Formularios.

Campo	FP_PTOEMIS
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal
Formato	@!
Título	Cód. Pto Emi
Descripción	Código de Punto Emisión
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	Sí
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Indica el código del punto de emisión.

Campo	FP_ESTABL
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal
Formato	@!
Título	Cod. Estable
Descripción	Código de Establecimiento
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Indica el código de establecimiento.

Tabla AI0 - Complementos de Clientes.

Campo	AI0_MPAGO
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal
Formato	@!
Título	Forma Pago
Descripción	Forma de Pago SRI
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	Sí
Browse	No
Opciones
When
Consulta	ECU024
Val. Sistema	Vazio() .Or. ValidF3I("S024",M->FB>AI0_CODIMPMPAGO,1,2)
Help	Indica el código de forma de pago para facturación electrónica según catálogo No. 24 del SRI.

Tabla SB1 - Productos.

Campo	B1_CODICACODICE
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal
Formato	@!
Título	Cód.Prod.ICE
Descripción	Código Produto ICE
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	Sí
Browse	No
Opciones
When
Consulta	ECU018
Val. Sistema	Vazio() .Or. ValidF3I("S018",M->FB_CODIMP,1,2)
Help	Informe el código del producto ICE para que se utilice en la generación del XML del calculo del impuesto ICE.

Tabla SFE - Retenciones de Impuestos.

Campo	FE_FECAUT
Tipo	D
Tamaño	8
Decimal
Formato
Título	Fch Aut
Descripción	Fecha de autorización
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Consulta	No aplica
Val. Sistema
Help	Fecha de autorización digital.

Campo	FE_STATUS
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal
Formato
Título	Estatus
Descripción	Estatus de transmisión
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones	0=No Enviado;1=Enviado;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado
When
Consulta	No aplica
Val. Sistema
Help	Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado para su transmisión a la SRI.

Campo	FE_NUMAUT
Tipo	C
Tamaño	48
Decimal
Formato	@!
Título	Num.Autoriz
Descripción	Número de Autorización
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Consulta	No aplica
Val. Sistema
Help	Número de autorización para la retencion del impuesto.

Tabla CCR - Conceptos de Retención.

Campo	CCR_RETSRI
Tipo	C
Tamaño	5
Decimal
Formato	@!
Título	Cód. Ret. SRI
Descripción	Código de Retención SRI.
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	Sí
Browse	No
Opciones
When
Consulta	ECU020
Val. Sistema	ValidF3I("S020",'1' + M->CCR_RETSRI,1,5)
Help	Indica el código para Retención de la Renta de acuerdo a tabla 20 del SRI.

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

5. Creación de Consulta Estándar/Especifica en el archivo SXB – Consulta Estándar/Especifica:

Búsqueda ECU016:

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
ECU016	1	01	RE	Impuesto A Retener	F3I
ECU016	2	01	01	Impuesto A Retener	F812SXB("S016","Codigo")
ECU016	5	01			VAR_IXB

Búsqueda ECU018:

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
ECU018	1	01	RE	Tarifa del ICE	F3I
ECU018	2	01	01	Tarifa del ICE	F812SXB("S018","Codigo")
ECU018	5	01			VAR_IXB

Búsqueda ECU020:

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
ECU024	1	01	RE	Retención SRI	F3I
ECU024	2	01	01	Retención SRI	F812SXB("S020","Codigo",{\|\|SUBSTR(F3I->F3I_CONTEU,1,1) == '1'})
ECU024	5	01			VAR_IXB

Búsqueda ECU024:

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
ECU024	1	01	RE	Formas de Pago	F3I
ECU024	2	01	01	Formas de Pago	F812SXB("S024","Codigo")
ECU024	5	01			VAR_IXB

6. Creación de Índices en el archivo SIX – Índices:

Índice	F3H
Orden	1
Clave	F3H_FILIAL+F3H_CODIGO
Descripción	Código
Propietario	S

Índice	F3H
Orden	2
Clave	F3H_FILIAL+F3H_DESC
Descripción	Descripción
Propietario	S

Índice	F3H
Orden	3
Clave	F3H_FILIAL+F3H_CAMPOS+F3H_CODIGO
Descripción	Campos + Código
Propietario	S

