Histórico da Página
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Nome do Menu | Submenu | Nome da Rotina | Programa | Tabelas |
Miscelânea | Arq. Magnéticos | SPED FISCAL | SPEDFISCAL | SFT, SF3, SD1, SD2, SE1, SE2, SE4, SA1, SA2, SB1, SB5, SG1, SFU, DA3, DB1, DB2, DB3, DT6, DT8, DTC, DTQ, DTR, DUD, DUY |
Atualizações | Cadastros | Relac. Cód. ISS | MATA963 | CDN |
Atualizações | SPED | Aj. Manuais Apur. IPI | MATA946 | CCK |
Atualizações | SPED | Aj. Manuais Apur. ICMS | MATA964 | CDO |
Atualizações | SPED | Lanc. Apuração ICMS | MATA985 | CC6 |
Atualizações | SPED | Ajustes Apur. ICMS | MATA986 | CC8 |
Atualizações | SPED | Reflexo Ap. ICMS | MATA987 | CC9 |
Atualizações | SPED | Tipo Apur. ICMS | MATA988 | CCA |
Atualizações | SPED | Responsab. ICMS | MATA989 | CCB |
Atualizações | SPED | Influência Rec. ICMS | MATA973 | CCC |
Atualizações | SPED | Origem Trib. ICMS | MATA974 | CCD |
Atualizações | SPED | Classificação Item | MATA979 | CC4 |
Atualizações | SPED | Classes de Consumo | MATA971 | CC5 |
Atualizações | SPED | Informações Compl. | MATA966 | CCE |
Atualizações | SPED | Processos Refer. | MATA967 | CCF |
Atualizações | SPED | Países Bco. Central | MATA956 | CCH |
Atualizações | SPED | Natureza da Operação | FISA056 | CD1 |
Atualizações | SPED | Tabela IPM | FISA094 | CLN |
Atualizações | SPED | Comp. Val. ICMS H020 | FISA116 | F0M |
Atualizações | SPED | Motivo de inventário | FISA120 | F0Q |
Atualizações | SPED | Outros Creditos Créditos de CIAP | FISA125 | F0W |
Miscelânea* | Apurações* | Apuração de ISS - EFD ICMS/IPI - Bloco B* | FISA300 | F1N, F1O, F1P, F1Q, F1R, F1S, F1T, F1U |
Miscelânea | Apurações | Apuração Ressarcimento SPED | FISA302 | CIF, CIG CIH CII, CIJ, CIK CIL, CIM |
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Itens/Pastas | Descrição |
Nome da Variável | MV_DTINCB1 |
Tipo | Caracter |
Descrição | <definido pelo cliente> |
Valor Padrão | Determina a rotina qual o campo da tabela SB1 que contém a data de cadastro (inclusão) do produto no sistema. |
Default | O conteúdo default deste parâmetro é o campo B1_DATREF. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome da Variável | MV_VLCTBZL |
Tipo | Caracter |
Descrição | Indique os CFOP's que terão os seus Valores Contábeis Zerados no Livros de Entrada e Saída. Os CFOPs indicados nesse parâmetro serão gerados com os valores contábeis e da mercadoria zerados no bloco C da EFD ICMS/IPI. |
Valor Padrão | Vazio |
Default | O conteúdo default deste parâmetro é vazio. |
Exemplo preenchimento | 1117/2117/5117/6117 |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome da Variável | MV_LEVANCM |
Tipo | Lógico |
Descrição | Levar o NCM e desconsiderar a validação do SPED para Industrial ou equiparado |
Valor Padrão | Valor padrão .F., para considerar a validação do guia pratico |
Default | .F. |
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{{‘1º CAMPO’, ‘2º CAMPO’, ‘3º CAMPO’},{‘1º CAMPO’, ‘2º CAMPO’, ‘3º CAMPO’},{‘1º CAMPO’, ‘2º CAMPO’, ‘3º CAMPO’} },{‘1º CAMPO’, ‘2º CAMPO’, ‘3º CAMPO’} }
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Exemplo: {{'3','1','LIVRO SEPARADO 1'}, {'4','2','LIVRO SEPARADO 2'}, {'5','3','LIVRO SEPARADO 3'}} ,{'6','4','LIVRO SEPARADO 4'} }
Onde:
{'3','1','LIVRO SEPARADO 1'} – Se refere ao 1º livro de SubApuração, no qual ‘3’ é o livro do SPED Fiscal, ‘1’ é o Livro de Subapuração definido no parâmetro MV_RLCSPD e 'LIVRO SEPARADO 1' é a descrição.
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Para GTIN de 14, o usuário digitará 13 números, e o sistema complementará com o 14° número. Se o campo não estiver dentro da quantidade padrão, o sistema não levará para o arquivo.
