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01. VISÃO GERAL
Nesta funcionalidade você poderá parametrizar a Condição Contratual para cada Convênio desejado com as definiçõs da TISS utilizada por ele, com suas regras.
02. TELA
03. PARÂMETROS ELETRÔNICO III - TISS
1 - Versão especifica TISS
O TISS (Troca de Informações na Saúde Suplementar) é uma ferramenta criada pela ANS para padronizar a troca eletrônica de dados entre os convênios e os hospitais, clínicas, consultórios e laboratórios, nesta opção e definida a versão de utilização do convênio.
2- Código para Agrupamento
Dentro do processo de padronização TISS o Sistema relacionava todos os materiais e medicamentos na guia de outras despesas e no arquivo XML. Agora adicionamos na página "Eletrônico"
das condições contratuais com convenios a possibilidade de informar para o padrão TISS,um código de agrupamento para materiais e outro para medicamentos.
1 - Código para agrupamento de Materiais: Se for informado, o Sistema pegará o total de materiais e exibirá em uma única linha com a descrição "MATERIAIS", se não for informado
o Sistema exibirá detalhadamente cada material.
2 - Código para agrupamento de Medicamentos: Se for informado, o Sistema pegará o total de medicamentos e exibirá em uma única linha com a descrição "MEDICAMENTOS", se não for
informado, o Sistema exibirá detalhadamente cada medicamentos.
Na aba Eletrônico II foi criado mais 4 parâmetros para identificação dos tipos de insumos 41(medicamento de consumo não brasindice) ,42 (medicamento manipulado), 43 (medicamento com autorização previa não brasindice) e 31(material de consumo não brasindice).
3 – Guia Operadora
3.1 - Guia Operadora - Nesta funcionalidade temos 3 opções que são :
Para automatizar o número da guia da operadora e o número da guia do prestador no padrão TISS é necessário que o parâmetro automático esteja marcado e que seja definida a máscara.
Atenção:
Estes parâmetros são distintos para guia da operadora e do prestador.
Guia da operadora
Quando está automático o sistema não habilitará o campo "Num. Guia / Comprovante" da página "Guia / Autorização" do registro de atendimento interno e externo. Ao realizar a gravação da guia o sistema colocará automaticamente o seqüencial neste campo. Para o segundo item inserido o sistema buscará automaticamente o número definido no primeiro item. O Número está sendo definido por Convênio e tipo de guia, desta forma é controlado um seqüencial para Guia de Consulta, outro para Guia de SP/Sadt e assim para as demais.
Ao selecionar automático no registro da Guia o sistema vai gerar o número automático, Já o sequencial único o sistema incrementa sempre a regra do +1 , porem a opção “Permite Alterar” O sistema permite a alteração para um número superior ao sugerido pelo sistema , sendo assim o usuário pode realizar a alteração.
Observação:
A validação da Regra vai valer de acordo com o Tipo de atendimento selecionado e o número e criado de acordo com a máscara
3.2 – Guia Prestador
As informações descritas neste campo , refletem direto no registro do paciente nas informações TISS que são direcionadas ao prestador .
Quando está automática o sistema não habilitará o campo "Guia do Prestador" na função de "informações do TISS" que é acessada através do Botão informações TISS que está na página "Guia / Autorização" da função de registro de atendimento. Este botão possui como ícone uma bandeira verde. Ao inserir um novo registro o sistema buscará automaticamente o número de acordo com o convênio é o tipo de guia. Caso não esteja automático e o usuário não informe o número, o Sistema no momento da gravação gera um número da guia do prestador utilizando do código do paciente, número do atendimento e do número da parcial, neste caso será gerado um número com 12 posições de acordo com o que é realizado hoje.
A o selecionar automático no registro da Guia o sistema vai gerar o número automático, Já o sequencial único o sistema incrementa sempre a regra do +1 , porem a opção “Permite Alterar” O sistema permite a alteração para um número superior ao sugerido pelo sistema , sendo assim o usuário pode realizar a alteração.
Caso a opção “ Mesmo Número da guia operadora” o sistema vai realizar a cópia do número da guia da Operadora.
4 - Regras para geração XML
4.1 - Lança o pacote da conta do paciente como procedimento no arquivo XML
4.2 - Ao gerar o encerramento da parcial o sistema leva no arquivo XML como data de saída do paciente.
4.3 - Lançamento de Filme
4.4 - XML Com código e descrição Brasindice.
4.5 - Sistema gera no arquivo XML com a mesma hora de saída do paciente
4.6 - Utilização de Codigo e descrição Simpro
4.7 Horario do Procedimento no XML
4.8 Agrupa MAT\MED
4.9 - Acrescenta a TAG de calculo da função do Profissional
4.10 - Não permite Lançamentos maior que 999
4.11 - Quando o parâmetro estiver marcado, durante a geração do XML, se o prestador é credenciado direto, pessoa física e a guia for diferente de outras despesas, sendo assim, o sistema irá preencher a tag <contratadoExecutante> com os dados do prestador principal da Unidade de Faturamento.
Essa regra é aplicada para todos os arquivos XMLs que o sistema gera, ou seja, para o arquivo do Convênio (arquivo ZERO) e o para o arquivo dos Terceiros (arquivos DOIS e CINCO) e para todas as versões TISS 3.00.00 e superiores
4.12 - Geração do XML de MATMED na ausencia do COD de oito Digitos
4.13 - Numero guia\Comprovante no xml
4.14 Não gerar Faturamento XML do Hospital
4.15 Permite que o Convênio gere a tag de equipe para pessoa juridica.
4.16 - Validação da Guia
4.17 Informação ANS no arquivo XML
4.18 Tag de Procedimentos por Equipe
5 – Incluir Lançamentos Fora da Conta
Este parâmetro serve para realizar a inclusão de itens FORA DA CONTA caso necessário, os lançamentos podem ser diferenciados por “Internos ou Externos” sendo por XML, na Guia ou Valor zerado, Fica definido por contrato com a operadora as informações pertinentes.
