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...

Índice

Visão

...

geral do

...

programa

Este cadastro

...

possibilita definir os prestadores e os parâmetros necessários para importação de dados. Nele são encontrados parâmetros de importação de dados para diferentes protocolos do Manual PTU.

...

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Outras Ações /Ações Relacionadasrelacionadas:

Campo

Ação:

Descrição

Código

Localização de código (utilizada para consultas).

Adicionar

Inclui

Incluir um novo registro.
ModificaModifica o registro em uma tabela.
EliminaExcluir um registro.
RelatórioImpressão de um relatório ou listagem.
Lista
Exibe uma listagem em tela dos registros da tabela que está sendo manipulada. 
SaídaSair desta tela.
AjudaAjuda do sistema.

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Principais Campos e Parâmetros:

ExportarExportar os dados de um ou mais registros para uma planilha.
Atualização em massaInclui, atualiza e/ou remove registros em massa.
PesquisarPesquisar por registros através de parâmetros.
Busca avançadaPesquisar por registros através de filtros específicos.
Gerenciador de colunasMarcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição.
Carregar mais resultadosPermite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível.


Pesquisas

É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. A pesquisa poderá ser realizada através do código da unidade do prestador e código do prestador.

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A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.

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Principais campos:

Campo:

Descrição

Unidade inicial/finalInformar o código inicial e/ou final da unidade.
Prestador inicial/finalInformar o código inicial e/ou final do prestador.
CancelarCancelar a busca por registros.
Aplicar filtrosAplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa.


Adicionar

Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Adicionar:

Aba Parâmetros gerais:

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Aba PTU:

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Aba Informações TISS:

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Aba Conversões:

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Aba Importação de prestadores:

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Aba Confirmação:

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Principais ações:

Ação:Descrição
CancelarCancelar a inclusão do registro.
SalvarSalvar as informações registradas.


Editar

Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Editar:

Aba Parâmetros gerais:

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Aba PTU:

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Aba Informações TISS:

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Aba Conversões:

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Aba Importação de prestadores:

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Aba Confirmação:

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Principais ações:

Ação:

Descrição

CancelarCancelar a edição do registro e manter as informações anteriores.
SalvarSalvar as novas informações registradas.


Detalhar

Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Detalhar:

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Principais ações:

Ação:

Descrição

VoltarRetornar para a tela inicial do programa.
Remover

Excluir o registro. 

EditarEditar informações do registro.


Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e Detalhar:

Aba Parâmetros gerais:

Campo:Descrição
PRESTADOR
Unidade do prestador

Código da unidade do prestador.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany.

Prestador

Código do prestador.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores - CG0210Y.

PARÂMETROS GERAIS DE IMPORTAÇÃO
Layout GPDefine se o contratante utilizará layout do TOTVS Saúde Planos ou do padrão PTU.
Transação x Classe para importação

Código designado para diferenciar um conjunto de associativa entre transações x classe de notas.

Servirá para diferenciar se será necessário conjunto de associativas por prestador ou contratante.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Associativa Transação x Classe Nota - hrc.classNoteAssociative.

Espécie da fatura

Código da espécie que será atribuída às faturas importadas.

O código da espécie deverá estar no cadastro de espécies do módulo de contas a receber do EMS.

Prestador solicitante igual ao prestador executante

Campo

Descrição

Unid prest

Informar o código da unidade do prestador.