Índice	F3I
Orden	1
Clave	F3I_FILIAL+F3I_CODIGO+F3I_SEQUEN
Descripción	Código + Secuencia
Propietario	S

7. Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variables	MV_CFDIAMB
Tipo	C
Descripción	Ambiente de trabajo de certificación de factura electrónica:1=Pruebas, 2=Producción.
Valor Estándar

Nombre de la Variables	MV_PROVFE
Tipo	C
Descripción	Identifica el Facturador Electrónico o el Proveedor de servicios de certificación de factura electrónica. Indica alguno de estos: STUPENDO
Valor Estándar

Nombre de la Variables	MV_PATH814
Tipo	C
Descripción	Ruta local donde se encuentran los archivos en formato .csv.
Valor Estándar

Nombre de la Variables	MV_CFDFTS
Tipo	C
Descripción	Indica el directorio donde se grabará el archivo con la estructura de factura electrónica para documentos de salida. (FATSECU.INI)
Valor Estándar

Nombre de la Variables	MV_CFDFTE
Tipo	C
Descripción	Indica el directorio donde se grabará el archivo con la estructura de factura electrónica para documentos de entrada. (FATEECU.INI)
Valor Estándar

Nombre de la Variables	MV_CFDFTCR
Tipo	C
Descripción	Indica el directorio donde se grabará el archivo con la estructura de comprobantes de retención. (FATCRECU.INI)
Valor Estándar

Aviso

title	IMPORTANTE

A partir del 29/11/2022, es obligatorio realizar la transmisión de Comprobantes de Retención 2.0 versión ATS, por lo cual se debe utilizar el archivo FATCRECU20.INI para el parámetro MV_CFDFTCR, para más información puede ver Documento Técnico de Activación de Transmisión de Comprobante de Retención 2.0 versión ATS - Ecuador

Sustento Legal:

El 27 de mayo de 2022 el Servicio de Rentas Internas emitió la Resolución No. NAC-DGERCGC22-00000024, a través de la cual establece disposiciones respecto a la emisión de los Comprobantes de Retención Electrónicos en la versión ATS.

A través de esta resolución, se dispone que los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta obligados a facturar que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución, todavía no se encuentren obligados a emitir comprobantes de venta, retención y documentos complementarios en la modalidad electrónica, deberán incorporar este tipo de esquema a su actividad hasta el 29 de noviembre de 2022.

Nombre de la Variables	MV_CFDDOCS	Nombre de la Variables	MV_CFDDOCS
Tipo	C
Descripción	Directorio donde se grabaran las facturas electrónicas.
Valor Estándar

Nombre de la Variables	MV_WSURL01
Tipo	C
Descripción	URL de web services para envío de documentos electrónicos para ambiente de PRUEBAS.
*Valor Estándar	https://apitest.stupendo.ec/Cargar/FileUploader.asmx?wsdl

Nombre de Nombre de la Variables	MV_WSURL02
Tipo	C
Descripción	URL de web services para consulta de documentos electrónicos para ambiente de PRUEBAS.
*Valor Estándar	https://pruebas.stupendo.ec/EbillingV3.Consultas/ConsultaDocumento?wsdl

Aviso

title	Importante

*Las URL's informadas como "Valor Estándar", fueron las proporcionadas por el proveedor tecnológico Stupendo (Sovos), para el consumo de los web services y fueron utilizadas para desarrollar esta funcionalidad, de esa forma se obtiene la respuesta de la transmisión y consulta de los documentos electrónicos. Estas URL's pueden variar, tanto en la dirección como en su uso, de acuerdo a los cambios que el proveedor vaya realizando conforme a sus innovaciones. Sugerimos verificar la vigencia y forma, de su uso con el proveedor para asegurar una correcta configuración.

Nombre de la Variables	MV_	Nombre de la Variables	MV_WSURL03
Tipo	C
Descripción	URL de web services para envío de documentos electrónicos para ambiente de PRODUCCIÓN.
*Valor Estándar	https://api.stupendo.ec/Cargar/FileUploader.asmx?wsdl

Nombre de la Variables

MV_WSURL04

TipoCDescripción

URL de web services para consulta de documentos electrónicos para ambiente de PRODUCCIÓN.

