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  • Geração de períodos de apuração - IRPJ e CSLL - CON10261

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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela CON10261 - Geração de períodos de apuração - LALUR/LACS
    1. Principais Campos e Parâmetros
  4. Tabelas utilizadas
  5. Demais informações

01. VISÃO GERAL

Nesta tela será permitido realizar a geração dos períodos a serem utilizados na apuração dos tributos IRPJ e CSLL. Esta apuração será necessária para compor os blocos M e N na ECF - Escrituração Contábil Fiscal (ECF), referentes ao Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-LALUR) e Livro Eletrônico de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-LACS).

Nota: Este programa pode ser acessado:

    • Diretamente pelo Menu Logix
    • Pelo CON10239 - Cockpit da ECF - Escrituração Contábil Fiscal - ECF, na opção Cadastros bloco M e N, sub-opção Geração de períodos de apuração.

Pelo botão Períodos, poderá efetuar a manutenção dos períodos gerados. Nesse caso, será aberta a tela do CON10262 - Manutenção dos períodos de apuração LALUR/LACS, onde será permitido excluir, consultar, listar em tela e emitir o relatório dos períodos de apuração.

Pela opção Tipo de processamento, é possível encerrar e reabrir o período selecionado. Para encerrar, é necessário processar a apuração do período para os tributos IRPJ e CSLL no CON10264 - Apuração de tributos - IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Deverão Para a geração dos períodos de apuração dos tributos IRPJ e CSLL, deverão ser informados os seguintes parâmetros para a geração dos períodos: "Empresa", "Tipo de processamento", "Tributo",  "Período de apuração e se "Considera o ano todo" ou informar um intervalo de períodos .  Ao processar, será apresentada uma tela para selecionar os períodos a serem gerados.

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Tela Principal

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Zoom do campo Empresa

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Tela para seleção dos períodos a serem gerados

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Ao acessar o botão "Períodos", será aberta a tela do CON10262 - Manutenção de dos períodos de apuração LALUR/LACS, onde será permitido excluir, consultar, listar em tela e emitir o relatório dos períodos de apuração.

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03. TELA CON10261

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Empresa

Código da empresa para o qual serão gerados os períodos a serem utilizados na apuração dos tributos IRPJ e CSLL.

Nota
titleNota:
  • O código da empresa deve ser previamente cadastrado no LOG00083 - Cadastro de Empresas.
  • Esse campo será mostrado conforme a empresa em que está sendo executado o programa e poderá ser alterado pelo usuário.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Tipo de processamento

Indica se serão abertos, encerrados ou reabertos os períodos, sendo que

,

somente períodos com evento tributário poderão ser encerrados ou reabertos. Ao

encerrar 

encerrar um período será necessário ser processada a apuração como oficial no CON10264 - Apuração de tributos IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS.

As opções disponíveis são:

  • Incluir período;
  • Encerrar período;
  • Reabrir período.
Nota
titleNota:
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Tributo

Os períodos poderão ser gerados para o IRPJ, CSLL ou para ambos os tributos. As opções disponíveis são:

  • IRPJ: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica,

  • CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,

  • Ambos: Indica que o processamento vale para IRPJ - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Nota
titleNota:
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Período de apuração

Os períodos poderão ser Anuais ou trimestrais.

Considerar o ano todo

Serão gerados

doze

os períodos

mensais

anuais ou trimestrais para o ano

informado e um período anual

selecionado.

Nota
titleNota:
  • Caso for informado esse campo, o campo Período de/até será desabilitado.
Período Trimestre

Indica qual período trimestral a ser selecionado para a geração dos períodos. As opções disponíveis são:

. Primeiro trimestre

. Segundo trimestre

. Terceiro trimestre

. Quarto trimestre

Nota
titleNota:
  • Caso for informado período de apuração anual , este campo ficará desabilitado.
Período de/até

Indica o intervalo de períodos mensais a serem gerados.

Seleciona períodoSomente serão efetivados os períodos selecionados. 

...

04. TABELAS UTILIZADAS

  • ecf_periodo_apur

05. DEMAIS INFORMAÇÕES