PrestadorInformar o código do prestador.Layout GPDefine se o contratante utilizará layout do Gestão de Planos ou padrão PTU.Serie Fatura A500Serie da fatura do prestador na importação do A500Layout imp COCódigo do layout utilizado para importação de movimentos cobrados em Custo OperacionalLayout imp não COCódigo do layout utilizado para importação de movimentos não cobrados em Custo OperacionalTrans x ClasseCódigo designado para diferenciar um conjunto associativa entre transações versus classe de notas. Pode ser qualquer número compreendido de 0 a 9999. Servirá para diferenciar se necessário conjunto de associativas por prestador ou contratante.Trans x Classe não COCódigo designado para diferenciar um conjunto associativa entre transações versus classe de notas em não CO. Pode ser qualquer número compreendido de 0 a 9999. Servirá para diferenciar se necessário conjunto de associativas por prestador ou contratante.Espec FatCódigo da espécie a ser atribuída às faturas importadas.Obriga guia TISSIndica se obriga ou não guia TISSEspecie NDRCódigo da espécie a ser atribuída às faturas importadas (tipo NDR)Solic igual princIndica se no momento da importação o sistema deve considerar que para o prestador solicitante deve ser atribuído o código do prestador principal. Esse indicador quando utilizado como não fará a pesquisa na base com o código do prestador que está no arquivo texto. Caso a tabela associativa de conversão do prestador for utiliza então o mesmo fará a conversão dos códigos obedecendo ao padrão de cadastramento quando o mesmo for genérico.Exec igual princIndica se no momento da importação o sistema deve considerar que para o prestador executante deve ser atribuído o código do prestador principal. Esse indicador quando utilizado como não fará a pesquisa na base com o código do prestador que está no arquivo texto. Caso a tabela associativa de conversão do prestador for utiliza então o mesmo fará a conversão dos códigos obedecendo ao padrão de cadastramento quando o mesmo for genérico, isso deve ser utilizado quando se quer que o indicativo de ato médico seja considerado o do arquivo e não o do prestador principal.Exec igual prest validadeIndica se no momento da importação o sistema deve considerar que para o prestador executante deve ser atribuído o código do prestador de validade.Ação sobre rest guiaIndica qual a ação a ser executada quando da ocorrência de glosas, nos movimentos associados aos documentos, quando estas glosas estiverem relacionadas as guias de autorização.
Opções:
  • 0 - Manter Glosas Relacionadas.
  • 1 - Rejeitar Movimento
Utiliza PALMEste parâmetro tem a funcionalidade de indicar se o prestador utiliza ou não o PALM no processo de registro de procedimentos médicos.Mantem Espec Exec  PTUIndica se mantém a especialidade do prestador executante quando o mesmo for igual ao prestador principalCons forma de pagEste parâmetro permite administrar a importação de movimentos de prestadores com arquivos diferentes, por Forma de Pagamento ou no Intercâmbio. A utilização desta funcionalidade visa tornar mais ágil o processo de conferência dos movimentos e encaminhamento para cobrança. Caso a Operadora não deseje utilizar esta funcionalidade, a mesma deverá manter o parâmetro desabilitado(opção:Não).Impr Nr Doc XMLIndica se importa número do documento do XMLLayout Imp Interc EletrCódigo do layout utilizado na importação do Intercambio Eletrônico.Solic igual Prest Exec (consulta)

Indica se no momento da importação o sistema

deve

deverá considerar que, para o prestador solicitante, deve ser atribuído o código do prestador principal

para consultasAtualizaçãoÚltima atualização do registro.

Função F6-Copia layout Unidade/Prestador: Efetua a troca automática dos layout cadastrados.

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Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo

...

Descrição

...

Conv Importação

...

Tem a funcionalidade de permitir ao usuário indicar se deve converter o código do procedimento na Importação.

Opções:

00 - Não converte

01 - AMB x CBHPM

02 - CBHPM x AMB.

...

Tem a funcionalidade de permitir ao usuário indicar se deve converter o código do procedimento na Impressão da Guia.

Opções:

00 - Não converte

01 - AMB x CBHPM

02 - CBHPM x AMB.

...

Estes parâmetros foram incluídos no Sistema visando permitir a operadora controlar o processo de conversão de código de procedimentos AMB (Outros) x CBHPM ou CBPMH x AMB (Outros) ou ainda não efetuar o processo de conversão automática de códigos nos processos de exportação de movimentos e geração de demonstrativo do faturamento. Ressaltamos que estes parâmetros somente serão vistos pelo módulo de Revisão de Contas (RC), quando do processo de exportação de movimentos, e pelo módulo de Atendimento ao Público (AT), quando da geração de guia.

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Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo

...

Descrição

...

Parâmetros Importação Prestador:

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Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo

...

Descrição

...

Horário Urgência

...

Código e nome da tabela dos horários de urgência do prestador que será importado.

...

