Histórico da Página
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La línea «Detalle» debe ser la primera del archivo, constará de 5 23 campos y deberá ser 1 ( una ) línea por archivocada empleado procesado:
| Orden | Campos | Tipo | Permite Nulo | Descripción | Origen | ||
| 1 | DETALLE | Numérico (1) | No | Valor por defecto 1. | Se imprime el valor "2". | ||
| 2 | RUC/N° DOCUMENTO | Varchar2 (20) | No | RUC o Nro. de cedula de identidad o identificación | |||
| 3 | DIGITO VERIFICADOR | Numérico (1) | Si | Si posee RUC, DV del contribuyente declarado. De lo contrario dejar el campo vacio completando con el punto y coma “;”. | Se imprime el valor informado en la pregunta ¿Año de Presentación?. | ||
| 4 | PRIMER APELLIDO | Varchar2 (50) | No | Cantidad total de registros de empleados declarados. | Se imprime la cantidad de empleados procesados con los parámetros informadosApellido paterno de la persona declarada. | ||
| 5 | SEGUNDO APELLIDO | Varchar2 (50) | Si | Sumatoria total del campo MONTO BRUTO (SIN DESCUENTOS). | Apellido materno de la persona declarada, en caso de no poseer dejar el campo vacio completando con el punto y coma “;”Se imprime el valor de la sumatoria del campo 9 - Montro Bruto (Sin Descuentos) de cada empleado procesado. | ||
| 6 | PRIMER NOMBRE | Varchar2 (50) | No | Primer Nombre de la persona declarada. | |||
| 7 | SEGUNDO NOMBRE | Varchar2 (50) | Si | Segundo Nombre de la persona declarada, en caso de no poseer dejar el campo vacío completando con el punto y coma “;”. | |||
| 8 | TIPO DE PAGO | Numérico (2) | No | Código del tipo de pago. Referencia lista de valores, tabla Tipos de Pagos. | |||
| 9 | MONTO BRUTO (SIN DESCUENTOS) | Numérico (12) | No | Sumatoria del Monto bruto, asignado durante el periodo declarado sin descuentos. En caso que el Tipo de Pago sea 9 “NINGUNO” debe consignar el valor cero “0”. | |||
| 10 | DESCUENTO POR JUBILACION | Numérico (12) | No | Si tuviese Descuento por Jubilación, ingresar la sumatoria de todo el periodo declarado. Caso contrario debe cargar con el valor cero “0”. En caso que el Tipo de Pago sea 9 “NINGUNO” debe consignar el valor cero “0”. | |||
| 11 | DESCUENTO POR SEGURO SOCIAL | Numérico (12) | No | Si tuviese Descuento por Seguro Social, ingresar la sumatoria de todo el periodo declarado. Caso contrario debe cargar con el valor cero “0”. En caso que el Tipo de Pago sea 9 “NINGUNO” debe consignar el valor cero “0”. | |||
| 12 | OTROS DESCUENTOS | Numérico (12) | No | Si tuviese Otros Descuentos, ingresar la sumatoria declarado. Caso contrario debe cargar con el valor cero “0”. En caso que el Tipo de Pago sea 9 “NINGUNO” debe consignar el valor cero “0”. | |||
| 13 | MONTO AGUINALDO | Numérico (12) | No | Monto Bruto percibido en concepto de aguinaldo, durante el periodo declarado. Si tuviese más de uno al año, cargar la sumatoria total. Caso contrario debe cargar con el valor cero “0”. En caso que el Tipo de Pago sea 9 “NINGUNO” debe consignar el valor cero “0”. | |||
| 14 | CORREO ELECTRONICO | Varchar2 (100) | Si | Correo electrónico principal de la persona declarada. Formato [email protected] | |||
| 15 | DEPARTAMENTO | Numérico (6) | No | Código del departamento donde reside. Referencia lista de valores de la Tabla Departamentos. | |||
| 16 | DISTRITO | Numérico (6) | No | Código del distrito en el cual reside y que corresponda al Departamento ingresado. Referencia lista de valores de la Tabla Distritos. | |||
