CONTEÚDO

1. Visão geral
2. Tipos de comissão
3. Exemplo de utilização
   • Configuração e instalação dos plugins
   • Acessar a tela de Integração
   • Importação automática de cliente
   • Validação de cliente cadastrado

01. VISÃO GERAL

A comissão é um valor acordado entre o hotel e as agências/operadoras de turismo por meio de um contrato. Quando os hóspedes direcionados ao hotel fazem o check-out e a emissão da nota fiscal, o hotel recebe esse valor acordado como forma de remuneração. Essa comissão pode ser um percentual sobre o valor da hospedagem ou um valor fixo. Em alguns casos, o hotel pode acordar com as agências e operadores que a comissão incida sobre outros serviços/eventos além da hospedagem. Além disso, é possível realizar a importação automática de clientes.

...

02. TIPOS DE COMISSÃO

Existem diferentes tipos de comissão que podem ser considerados:

• Comissões por origem da reserva;
• Comissão dos promotores;
• Comissão dos chefes dos promotores;
• Comissões das reservas que fizeram pagamento direto no balcão (Tipo Balcão);
• Comissões descontadas nas faturas geradas pelo setor de faturamento;
• Comissões não descontadas nas faturas geradas pelo setor de faturamento.

...

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS PLUGINS

Para configurar a integração do controle de comissão acesse o modulo “Global CM”, e siga os passos:

• (1) Selecione Plugin.
• (2) Clique em Thex.
• (3) Clique em Configuração Thex.
• (4) Acesse Parâmetros POS PMS.

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Na guia "Parâmetros de Integração", verifique se a opção correspondente à:

• (1) "Comissão Balcão" está habilitada.

Após habilitar a opção desejada, clique no botão "Confirmar".

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VISUALIZAR A INTEGRAÇÃO FEITA

Para visualizar a integração feita pela Interface BT, acesse o módulo "Fatura Hotel" e siga os passos abaixo:

• (1) Clique em Controle de Comissão.
• (2) Selecione Lançamento de Comissão.

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Na tela Lançamentos de Comissão vindas do Front, é possível visualizar um exemplo de integração feita pela Interface BT.

• (1) Consulte o nome da Agência/Promotores 
• (2) Consulte o nome do Hóspede.

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É importante observar que esse lançamento de comissão não foi integrado ao "CAP". Para realizar a integração com o CAP, é necessário acessar o seguinte menu:

• (1) Clique em Controle de Comissão.
• (2) Selecione Controle das NF's Recebidas.

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Na tela de controle de notas fiscais e NF's recebidas, que registra a comissão recebida, é possível gerar uma fatura no CAP.

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Após confirmar as configurações, acesse o módulo Contas a Pagar para registrar o lançamento do documento. Siga os passos abaixo:

• (1) Clique em Lançamento.
• (2) Selecione Documentos.
• (3) Escolha a opção Registrar.

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Selecione o documento desejado e clique no botão Confirmar ou utilize as teclas de atalho

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Para efetuar o pagamento manualmente, acesse o seguinte menu:

• (1) Clique em Tesouraria.
• (2) Selecione Pagamento.
• (3) Escolha a opção Manual.

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Para realizar a baixa do documento, selecione-o e clique no botão Confirmar ou utilize as teclas de atalho

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Para visualizar todos os documentos pendentes de pagamento, acesse a guia Documentos (1). Nessa seção, é possível visualizar todos os documentos pendentes (2).

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Ao selecionar um documento, ele será exibido na aba Documentos Selecionados para Pagamento. Em seguida:

• (1) Clique no botão Confirmar ou utilize as teclas de atalho 

  Estado
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  .

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Preencha os Dados para Baixa de Documentos e, em seguida:

• (1) Clique no botão “Confirmar”.

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Clique em “OK” para continuar.

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Aguarde o sistema atualizar o THEX.

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Ao retornar para a tela Lançamentos de Comissão vindos do Front, é possível verificar que a integração com o CAP já foi realizada. (1)

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