01. DADOS GERAIS
Produto: | Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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SolucaoParcsExpsTOTVS | TOTVS DMS |
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Linha de Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | Modulos_totvs_prestadores_de_servicos |
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TOTVS DMS (Linha Protheus) - Veículos (SIGAVEI) |
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Função: | Atendimento veículos Veículos (VEIXA018) |
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País: | Brasil |
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Ticket: | Não se aplica |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARMIL-3716 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Remover as integrações com o Sigaloja da rotina Atendimento Veículos (VEIXA018), se o país não for o BrasilHá a necessidade da alteração do parâmetro MV_LOJAVEI para que o mesmo seja somente criado para o ambiente Brasil, onde tal parâmetro indica se há ou não a integração com o SIGALOJA.
03. SOLUÇÃO
Ajustes na Alterada a rotina Atendimento Veículos (VEIXA018) para não permitir a integração com o Sigaloja, se o país não for o SIGALOJA somente no ambiente do Brasil.
Obs.: Alterado o parâmetro MV_LOJAVEI (Indica se há integração do SIGALOJA com o Gestão de Concessionárias) para ser criado e utilizado somente no Brasil.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Passo 01, Atualização de Dicionário |
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ids | passo1,passo2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| - Acessar a rotina Atendimento Modelo 2 (VEIXA018)
- Clicar no botão +Incluir
- Preencher os dados do atendimento (Tela no topo à esquerda)
- Clicar em Outras Ações -> Veículos
- Selecionar um chassi válido e clicar em Ok
- Posicionar no grid de veículos
- Preencher a coluna Valor Tabela veículo selecionado
- Clicar no botão Entradas no quadro Valores da Negociação
- Selecionar um Tipo de Pagamento, informar os dados do pagamento e clicar em Salvar
- Clicar no botão Financiamento Próprio no quadro Valores da Negociação
- Informar os dados do pagamento
- Clicar em Calcular
- Clicar em Salvar os pagamentos
- Clicar em Salvar o atendimento
- Responder Sim à pergunta Avança fase do atendimento
- Clicar no botão Aprovar na tela Aprovação (Análise de Custos)
- Responder Sim à pergunta Deseja faturar o veículo
- Selecionar Série/Nota e clicar em Ok
- Clicar em Sair após a emissão da nota fiscal
Acessar a rotina Atendimento Modelo 2 (VEIXA018): Image Removed Clicar no botão +Incluir: Image Removed Preencher os dados do atendimento (Tela no topo à esquerda) e clicar em Outras Ações -> Veículos: Image Removed Selecionar um chassi válido e clicar em Ok: Image Removed Posicionar no grid de veículos, preencher a coluna Valor Tabela do veículo selecionado e clicar no botão Entradas no quadro Valores da Negociação: Image Removed Selecionar um Tipo de Pagamento, informar os dados do pagamento e clicar em Salvar: Image Removed Clicar no botão Financiamento Próprio no quadro Valores da Negociação, informar os dados do pagamento, clicar em Calcular e clicar em Salvar os pagamentos: Image Removed Clicar em Salvar o atendimento e responder Sim à pergunta Avança fase do atendimento: Image Removed Clicar no botão Aprovar na tela Aprovação (Análise de Custos): Image Removed Responder Sim à pergunta Deseja faturar o veículo: Image Removed Selecionar Série/Nota e clicar em Ok: Image Removed Clicar em Sair após a emissão da nota fiscal: Image Removed totvs-custom-tabs-box-items | default | no |
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referencia | passo2 |
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| Alteração no arquivo SX6 – Parâmetros: - Parâmetro MV_LOJAVEI: Indica se há integração do Sigaloja com o Gestão de Concessionárias
- Alterado o parâmetro MV_LOJAVEI para ser criado somente no Brasil
Parâmetro | MV_LOJAVEI |
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País | Brasil |
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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