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Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo

...

Descrição

...

.

Quando for indicado que não deve ser atribuído, então ele fará a pesquisa na base com o código do prestador que está no arquivo texto. Caso a tabela associativa de conversão do prestador for utiliza, então fará a conversão dos códigos obedecendo ao padrão de cadastramento quando esse for genérico.

Prestador executante igual ao prestador principal

Indica se no momento da importação o sistema deverá considerar que, para o prestador executante. deverá ser atribuído o código do prestador principal.

Quando for indicado que não deve ser atribuído, então fará a pesquisa na base com o código do prestador que está no arquivo texto. Caso a tabela associativa de conversão do prestador for utilizado, então ele fará a conversão dos códigos obedecendo ao padrão de cadastramento quando o esse for genérico. Isso deve ser utilizado quando se quer que o indicativo de ato médico seja considerado o do arquivo e não o do prestador principal.

Prestador executante igual ao prestador de validadeIndica se no momento da importação o sistema deverá considerar que, para o prestador de validade, deve ser atribuído o código do prestador executante.
Conta globalIndica se agrupa documentos da base em um único documento do contas
Integração com auditoria externaIndica se realiza integração com sistema de auditoria externa, ou seja, se integra importação de Lote Guias TISS com auditoria externa.

Desconsiderar classe da nota anterior SADT

Indica se deverá desconsiderar classe da nota anterior quando a nota que será importada for SADT.

Uma guia de SADT somente pode ser vinculada a uma guia de internação ou outra de SADT. Desta forma, esse parâmetro indica se a guia de SADT que está sendo importada assumirá ou não a mesma classe de nota da guia anterior.

Local de atendimento

Código do local de atendimento do prestador.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Local de Atendimento - hrc.placeAttendance.

Valorizar insumos através da data de alta

Indica se deverá valorizar insumos através da data de alta.

Sendo assim, caso o documento possua data de alta preenchida, a data base para valorização do insumo será a data da alta.

DADOS GENÉRICOS
Utiliza beneficiário padrãoIndica se haverá utilização de beneficiário padrão.
Modalidade

Código da modalidade.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade hpr.modality.

Campo habilitado somente se o campo Utiliza beneficiário padrão for "Sim".

Contrato

Código do contrato.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Contratos - hvp.contract.

Campo habilitado somente se o campo Utiliza beneficiário padrão for "Sim".

Beneficiário

Código do beneficiário.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Beneficiário - hvp.beneficiary.

Campo habilitado somente se o campo Utiliza beneficiário padrão for "Sim".

Utiliza movimento padrãoIndica se haverá utilização de movimentos padrão.
Procedimento

Código do procedimento.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Procedimentos - PR0110H.

Campo habilitado somente se o campo Utiliza movimento padrão for "Sim".

Tipo de insumo

Código do tipo de insumo.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Insumo - hpr.supplyType.

Campo habilitado somente se o campo Utiliza movimento padrão for "Sim".

Insumo

Código do insumo.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Insumos - RC0110C.

Campo habilitado somente se o campo Utiliza movimento padrão for "Sim".

Pacote

Código do pacote.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos - RC0110H.

Campo habilitado somente se o campo Utiliza movimento padrão for "Sim".


Aba PTU:

Campo:Descrição
COBRANÇA
Série fatura A500Série da fatura do prestador na importação do A500
Layout em custo operacional

Código do layout utilizado para importação de movimentos cobrados em custo operacional.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - hrc.layoutExportImport.

Layout para movimentos não custo operacional

Código do layout utilizado para importação de movimentos não cobrados em custo operacional.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - hrc.layoutExportImport.

Transação x Classe para exportação de movimentos não custo operacional

Código designado para diferenciar um conjunto associativa entre transações x classe de notas em não custo operacional.

Servirá para diferenciar se será necessário conjunto de associativas por prestador ou contratante.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Associativa Transação x Classe Nota - hrc.classNoteAssociative.

Espécie NDR

Código da espécie que será atribuída às faturas importadas (tipo NDR).

O código da espécie deverá estar no cadastro de espécies do módulo de contas a receber do EMS.