Valor EstándarNombre de la VariablesMV_SIGNTCO TipoCDescripción

Indica el número de identificación del SRI para contribuyentes especiales.

Valor Estándar

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

Menú

Actualizaciones.

Submenú

Archivos.

Nombre de la Rutina

Definición de Catálogos.

Programa

FISA812

Módulo

Facturación.

Tipo

Función Protheus.

Menú

Actualizaciones.

Submenú

Archivos.

Nombre de la Rutina

Mantenimiento de Catálogos.

Programa

FISA814.

Módulo

Facturación.

Tipo

Función Protheus.

Menú

Actualizaciones.

Submenú

Facturación.

Nombre de la Rutina

Facturación Electónica

Programa

MATA486.

Módulo

Facturación.

Tipo

Función Protheus.

Menú

Actualizaciones.

Submenú

Facturación.

Nombre de la Rutina

Comprobantes Retención

Programa

MATA486B

Módulo

Facturación.

Tipo

Función Protheus.


Tipo	C
Descripción	URL de web services para consulta de documentos electrónicos para ambiente de PRODUCCIÓN.
*Valor Estándar	https://app.stupendo.ec/EbillingV3.Consultas/ConsultaDocumento?wsdl

Nombre de la Variables	MV_SIGNTCO
Tipo	C
Descripción	Indica el número de identificación del SRI para contribuyentes especiales.
Valor Estándar

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

Menú	Actualizaciones.
Submenú	Archivos.
Nombre de la Rutina	Definición de Catálogos.
Programa	FISA812
Módulo	Facturación.
Tipo	Función Protheus.

Menú	Actualizaciones.
Submenú	Archivos.
Nombre de la Rutina	Mantenimiento de Catálogos.
Programa	FISA813
Módulo	Facturación.
Tipo	Función Protheus.

Menú	Actualizaciones.
Submenú	Facturación.
Nombre de la Rutina	Facturación Electónica
Programa	MATA486.
Módulo	Facturación.
Tipo	Función Protheus.

Menú	Actualizaciones.
Submenú	Facturación.
Nombre de la Rutina	Comprobantes Retención
Programa	MATA486B
Módulo	Facturación.
Tipo	Función Protheus.

Procedimiento de Utilización

1.- Ingrese a la rutina de Definición de Catálogos (Facturación SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Definición de catálogos) para crear automáticamente los catálogos de Factura Electrónica a partir de los archivos .CSV.

2.- En la rutina de Mantenimiento de Catálogos (Facturación SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de catálogos) se puede verificar el contenido de los catálogos creados.

3.- Configure la relación entre las tablas del sistema y los catálogos publicados por la SRI:

a) Impuestos variables (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variab.): Defina el código del impuesto de acuerdo a Tabla 16 (Campos FB_CODIMP)

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b)Tipos de Entrada/Salida (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida): Es importante indicar en la TES el código de Tarifa de IVA de acuerdo Tabla 17 para las opciones de calculo de IVA: 2 - No Calculado, 3 - Exento o 4 - Alicuota 0.

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c) Forma de Pago (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Clientes): Defina el código de forma de pago de acuerdo a Tabla 24 (Campos AI_MPAGO), desde acción Complementos de Cliente.

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d) Producto (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Productts): Defina el código de ICE de acuerdo a Tabla 18 (Campos B1_CODICE) si para el producto aplica calculo de impuesto ICE (Alic. ICE mayor a cero).

4.-En la tabla de Control de Folios (Libros Fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios) registre los datos para cada serie y especie:

Folios: Rango de folios de documento.
Número autorización: Número o código de la resolución otorgada para la numeración.
Fecha de validez: Fecha de vencimiento de la autorización.
Cód Pto Emi: Código de punto de emisión.
Establecimiento: Código del establecimiento, el cual debe estar registrado en la SRI.

5.- En el catálogo de Clientes (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Clientes) registre la información requerida para la factura electrónica. Así mismo, debe asegurarse de que los datos no contengan caracteres especiales. Entre otros, los datos requeridos para incluir en la factura electrónica son:

Tipo de idetificador (A1_TIPDOC).
RUC (A1_CGC)
Nombre (A1_NOME).
Dirección (A1_END).
Cuenta de correo electrónico (A1_EMAIL).