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Conforme Nota Orientativa 01/2023 - ICMS Monofásico - setor de combustíveis, os campos abaixo passam a ter tratativas especificas para notas com produtos monofasicos e CSTs 53 e 61: Para mais informações sobre como configurar os movimentos para calculo no protheus, consulte a documentação CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Lei Complementar 192/2022. |
Registro tipo 0205 – Alterações do item
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Este registro é gerado quando o item em questão for uma mercadoria de revenda e possua ou não relacionamento cadastrado na tabela D4C-Correlação de Produtos. Para mais informações sobre a tabela D4C-Correlação de Produtos acesse a documentação da rotina "MATA039 - Correlação de Produtos" disponível neste link: Correlação de Produtos - MATA039 - Estoque - P12
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Importante:
- Deve-se usar este cadastro unicamente para correlacionar os produtos "pais" e respectivos "filhos", não é permitida a inclusão do mesmo produto, tanto como pai e filho na tabela. A rotina de geração do arquivo já faz esse tratamento automaticamente quando for o mesmo produto.
- Não é permitido decimais, somente valores inteiros na quantidade informada no produto filho, valor mínimo deve ser "1", conforme orientação do guia prático:
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Nota Técnica 2023.001 v 1.1, institui o layout válido a partir de 1º de janeiro de 2024 para o registro 0221. Foi implementado no | !Nota Técnica 2023.001 v 1.1, institui o layout válido a partir de 1º de janeiro de 2024 para o registro 0221. Foi implementado no programa do SPEDFISCAL uma nova opção para o tratamento do registro 0221, onde será possível a opção pelo registro 0221 no arquivo e a inclusão dos produtos que foram alterados no ano de 2023. Opções:
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Para operações de retorno de COMODATO (Devolução ou Beneficiamento e uso do CFOP 1908 ou 1909) com IPI escriturado no livro Outros, o valor do IPI será atribuído no campo 07 do registro C170. |
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Conforme Nota Orientativa 01/2023 - ICMS Monofásico - setor de combustíveis, os campos abaixo passam a ter tratativas especificas para notas com produtos monofasicos e CSTs 53 e 61: Para mais informações sobre como configurar os movimentos para calculo no protheus, consulte a documentação CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Lei Complementar 192/2022. |
Registro tipo C171 – Armazenamento de Combustíveis (código 01, 55)
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0241386 DSERFIS1-27069 DT - C190 - Campo 10 (VL_RED_BC) gerando incorretamente
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Conforme Nota Orientativa 01/2023 - ICMS Monofásico - setor de combustíveis, os campos abaixo passam a ter tratativas especificas para notas com produtos monofasicos e CSTs 53 e 61: Para mais informações sobre como configurar os movimentos para calculo no protheus, consulte a documentação CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Lei Complementar 192/2022. |
Registro C191 - Informações do Fundo de Combate à Pobreza – FCP – na NF-e (Códigos 55 e 65)
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Esse registros são gerado quando temos integração com TMS, através do parâmetro MV_INTTMS, quando temos integração com o SIGAGTP , utilizando o parâmetro MV_INTGTP e através do ponto de entrada.
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Para operações de Venda de Bilhete modelo BP-e o campo 15 VL_DOC (Valor total do documento fiscal), caso haja desconto na nota (FT_DESCONT) neste caso iremos gravar o conteudo do campo 15 com FT_TOTAL (Vlr Total) , caso não haja desconto busco o conteudo do campo FT_VALCONT(Vlr Contábil). Segue o estudo realizado pela consultoria de segmento com base Manual de Orientação do Contribuinte - Layout 1.00b , BP-e - EFD- ICMS/IPI - Descontos. |
Aviso |
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Importante Para o correto funcionamento do campo 17 (IND_FRT) do registro a pasta Informações DANFE deve estar habilitada na rotina Documento de Entrada (MATA103) e o campo Tipo de Frete (F1_TPFRETE) ativo (quando a Nota de Entrada não possua vínculo com Pedidos de Compra). Para habilitar a pasta Informações DANFE na rotina Documento de Entrada (MATA103) alguns campos específicos devem constar na base de dados, estes podem ser incluídos pelos updates U_UPDCOM05, U_UPDCOM07 e U_UPDCOM17. |
Disponibilizado na rotina NF Manual Entrada (MATA910) a pasta Informações DANFE. Para isso, é necessário conter alguns campos específicos na base de dados.
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Para a geração do registro 1601 é necessário que a opção Reg 1600(2021)/1601(2022)-Pgtos Eletrônicos? esteja com SIM. 1) Caso a opção Gera Registros de ECF esteja com NÃO. Será gerado os registros do 1601 considerando o cadastro da tabela CJQ somando com os valores enviados no ponto de entrada SPED1601 (caso exista no repositório). 2) Caso a opção Gera Registros de ECF esteja com SIM. Será gerado os registros do 1601 considerando o cadastro da tabela CJQ, será adicionado os registros do loja regime competência que não foram informados na tabela CQJ e serão somados com os valores enviados no ponto de entrada SPED1601 (caso exista no repositório). |
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