1. Na rotina de contas medicas, inclua uma guia:

2. Mude a fase, nesse caso, é necessário forçar para que a guia entre em conferência para que seja possível forçar uma glosa.

3. Clique em Outras Ações e em seguida, selecione a opção Analisar glosas.

4. Clique duas vezes para abrir o registro

5. Verifique as informações, clique em salvar. A guia aparecerá como Ativa.

6. Para gerar o pagamento médico, Acesse a rotina lote de pagamento e clique em novo lote:

7. Informe os mês, parâmetros correspondentes e clique em OK.

8. Em seguida, clique em pesquisar e o médico cadastrado estará disponível para realizar o pagamento.

As tabelas envolvidas nesse processo são: B4D, B4E, BVO.

9. Com o pagamento processado, acesse a rotina de Ger.Recusro de Closa.

Clique em Incluir recurso

10. Após isso clique em confirmar e verifique se guia encontra-se com o status de "Rec. Glosa Protocolado.

Agora, devemos rodar a contabilização e provisionar os valores em questão!

Após isso, clique no botão confirmar.

REVERSÃO

1. Na rotina de Recurso de Glosa, é necessário dar um parecer na guia protocolada.

Liberar apenas o valor de 2.500,00

Após gerar essa movimentação, será criada uma nova guia (Recurso de Glosa).

Com esse senário, podemos executar a reversão

Clique em confirmar e a reversão estará confirmada.