6.- Registre Factura de Venta (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones). A continuación realice el envío del documento electrónico (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica), una vez enviado el documento para consultar la respuesta por parte del SRI mediante proveedor tecnológico Stupendo es necesario visualizar el documento mediante la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).

7.- Registre Nota de Débito (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito). A continuación realice el envío del documento electrónico (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica), una vez enviado el documento para consultar la respuesta por parte del SRI mediante proveedor tecnológico Stupendo es necesario visualizar el documento mediante la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).

8.- Registre Nota de Crédito (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito). A continuación realice el envío del documento electrónico (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica), una vez enviado el documento para consultar la respuesta por parte del SRI mediante proveedor tecnológico Stupendo es necesario visualizar el documento mediante la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).

Para Comprobantes de Retención:

1.- En la ruta indicada en el parámetro MV_PATH814, colocar archivo 20TipoImpARetenerSRI.csv, el cual contiene datos de acuerdo a tabla 20 del SRI, el cual debe contener la siguiente estructura tipo (1- Ret. de Renta, 2 - Ret. de IVA y 6 - Ret. de ISD), código definido por la SRI y Descripción definida por la SRI.

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2.- En Módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Escenarios de Venta | Mantenimiento de Catálogos validar generación de tabla S020 - Catálogo Tipos Impuestos a Retener.

3.- Configurar parámetro MV_CFDFTCR con ruta y nombre de archivo .INI que contiene la estructura de XML para comprobantes de retención: (FATCRECU.INI)

4.- En módulo Configurador (SIGACFG) desde Entorno | Empresas | Sucursal, en el campo Actividad Económica (M0_DSCCNA) se debe indicar Establecimiento concatenado al Punto de Emisión (3 posiciones para cada uno dato).

5.- En módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Archivo | Proveedores, indicar correo en campo EMail (A2_EMAIL) para envío de comprobante de retención.

6.- En módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde Actualizaciones | Archivo | Conceptos, se debe configurar código para retenciones de Renta según la SRI en campo Cód. Ret SRI (CCR_RETSRI) para cada uno de los conceptos.

7.- En módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivo | Tipos de Entrada y Salida, configurar registro contenga cálculo de Retención de IVA y Retención de Renta.

8.- En módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada, registrar Factura de Entrada utilizando la TES configurada en el punto 6, capturar campos Establecimiento (F1_ESTABL) y Punto de Emisión (F1_PTOEMIS) del proveedor y validar que contenga cálculo de impuestos de retención y que al guardar muestre número de certificado creado.

9.- Realice el envío del documento electrónico (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Comprobantes Retención), una vez enviado el documento para consultar la respuesta por parte del SRI mediante proveedor tecnológico Stupendo es necesario visualizar el documento mediante la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).

Proceso de Transmisión de Comprobante de Retención 2.0 Versión ATS

A partir del 29/11/2022, es obligatorio realizar la transmisión de Comprobantes de Retención 2.0 versión ATS, por lo cual se debe utilizar el archivo FATCRECU20.INI, para más información puede ver Documento Técnico de Activación de Transmisión de Comprobante de Retención 2.0 versión ATS - Ecuador

Sustento Legal:

El 27 de mayo de 2022 el Servicio de Rentas Internas emitió la Resolución No. NAC-DGERCGC22-00000024, a través de la cual establece disposiciones respecto a la emisión de los Comprobantes de Retención Electrónicos en la versión ATS.

A través de esta resolución, se dispone que los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta obligados a facturar que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución, todavía no se encuentren obligados a emitir comprobantes de venta, retención y documentos complementarios en la modalidad electrónica, deberán incorporar este tipo de esquema a su actividad hasta el 29 de noviembre de 2022.

