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A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos.
| Informações |
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Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33. |
03. Campos para documentos de entrada (SF1)
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Factura Salida, Factura Salida Beneficiamiento, Remito Salida, Remito Salida Beneficiamiento, Nota Débito Cliente, Nota Crédito Externa |
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| ids | paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11 |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso06 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Cliente | No |
| | F2_LOJA | Tienda | No |
| | F2_SERIE | Serie Docto. | No |
| | F2_DOC | Num. Doc. | No |
| | F2_NUMAUT | N° Autoriz | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. | | F2_CODCTR | Cod. Control | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. | | F2_LIMEMIS | Comp. Aer. | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. | | F2_TIPCOMP | Tip. Comp. | Sí |
| | F2_NATUREZ | Modalidad. | No |
| | F2_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| | F2_EMISSAO | Fch Emission | No |
| | F2_TABELA | Lista | No |
| | F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| | F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí |
| | F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| | F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| | F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| | F2_MOEDA | Moneda | No |
| | F2_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| | F2_MODCONS | Cod. Met. Pago | Sí |
| | F2_IDRGS | Núm. Tarjeta | Sí |
| | F2_TPDOC | Tip. Doc. Sec. | No |
| | F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí |
| | F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí |
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Rutina: MATA467N. Especie: NF. Número de Documento: 1 |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso07 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Proveedor | No |
| | F2_LOJA | Tienda | No |
| | F2_SERIE | Serie Docto. | No |
| | F2_DOC | Num. Doc. | No |
| | F2_NUMAUT | N° Autoriz | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. | | F2_CODCTR | Cod. Control | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. | | F2_LIMEMIS | Comp. Aer. | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. | | F2_TIPCOMP | Tip. Comp. | Sí |
| | F2_NATUREZ | Modalidad. | No |
| | F2_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| | F2_EMISSAO | Fch Emission | No |
| | F2_TABELA | Lista | No |
| | F2_MOEDA | Moneda | No |
| | F2_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| | F2_MODCONS | Cod. Met. Pago | Sí |
| | F2_IDRGS | Núm. Tarjeta | Sí |
| | F2_TPDOC | Tip. Doc. Sec. | No |
| | F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí |
| | F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí |
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Rutina: MATA467N. Especie: NF. Número de Documento: 11 |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso08 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Cliente | No |
| | F2_LOJA | Tienda | No |
| | F2_SERIE | Serie Docto. | No |
| | F2_DOC | Num. Doc. | No |
| | F2_TIPCOMP | Tip. Comp. | Sí |
| | F2_NATUREZ | Modalidad. | No |
| | F2_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| | F2_EMISSAO | Fch Emission | No |
| | F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| | F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí |
| | F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| | F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| | F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| | F2_MOEDA | Moneda | No |
| | F2_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| | F2_TIPOREM | Tipo Remis. | SíNo |
| | F2_LIQPROD | Neto Prod | Sí |
| | F2_MODCONS | Cod. Met. Pago | Sí |
| | F2_IDRGS | Núm. Tarjeta | Sí |
| | F2_TPDOC | Tip. Doc. Sec. | No |
| | F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí |
| | F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí |
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Rutina: MATA462N. Especie: RFN. Número de Documento: 50 |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso09 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Proveedor | No |
| | F2_LOJA | Tienda | No |
| | F2_SERIE | Serie Docto. | No |
| | F2_DOC | Num. Doc. | No |
| | F2_TIPCOMP | Tip. Comp. | Sí |
| | F2_NATUREZ | Modalidad. | No |
| | F2_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| | F2_EMISSAO | Fch Emission | No |
| | F2_MOEDA | Moneda | No |
| | F2_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| | F2_MODCONS | Cod. Met. Pago | Sí |
| | F2_IDRGS | Núm. Tarjeta | Sí |
| | F2_TPDOC | Tip. Doc. Sec. | No |
| | F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí |
| | F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí |
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Rutina: MATA462N. Especie: RFB. Número de Documento: 52 |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso10 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Cliente | No |
| | F2_LOJA | Tienda | No |
| | F2_SERIE | Serie Docto. | No |
| | F2_DOC | Num. Doc. | No |
| | F2_NUMAUT | N° Autoriz | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. | | F2_CODCTR | Cod. Control | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. | | F2_LIMEMIS | Comp. Aer. | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. | | F2_TIPCOMP | Tip. Comp. | Sí |
| | F2_NATUREZ | Modalidad. | No |
| | F2_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| | F2_EMISSAO | Fch Emission | No |
| | F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| | F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí |
| | F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| | F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| | F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| | F2_MOEDA | Moneda | No |
| | F2_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| | F2_MODCONS | Cod. Met. Pago | Sí |
| | F2_IDRGS | Núm. Tarjeta | Sí |
| | F2_TPDOC | Tip. Doc. Sec. | No |
| | F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí |
| | F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí |
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Rutina: MATA465N. Especie: NDC. Número de Documento: 2 |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso11 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Cliente | No |
| | F2_LOJA | Tienda | No |
| | F2_SERIE | Serie Docto. | No |
| | F2_DOC | Num. Doc. | No |
| | F2_NUMAUT | N° Autoriz | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. | | F2_CODCTR | Cod. Control | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. | | F2_LIMEMIS | Comp. Aer. | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. | | F2_TIPCOMP | Tip. Comp. | Sí |
| | F2_NATUREZ | Modalidad. | No |
| | F2_ESPECIE | Especie Doc. | No |
| | F2_EMISSAO | Fch Emission | No |
| | F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí |
| | F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí |
| | F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí |
| | F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí |
| | F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí |
| | F2_MOEDA | Moneda | No |
| | F2_TXMOEDA | Tasa Moneda | No |
| | F2_MODCONS | Cod. Met. Pago | Sí |
| | F2_IDRGS | Núm. Tarjeta | Sí |
| | F2_TPDOC | Tip. Doc. Sec. | No |
| | F2_DIACTB | Cod. Diario | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_REFMOED | Ref. Moneda | Sí |
| | F2_REFTAXA | Ref. Tasa | Sí |
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Rutina: MATA465N. Especie: NCE. Número de Documento: 3 |
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DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras BOL
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Stock/Costos BOL
07. TABLAS UTILIZADAS
- SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
- SF2 - Encabezado de documentos de salida.
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