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• Respaldar el repositorio (RPO).
• Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
• A través del módulo "Configurador", se ingresa a la rutina Base de Datos (Base de datos | Diccionario) para configurar el valor del parámetro "MV_COMPNC". Se puede incluir el valor 1, 2 y 3.
  • MV_COMPNC = 1: Se ejecuta el proceso de compensación. 
  • MV_COMPNC = 2: No se realiza compensación.
  • MV_COMPNC = 3: Se pregunta si se desea realizar la compensación. Dependiendo de la respuesta es ejecutada o no la compensación en ese momento. 
• A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
• A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
• A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
• A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
• A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
•  Verificar que se cuenta cuente con la configuración del puerto multiprotocolo para la correcta funcionalidad de Totvs Recibo. 

• Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT).
• Ingresar a la rutina Generac. Notas de de Crédito y  y Débito (MATA465N), ubicada en "Actualizaciones | Facturación"
• Responder a las preguntas con los parámetros necesarios y confirmar.
  1. ¿Formulario Propio?: Indica si la nota que será dirigida es propia.
  2. ¿Tipo De Factura?: Indica si la factura es de Débito o Crédito.
  3. ¿Incluir Vínculo?: Actualiza el vínculo del producto al proveedor/cliente.
  4. ¿Asiento Contab. On-Line?: Considera los asientos on-line.
  5. ¿Agrupa Asientos?: Considera la aglomeración de los ítems de las facturas con asientos.
• Una vez dentro de la rutina, se selecciona el botón "Incluir".
• Se selecciona la sucursal.
• Se indica la información necesaria para la generación de una nota de crédito.
• A través de la opción "Doc. Orig" ubicado en las opciones del botón "Otras acciones"
• Como documento de origen se selecciona "NF" 
• Se selecciona el documento requerido y se selecciona la opción "Grabar".
• Se informa la opción de "Condición" a través de la pestaña "Títulos".
• Se selecciona el botón "Grabar". 
• El comportamiento dependerá con qué valor se tenga configurado el parámetro "MV_COMPNC":
  • MV_COMPNC = 1: Se efectuará automáticamente la compensación mediante "Totvs Recibos" (Ver en la pestaña Parámetro MV_COMPNC = 1)
  • MV_COMPNC = 2: No se efectuará la compensación.
  • MV_COMPNC = 3: Se preguntará si se desea realizar la compensación mediante "Totvs Recibos" (Ver en la pestaña Parámetro MV_COMPNC = 3)

• En este caso el parámetro MV_COMPNC = 1: Por lo que se efectuará automáticamente la compensación mediante "Totvs Recibos".
• Se debe seleccionar Seleccionar el cliente y dar clic en extraer títulos.

• Se selecciona Seleccionar la NF y el NCC correspondiente. 

• Se da clic en Confirmar para terminar con la compensación.

• Se mostrara un mensaje de guardando recibo y posteriormente otro donde se mostrara si se guardo con exitoéxito.

• Se mostrara un mensaje que preguntara si se desea cerrar la aplicación, se da click clic en "Si", lo que redirigirá a la rutina de Generac. de Notas de Credito Crédito Y Debito.

• En este caso el parámetro MV_COMPNC = 3: Por lo que se efectuará la pregunta de si se desea realizar la compensación. En caso de dar click clic en "SI" se efectuará la compensación mediante "Totvs Recibos". En caso de dar click clic en "NO" no se realizara la compensación y se regresara a la pantalla de Generac. de Notas de Credito Crédito Y Debito.

• Se debe seleccionar Seleccionar el cliente y dar clic en extraer títulos.

• Se selecciona Seleccionar la NF y el NCC correspondiente. 

• Se da clic en Confirmar para terminar con la compensación.

• Se mostrara un mensaje de guardando recibo y posteriormente otro donde se mostrara si se guardo con exitoéxito.

• Se mostrara un mensaje que preguntara si se desea cerrar la aplicación, se da click en "Si", lo que redirigirá a la rutina de Generac. de Notas de Credito Crédito Y Debito.

Para Releases 12Release12.1.33 o menor, la compensación se hará por medio de la rutina "Cobros diversos" (FINA087a)

Para Releases Release 12.1.2210 o mayores, la compensación se hará por medio de la rutina "Totvs Recibos" (fina998FINA998)