Pre-condiciones:

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
Validar que las rutinas se encuentren actualizada con fecha mayor a las siguientes:

Rutinas	Nombre Técnico	Fecha
FISA814.PRW	Carga de catálogos desde archivos .CSV	23/22/2022
FATXFUMI.PRW	Funciones genéricas para Facturación - Mercado Internacional	18/22/2022
M486XFUNEQ.PRW	Funciones Genéricas de Facturación Electrónica - Ecuador	18/22/2022
FATCRECU20.INI	Esquema de XML para Comprobantes de Retención 2.0 ATS	18/22/2022

En el parámetro MV_CFDFTCR configurar el nombre y la ruta del ambiente, para el archivo FATCRECU.INI (por ejemplo: GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatcrecu20.ini')
En la ruta configurada en el parámetro MV_CFDTCR colocar el archivo FATCREQU.INI:
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Configurar el parámetro MV_PATH814, con la ruta local donde se colocarán los archivos en formato .csv para la carga de Catálogos.
Colocar los siguientes archivos en formato .csv en la ruta definida en el parámetro MV_PATH814, conteniendo las siguientes estructuras:
- 16ImpuestosSRI.csv
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- 17TarifaIVASRI.csv
  Image Added
- 20TipoImpARetenerSRI.csv
  Image Added
- 21TarifaRetIVASRI.csv
  Image Added
- 24FormasPagoSRI.csv
  Image Added
- 22TipoPago
  Image Added
- 27TiposRegimenFiscalExterior.csv
  Image Added}
- 28Paises.csv
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- 29ParaisosFiscales.csv
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En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813)
Validar que se haya generado el catálogo S016 - Catálogo de impuestos, con la siguiente estructura:
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Validar que se haya generado el catálogo S017 - Catálogo de Tarifa del IVA, con la siguiente estructura:
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Validar que se haya generado el catálogo S020 - Catálogo Tipos Impuestos a Ret, con la siguiente estructura:
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Validar que se haya generado el catálogo S021 - Catálogo de Tarifa Ret. IVA, con la siguiente estructura:
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Validar que se haya generado el catálogo S022 - Catálogo de Tipos de Pago, con la siguiente estructura:
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Validar que se haya generado el catálogo S024 - Catálogo Formas de Pago, con la siguiente estructura:
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Validar que se haya generado el catálogo S027 - Catálogo de Régimen Fiscal del Exterior, con la siguiente estructura:
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Validar que se haya generado el catálogo S028 - Catálogo de Países, con la siguiente estructura:
Image Added
Validar que se haya generado el catálogo S029 - Catálogo de Paraísos Fiscales, con la siguiente estructura:
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En el Módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variable (MATA996)
- Para los impuestos que tienen configurado el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) esa igual a I-Impuesto, es necesario informar el campo Cod.Impuesto (FB_CODIMP).
En el Módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Conceptos.
- Para cada Concepto configurar el campo Cód. Ret SRI (CCR_RETSRI), el cual debe corresponder a las tablas 3.10 Conceptos de retención en la fuente de Impuesto a la renta del SRI (tablas del Catálogo de Anexo Transaccional Simplificado)

En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores

Configurar un Proveedor, donde es importante configurar los campos Forma Pago (A2_MPAGO) y E-Mail (A1_EMAIL)

Aviso

title	Importante

Adicional en el Proveedor deberán ser configurados los siguientes campo Pago Resid. (A2_CONTRBE), Tp. Reg. Fis (A2_RETENED), País/Estab. (A2_CODICA), País P. Fisc (A2_RETICA), País Efec Pg (A2_CODICA2), Doble Trib (A2_ECDTEX) y Pgo Ext Ret (A2_CBUCOM), los cuales son necesarios para la generación de los atributos del nodo <pagoExterior> del Anexo Transaccional Simplificado (ATS).

En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
Configurar un Tipo de Entrada (TES) con el cálculo del Impuesto IVA, Retención de IVA y Retención de la Renta.
En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010)
- Configurar la Modalidad que aplica para la generación de la Factura de Entrada.
En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
- Configurar el o los Productos que aplica para la generación de la Factura de Entrada.

En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Facturas de Entrada (MATA101N)

Incluir una Factura de Entrada (NF), la cual debe realizar el cálculo de IVA, Retención de IVA y Retención de la Renta.
En el encabezado se deben informar los siguientes campos: No. Autoriz (F1_NUMAUT), Cod Estable (F1_ESTABL), Cód. Pto Emi (F1_PROEMIS), Tipo Comp (F1_TIPOPE) y Cód.Sustent (F1_CODCTR)
En los ítems se deben informar los siguientes campos: Producto (D1_COD), Cantidad (D1_QUANT), Valor Unit. (D1_VUNIR), Valor Total (D1_TOTAL), Tipo Entrada (D1_TES)

Aviso

title	Importante

Para el calculo del Retención de la Renta (RIR), es es necesario informar en el ítem el campo Concepto (D1_CONCEPT).