Mantém especialidade do prestador executante PTUIndica se mantém a especialidade do prestador executante quando o mesmo for igual ao prestador principal
Pacote de custo fechado A700

Código do pacote de custo fechado padrão que será considerado na importação de arquivos A700 quando o pacote oriundo no arquivo não estiver cadastrado no SISPAC. 

Observação: para que um pacote seja considerado como "custo fechado", ele deverá estar cadastrado/parametrizado no programa Manutenção Procedimentos - PR0110H e o campo Pacote fechado marcado como "Sim".

Campo somente habilitado se o campo Utiliza movimento padrão for "Sim".

Vínculo principal do prestador

Código que indica o tipo de vínculo principal do prestador.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo Vínculo do Prestador - hcg.healthProviderRelationType.

Sobrepõe valor do sistema A700

Indica se o valor cobrado irá sobrepor os valores de sistema na importação PTU A700.

Sobrepõe valor do sistema com valor do pacote de intercâmbio

Indica se o valor cobrado dos itens do pacote irão sobrepor os valores de sistema na importação PTU A500.

Possui as opções:

  • 0 - Não sobrepõe - mantém a regra atual do sistema;
  • 1 - Ambos - irá sobrepor o valor dos movimentos (procedimentos e/ou insumos) do pacote pelo valor cobrado do movimento no pacote de intercâmbio;
  • 2 - Procedimentos - irá sobrepor somente o valor dos procedimentos do pacote pelo valor cobrado do movimento no pacote de intercâmbio;
  • 3 - Insumos - irá sobrepor somente o valor dos insumos do pacote pelo valor cobrado do movimento no pacote de intercâmbio.

Quando selecionado "Ambos", o sistema considerará o valor do pacote cobrado no A500, realizando o rateio desse valor entre os itens que compõem o pacote na proporção em que cada item um contribui sobre o valor total do pacote. Essa proporção é calculada de acordo com o retorno da consulta do SISPAC. O valor cobrado é rateado dessa mesma forma, evitando assim a ocorrência de glosa 34.

CONTESTAÇÃO
Layout de importação do questionamento de contestação

Código do layout utilizado na importação referente ao PTU A550.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - hrc.layoutExportImport.

Espécie de contestação

Código da espécie a ser atribuída às faturas referentes a contestação.

O código da espécie deverá estar no cadastro de espécies do módulo de contas a receber do EMS.

Contabiliza custo na conclusão da contestaçãoIndica se contabiliza custo referente à conclusão contestação.
Espécie do custo na conclusão da contestação

Código da espécie a ser atribuída às faturas referentes a conclusão da contestação.

O código da espécie deverá estar no cadastro de espécies do módulo de contas a receber do EMS.


Aba Informações TISS:

Campo:Descrição
Gravar data de emissão do documento conforme data de realização do movimentoIndica se deverá ser gravada a data de emissão do documento baseando-se na data de realização do movimento.
PRESTADORES GUIAS TISS
GUIAS DE CONSULTA
Prestador executante

Possui as opções:

  • Profissional executante;
  • Dados contratado.
Altera o prestador solicitante para o prestador executanteIndica se no momento da importação o sistema deverá considerar que para o prestador solicitante deve ser atribuído o código do prestador principal para consultas
GUIAS DE HONORÁRIO INDIVIDUAL
Prestador executante

Possui as opções:

  • Prestador executante;
  • Prestador principal.
Prestador de pagamento

Possui as opções:

  • 0 - Prestador executante;
  • 1 - Prestador principal;
  • 2 - Profissional.
Agrupa documento principalIndica se deverá ser agrupado o documento principal.
GUIAS DE INTERNAÇÃO
Prestador executante

Possui as opções:

  • 0 - Membro equipe;
  • 1 - Prestador executante;
  • 2 - Prestador principal.
Prestador de pagamento

Possui as opções:

  • 0 - Membro equipe;
  • 1 - Prestador executante;
  • 2 - Prestador principal.
Outras despesas agrupa documento principalIndica se agrupa documento principal de outras despesas.
GUIAS DE SADT
Prestador executante

Possui as opções:

