Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
2. Realizar un respaldo del archivo TimbradoMasteredi.exe que se encuentra en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR. (Este paso aplica solo para el PAC Masteredi)
3. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-16789.
4. Validar que las rutinas se encuentran actualizadas de acuerdo a lo que se mencionan en la sección 01. DATOS GENERALES.
5. Actualizar el ejecutable TimbradoMasteredi.exe de versión 4.0.0.0 o Superior en la ruta especificada en el parámetro MV_CFDSMAR. (Este paso aplica solo para el PAC Masteredi)
6. Configurar el Parámetro MV_CANAUT igual a 'N'
7.  En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
   • Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF)
8. En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
   • Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
   • Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, Moneda, presionar Siguiente.
   • Seleccionar el Cliente, presionar Siguiente.
   • Seleccionar el Título por Cobrar de la Factura a dar de baja. informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
   • Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
   • Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.

Cancelación y Sustitución de Complemento de Pago con Motivo 01.

1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
2. Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar |Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos (FINA088).
   • Capturar los parámetros para filtrar los Recibos de Cobro.
   • Seleccionar el Recibo de Cobro previamente timbrado y presionar en + Anular.
   • En la pantalla "Motivo baja" informar en el campo Motivo cancelación la opción 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac., presionar en Confirmar.
   • Presionar Si en el aviso del Complemente de Recepción de Pagos.
     
   • Verificar que el Recibo se haya anulado correctamente y dar clic en Finalizar.
3. En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
   • Capturar los parámetros de la rutina.
   • Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
   • Presionar el botón ? en el campo Recibo Sust., seleccionar el Recibo previamente Anulado y presionar OK.
   • Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, Moneda, presionar Siguiente.
   • Seleccionar el Cliente, presionar Siguiente.
   • Seleccionar el Título por Cobrar de la Factura a dar de baja. informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
   • Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
   • Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.
   • Validar que se genere el Timbrado de manera exitosa y que se muestre el mensaje “El complemento de pago XXXXX quedó pendiente de cancelación ante el SAT, no olvide realizar dicha cancelación”.
     

Al configurar el parámetro MV_CANAUT = N , se desactivará la cancelación automática del recibo que se sustituye por lo cual se deber recordar realizar dicha solicitud de cancelación desde la rutina Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos(FINA088) seleccionando el Recibo y presionando el botón "+ Anular", posteriormente clic en el botón "Si" que se muestra en la ventana con el mensaje de Complemento de Recepción de Pago.

Dicha configuración podrá ser utilizada por cualquier PAC por que contenta un delay en el timbrado del recibo que sustituye y cancelación del recibo relacionado.

Si el parámetro está vació o con S un valor diferente de N la funcionalidad actual de la cancelación de facturas relacionadas no tendrá ningún cambio.