Para visualizar datos en la consulta del campo Concepto (D1_CONCEPT), se debe configurar registros desde el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), en el menú Actualizaciones | Archivos | Conceptos.

Presionar Guardar para confirmar el guardado de la Factura de Entrada.
Validar que se visualice el Folio del Comprobante de Retención generado.
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Procedimiento de Utilización

Ingrese a la rutina de Definición de Catálogos (Facturación SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Definición de catálogos) para crear automáticamente los catálogos de Factura Electrónica a partir de los archivos .CSV.

En la rutina de Mantenimiento de Catálogos (Facturación SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de catálogos) se puede verificar el contenido de los catálogos creados.

Configure la relación entre las tablas del sistema y los catálogos publicados por la SRI en el documento:

Impuestos variables (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variab.): Defina el código del impuesto de acuerdo a Tabla 16 (Campos FB_CODIMP)

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Tipos de Entrada/Salida (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida): Es importante indicar en la TES el código de Tarifa de IVA de acuerdo Tabla 17 para las opciones de calculo de IVA: 2 - No Calculado, 3 - Exento o 4 - Alicuota 0.

Image Removed

Forma de Pago (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Clientes): Defina el código de forma de pago de acuerdo a Tabla 24 (Campos AI_MPAGO), desde acción Complementos de Cliente.

Image Removed

Producto (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Productts): Defina el código de ICE de acuerdo a Tabla 18 (Campos B1_CODICE) si para el producto aplica calculo de impuesto ICE (Alic. ICE mayor a cero).

En la tabla de Control de Folios (Libros Fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios) registre los datos para cada serie y especie:

Folios: Rango de folios de documento.
Número autorización: Número o código de la resolución otorgada para la numeración.
Fecha de validez: Fecha de vencimiento de la autorización.
Cód Pto Emi: Código de punto de emisión.
Establecimiento: Código del establecimiento, el cual debe estar registrado en la SRI.

En el catálogo de Clientes (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Clientes) registre la información requerida para la factura electrónica. Así mismo, debe asegurarse de que los datos no contengan caracteres especiales. Entre otros, los datos requeridos para incluir en la factura electrónica son:

Tipo de idetificador (A1_TIPDOC).
RUC (A1_CGC)
Nombre (A1_NOME).
Dirección (A1_END).
Cuenta de correo electrónico (A1_EMAIL).

Registre Factura de Venta (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones). A continuación realice el envío del documento electrónico (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica), una vez enviado el documento para consultar la respuesta por parte del SRI mediante proveedor tecnológico Stupendo es necesario visualizar el documento mediante la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).

Registre Nota de Débito (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito). A continuación realice el envío del documento electrónico (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica), una vez enviado el documento para consultar la respuesta por parte del SRI mediante proveedor tecnológico Stupendo es necesario visualizar el documento mediante la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).

Registre Nota de Crédito (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito). A continuación realice el envío del documento electrónico (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica), una vez enviado el documento para consultar la respuesta por parte del SRI mediante proveedor tecnológico Stupendo es necesario visualizar el documento mediante la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).

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Versões comparadas

Versão antiga 106

Nova versão 185

Chave

Proceso de envío de documentos electrónicos a la SRI mediante proveedor Stupendo

Características del Requisito

Descripción

Importante

Para Versión 12.1.17, deberá verificar la existencia de los cambios mencionados en la sección "Actualizaciones del Compatibilizador" en el diccionario de datos. En caso de no Existir, deberá capturar de manera manual.

Procedimiento de Implantación

Actualizaciones del Compatibilizador

Procedimiento de Configuración

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Procedimiento de Utilización

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Características del Requisito

Descripción

Importante

Para Versión 12.1.17, deberá verificar la existencia de los cambios mencionados en la sección "Actualizaciones del Compatibilizador" en el diccionario de datos. En caso de no Existir, deberá capturar de manera manual.

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