  • 0 - Membro equipe;
  • 1 - Prestador executante;
  • 2 - Prestador principal.
Prestador de pagamento

Possui as opções:

  • 0 - Membro equipe;
  • 1 - Prestador executante;
  • 2 - Prestador principal.
Outras despesas agrupa documento principalIndica se agrupa documento principal de outras despesas.
Classe nota para SADT internado

Possui as opções:

  • Da guia;
  • Do tipo de atendimento.
INSUMOS
Prestador de pagamento igual prestador executanteIndica se o sistema deverá considerar que, para o prestador de pagamento, deve ser atribuído o código do prestador executante.
CONSISTÊNCIAS
Valida valor pacote arquivo

Indica se na importação de lote guias, o valor cobrado do pacote que será considerado será o informado no arquivo ou o cadastrado no sistema. Caso parametrizado com "Sim", será considerado como valor cobrado o valor contido na TAG "valorTotal", sendo dividido pela quantidade presente na TAG "quantidadeExecutada". O valor presente na TAG "reducaoAcrescimo" não afeta a composição do valor cobrado, quando utilizado este parâmetro. Visto, que pela TISS o valor informado na TAG "valorTotal" deve já estar calculado com o percentual. Caso o valor cobrado seja superior ao calculado pelo sistema, será gerado a classe de erro 34 e a 144.

Caso parametrizado com "Não", o valor cobrado será considerado conforme valorização do pacote. Mais informações sobre valorização de pacotes, disponíveis no cadastro Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos.

Valida status da guia

Indica se na importação de movimentos do prestador parametrizado, será feita a validação do status das guias.

Quando marcado "Sim", será feita a validação do status das guias na importação de movimentos do prestador parametrizado. Caso seja marcado "Não", as consistências continuarão com o funcionamento padrão.

Obriga profissional executante

Indica se na importação de lote guias, o prestador deverá ou não ter os dados de profissional executante informados no arquivo.

Para maiores informações a respeito dessa liberação, acesse: DT Profissional Executante.

Consiste profissional executante

Indica se na importação de lote guias, o sistema consistirá a existência do registro do profissional informando no arquivo.

Estará disponível apenas se o campo Obriga profissional executante estiver marcado como "Sim".

LOCALIZAR GUIAS DE AUTORIZAÇÃO
Valida guia autorizaçãoIndica se valida ou não a guia de autorização
Internação

Possui as opções:

  • 0 - Não consiste;
  • 1 - Número da guia operadora;
  • 2 - Senha;
  • 3 - Número da guia de internação.
Honorários

Possui as opções:

  • 0 - Não consiste;
  • 1 - Número da guia operadora;
  • 2 - Senha;
  • 3 - Número da guia de internação.
Consulta

Possui as opções:

  • 0 - Não consiste;
  • 1 - Número da guia operadora.
SADT

Possui as opções:

  • 0 - Não consiste;
  • 1 - Número da guia operadora;
  • 2 - Senha.
Odonto

Possui as opções:

  • 0 - Não consiste;
  • 1 - Número da guia operadora;
  • 2 - Senha autorização.


Aba Conversões:

Campo:Descrição
TABELAS DE CONVERSÃO
Especialidade médicaIndica se utilizará tabela de conversão de especialidades médicas.
Tabela associativa

Código da tabela que será utilizada.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Conversão de Código - hrc.codeConversion.

Via de acessoIndica se utilizará tabela de conversão da via de acesso.
Tabela associativa

Código da tabela que será utilizada.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Conversão de Código - hrc.codeConversion.

Tipo de vínculoIndica se utilizará tabela de conversão do tipo de vinculo.
Tabela associativa

Código da tabela que será utilizada.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Conversão de Código - hrc.codeConversion.

Motivo da altaIndica se utilizará tabela de conversão do motivo da alta.
Tabela associativa

Código da tabela que será utilizada.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Conversão de Código - hrc.codeConversion.

Porte anestésicoIndica se utilizará tabela de conversão do porte anestésico.
Tabela associativa

Código da tabela que será utilizada.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Conversão de Código - hrc.codeConversion.