| 17 | LOCALIDAD / BARRIO | Numérico (6) | Si | Código del distrito donde reside y que corresponda al Distrito Seleccionado. Referencia lista de valores de la Tabla Localidades. En caso de no cargar, dejar el campo vacío completando con el punto y coma “;”. | |||
| 18 | DIRECCION COMPLETA | Varchar2 (100) | No | Dirección completa (avenida, calle, numeración, etc.). | |||
| 19 | PREFIJO LINEA FIJA | Numérico (8) | No | Prefijo del número de teléfono fijo. En caso de no cargar, dejar el campo vacio completando con el punto y coma “;”. | |||
| 20 | TELEFONO LINEA FIJA | Numérico (8) | Si | Teléfono línea fija declarado. En caso de no cargar, dejar el campo vacio completando con el punto y coma “;”. | |||
| 21 | PREFIJO CELULAR | Numérico (8) | Si | Prefijo del número de celular. | |||
| 22 | TELEFONO CELULAR | Numérico (8) | No | Teléfono celular de la persona declarada. | |||
| 23 | TIPO DE EMPLEADO | Numérico (2) | No | Código del tipo de empleado. Referencia lista de valores, tabla Tipos de Empleados. |
| Informações | ||
|---|---|---|
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Para mayor información sobre la especificación de cada campo, se recomienda leer la Especificación Técnica de la sección 07. Manuales. |
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- Configurar el Diccionario de Datos:
- Realizar las configuraciones indicadas en la sección 03. Diccionario de Datos.
- Ingresar a rutina “Definición Tablas” y “Mantenimiento Tab." en el menú SIGAGPE (Actualizaciones | Definic. de Cálculo), para que sea creada la tabla alfanumérica S051 - IAG - Códigos de Rubros y su contenido, basta con ingresar a las rutinas para que sea creada.
- En la rutina "Empleados" en el menú (SIGAGPE | Actualizaciones | Empleados), se debe contar con registros de empleados
En la rutina de "Conceptos" en el menú (SIGAGPE | Actualizaciones | Definic. Cálculo), se debe tener los conceptos configurados y que aplican para la generación del F. 1359; para lo anterior se debe informar el campo Cód. F. IAG (RV_COD13).
- Contar con los siguientes Catálogos para el Cálculo y Cierre de Nómina:
- Tipos de Procedimiento.
- Procesos.
- Conceptos.
- Conceptos por proceso.
- Fórmulas.
- Mnemónicos.
- Criterios de Acumulación.
- Periodos.
- Tablas Alfanuméricas.
- Empleados.
- Realizar el Cálculo o Cierre de de Nómina utilizando los catálogos anteriores.
Procedimiento
Formulario 1359Formato LNS (GPER1359GPER1360)
- Ingresar al módulo SIGAGPE - Gestión de Personal.
- Ingresar a la rutina Formulario 1359Formato LNS, ubicada en "Informes | Informes Legales".
- Informar los parámetros solicitados:
- ¿Proceso?: Informar un Proceso de los que se encuentran habilitados en el sistema.
- ¿Procedimiento?: Informar un Procedimiento de los que se encuentra habilitados para el proceso seleccionado en el parámetro anterior.
- ¿Año de Presentación?: Se debe informar el año de presentación del LSN.
- ¿Ruta para la Generación?: Informe la ruta donde será generado el archivo.
- El nombre del archivo será generado en automático con la siguiente configuración: <RUC de la Empresa>_<IRP>_<Año de Presentación>.txt (extensión).
- Ejemplo: 80024845_IRP_2025.txt
- Dar clic en "OK".
- Visualizar el mensaje de confirmación.
- Validar que el archivo se haya generado como se indica en el punto Layout del Archivo de la sección 02. Ejemplo de Utilización.
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