Converter prestadorIndica se utilizará tabela de conversão de prestador.
Tabela associativa

Código da tabela que será utilizada.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Conversão de Código - hrc.codeConversion.

Converte procedimentoIndica se utilizará tabela de conversão de procedimento.
Tabela associativa

Código da tabela que será utilizada.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Conversão de Código - hrc.codeConversion.

Converter insumoIndica se utilizará tabela de conversão de insumo.
Tabela associativa

Código da tabela que será utilizada.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Conversão de Código - hrc.codeConversion.

CONVERSÃO AMB X CBHPM
Conversão do código do procedimento na importação

Possui a funcionalidade de permitir ao usuário indicar se deverá converter o código do procedimento na importação.

Possui as opções:

  • 0 - Não converter;
  • 1 - CBHPM x AMB;
  • 2 - AMB x CBHPM.
Data de início do processo de conversão

Data inicial em que será efetuada a conversão do procedimento.

Campo disponível apenas para Conversão do código do procedimento na importação como "1 - CBHPM x AMB" ou "2 - AMB x CBHPM".

Data de validade do processo de conversão

Data final em que deixará de ser efetuada a conversão do procedimento. Após essa data não será efetuada a conversão do procedimento (mesmo que parametrizado).

Campo disponível apenas para Conversão do código do procedimento na importação como "1 - CBHPM x AMB" ou "2 - AMB x CBHPM".


Aba Importação de prestadores:

Campo:Descrição
IMPORTAÇÃO DE PRESTADORES
Layout de importação do prestador

Código do layout utilizado na importação do PTU A400.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - hrc.layoutExportImport.

Grupo de prestadoresIndica se utilizará tabela de conversão do grupo de prestadores.
Tabela associativa

Código da tabela que será utilizada.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Conversão de Código - hrc.codeConversion.

Tipo vínculo de prestadorIndica se utilizará tabela de conversão de tipo de vínculo.
Tabela associativa

Código da tabela que será utilizada.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Conversão de Código - hrc.codeConversion.

Converter especialidade médica de prestadoresIndica se utilizará tabela de conversão de especialidades médicas.
Tabela associativa

Código da tabela que será utilizada.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Conversão de Código - hrc.codeConversion.

Cidade do prestadorIndica se utilizará tabela de conversão de cidades.
Tabela associativa

Código da tabela que será utilizada.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Conversão de Código - hrc.codeConversion.

Horário de urgência

Código e nome da tabela dos horários de urgência do prestador que será importado.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção de Horários Urgência - hcg.urgencySchedule.

Especialidade genérica

Código da especialidade genérica para prestador pessoa jurídica.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção de Especialidades Médicas - hcg.medicalSpecialty.

Índice IRRF

Indica para qual tipo de ato será considerado o índice de imposto de renda:

Possui as opções:

1 - Atos credenciados principais;
2 - Atos credenciados auxiliares;
3 - Ambos.

Motivo do cancelamento com substitutoCódigo do motivo de exclusão utilizado para atualizar o registro do prestador quando for recebida uma exclusão por meio do arquivo de importação.
Motivo de suspensão com substitutoCódigo do motivo de suspensão utilizado para atualizar o registro do prestador quando for recebida uma suspensão por meio do arquivo de importação.
Campo:Descrição
Atualização

Data da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.

UsuárioUsuário da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.

Remover

Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Remover:

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Principais ações:

Ação:

Descrição

Cancelar

Cancelar a exclusão do registro.
Confirmar

Confirmar a exclusão do registro.


Gerenciador de colunas

Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.


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Exportar

Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.

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Principais ações:

Ação:

Descrição

Exportação de DadosPermite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas.
CancelarCancelar a geração do arquivo de dados.
ExportarConfirmar o download do arquivo de dados.


Atualização em massa

Atualização em massa permite realizar operações de inclusão, edição e exclusão em grande volume. Documento de referência da ferramenta: Atualização em massa.

Para acessar essa função, basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.


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Campos da função Atualização em massa específicos para este programa:


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Principais campos e parâmetros:

Campo:

Descrição

Unidade inicial/finalInformar o código inicial e/ou final da unidade.
Prestador inicial/finalInformar o código inicial e/ou final da prestador.


Informações sobre as colunas a serem preenchidas no arquivo CSV

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Conteúdos relacionados:

Manutenção Insumos - RC0110C
Manutenção Contratos - hvp.contract
Manutenção Modalidade hpr.modality
Manutenção Procedimentos - PR0110H
Manutenção de Prestadores - CG0210Y
Manutenção Beneficiário - hvp.beneficiary
Manutenção Tipos Insumo - hpr.supplyType
Manutenção Conversão de Código - hrc.codeConversion
Manutenção de Horários Urgência - hcg.urgencySchedule
Manutenção Local de Atendimento - hrc.placeAttendance
Manutenção Pacotes Procedimento e Insumos - RC0110H
Manutenção de Especialidades Médicas - hcg.medicalSpecialty
Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany
Manutenção Tipo Vínculo do Prestador - hcg.healthProviderRelationType
Manutenção Associativa Transação x Classe Nota - hrc.classNoteAssociative
Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - hrc.layoutExportImport

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Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo

...

Descrição

...

Prestador Executante

...

Opções:

00 - Prestador Executante

01 - Prestador Principal

...

Opções:

00 - Prestador Executante

01 - Prestador Principal

02 - Profissional

...

Opções:

00 - Membro Equipe

01 - Prestador Executante

02 - Prestador Principal

...

Opções:

00 - Membro Equipe

01 - Prestador Executante

02 - Prestador Principal

...

Opções:

00 - Membro Equipe

01 - Prestador Executante

02 - Prestador Principal

...

Opções:

00 - Membro Equipe

01 - Prestador Executante

02 - Prestador Principal

...

Opções:

00 - Da Guia

01 - Do Tipo atendimento

...

Image Removed

Image Removed

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo

...

Descrição

...

Valida Guia Autorização

...

Opções:

00 - Não consiste

01 - Nro guia operadora

02 - Senha

03 - Nro guia internação

...

Opções:

00 - Não consiste

01 - Nro guia operadora

02 - Senha

03 - Nro guia internação

...

Opções:

00 - Não consiste

01 - Nro guia operadora

...

Opções:

00 - Não consiste

01 - Nro guia operadora

02 - Senha

...

Opções:

00 - Não consiste

01 - Nro guia operadora

02 - Senha

Image Removed

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo

...

Descrição

...

Opções:

00 - Profissional Executante

01 - Dados Contratado

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Principais Campos e Parâmetros:

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Campo

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Descrição

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Principais Campos e Parâmetros:

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Campo

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Descrição

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Principais Campos e Parâmetros:

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Campo

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Descrição

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Principais Campos e Parâmetros:

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Campo

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Descrição

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Somente habilita se o campo Utiliza Benef Padrão estiver SIM. Informar Beneficiário

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Somente habilita se o campo Utiliza Movto Padrão estiver SIM. Informar Procedimento

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Campo

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Descrição

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Valida Valor Pacote Arquivo

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Indica se, na importação de lote guias, o valor do pacote a ser considerado será o informado no arquivo ou o cadastrado no sistema.

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Principais Campos e Parâmetros:

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Campo

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Descrição

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Principais Campos e Parâmetros:

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Campo

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Descrição

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Indica se deve valorizar insumos através da data de alta.

Assim, caso o documento possua data de alta preenchida, a data base para valorização do insumo é a data da alta.

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Campo

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Descrição

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Sobrepõe Valor do Sistema (A700)

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Indica se o valor cobrado irá sobrepor os valores de sistema na importação PTU A700.

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Indica se o valor cobrado dos itens do pacote irão sobrepor os valores de sistema na importação PTU A500.

  • Não Sobrepõe - Mantém a regra atual do sistema;
  • Ambos - irá sobrepor o valor dos movimentos (procedimentos e/ou insumos) do pacote pelo valor cobrado do movimento no pacote de intercâmbio;
  • Procedimentos - irá sobrepor somente o valor dos procedimentos do pacote pelo valor cobrado do movimento no pacote de intercâmbio;
  • Insumos - irá sobrepor somente o valor dos insumos do pacote pelo valor cobrado do movimento no pacote de intercâmbio;

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