6 – tags Opcionais que serão Geradas no XML
7 - XML para Terceiros
Para Habilitar este campo o sistema tem que estar configurado em informações especificas a opção “Faturamento para médicos” Caso o mesma esteja selecionado o arquivo xml vai carregar as informações do Prestador Principal nos dados do contratado executante.
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Nesse documento estão descritos os parâmetros que mudam o comportamento da geração do XML no padrão TISS definido pela ANS. |
01. Geral I
| Parâmetro | Descrição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versão dos arquivos XML | Define qual versão TISS será gerado XML que será enviado a operadora de saúde. No caso de não se informar qual versão será usada, o Sistema assumirá automaticamente a versão 2.01.02 como base para geração do XML. | |||||
Informações Especificas |
Agrupador de customizações especificadas para determinadas operadoras. Essa opção está descontinuada e só deve ser utilizada por clientes que ainda utilizam essa opção.TODO | |||||
Código para Agrupamento | Com essa opção configurada será gerado um único código de agrupamento para os grupos de gastos Materiais, Medicamentos, Órteses e Próteses. O agrupamento ocorre com a inclusão no XML de uma única linha com a descrição do AGRUPADOR. Exemplo: Se configurado o código 19 no campo Código para Agrupamento em Materiais e na conta do paciente houver 30 itens de materiais, o sistema irá criar uma única linha com o código 19 e descrição MATERIAL, somando o valor desses 30 itens. Também há possibilidade de identificação de quatro outros tipos de insumos localizados na aba Eletrônico II, sendo eles Medicamento de consumo não brasíndice (41) , Medicamento de consumo não brasíndice/simpro (31), Medicamento manipulados (42), Medicamento com autorização previa não brasíndice (43). Caso nenhum agrupador seja informado, a geração irá ocorrer conforme o padrão TISS, que é levar a informação de forma individualizada de cada um dos itens no XML. | |||||
Guia Operadora e Guia Prestador |
Essa configuração reflete no preenchimento do campo Núm. Guia / Comprovante informado na tela de Guia / Autorização e também para os campos Guia Operadora e Guia Prestador da tela Informações para TISS. Se nenhuma opção estiver habilitada, ousuário fica responsável no preenchimento dessas informações. Para que o sistema gere o número automaticamente, deverá ser configurada uma das seguintes opções: Automático
Sequencial Único
Permite Alterar
Tipo de Atendimento
Máscara
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Tratar pacote como procedimento | Por padrão o pacote é enviado no XML na lista de Outras Despesas. Se habilitado, o mesmo será enviado na lista de Procedimentos. | |||||
| Enviar no XML a data de encerramento da parcial como data de saída | Ao marcar este parâmetro,o sistema imprime a data de encerramento da parcial no campo "26-Data e hora da saída da internação" da Guia de Resumo de Internação. Quando o mesmo estiver desmarcado, é exibida a data de alta do atendimento. | |||||
Incluir Lançamentos Fora da Conta |
Esse parâmetro indica se os itens FORA DA CONTA serão informados ou não no XML ou nos relatórios das Guias. O parâmetro Valor Zerado fica condicionado a se um desses parâmetros estiver ativo, indicando se o valor do item será zerado ou não. É possível ter configurações distintas por tipos de atendimentos Internos ou Externos | |||||
| Valida Guias já utilizadas em outros atendimentos. | Quando esse parâmetro habilitado, durante a inclusão de uma nova guia, será verificado se o número informado nas guias de Consulta, SADT, Resumo de Internação e Honorário Individual já foi utilizado em outras Parciais, seja para o mesmo paciente ou para outros pacientes. | |||||
| Regras para ordenação no xml |
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02. Geral II
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Numero de lote baseado na remessa ou fatura (numérico) | Prioriza remessa caso seja numérica, caso não sejam numéricos, será considerada o número sequencial correspondente |
03. Geral III
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Incluir Tipo de Nota junto a identificação do Prestador conforme local do Atendimento Externo ou Interno | Se marcado, será enviado junto a tag identificacacaoPrestador, 001 para atendimentos Externos ou 002 para atendimentos Internos. Exemplo: O código do prestador na operadora é 12345 e ao gerar uma remessa de atendimentos Externos, o número será gerado como 12345001, se a remessa fosse para atendimentos internos, o número seria 12345002. |
04. Web Service
05. WS Config
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Identificação do Prestador | Para os Web Services da ANS Solicitação de Procedimento, Verifica Elegibilidade, Solicita Status Autorização e Cancela Guia, pode-se configurar qual informação de credenciamento será utilizada no momento da geração do XML de comunicação, sobrescrevendo o que estiver definido no Credenciamento do Prestador. Os opções possíveis são: CNPJ, CPF, Código Operador e Não Utiliza.
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| Configurações de Envio | Ao marcar a opção Realiza a integração por web service da Orizon será definido para o sistema que irá utilizar WS da Orizon para efetuar troca de mensagens para os serviços, Solicitação de Procedimento, Solicita Status Autorização e Cancela Guia. O serviço de Verifica Elegibilidade não está disponível para ser utilizado pela Orizon. Em Prefixo para envio do XML, definir qual o prefixo utilizado nas tags do XML de acordo com o esquema da operadora. |
Estas configurações são utilizadas como uma sobreposição de uma outra configuração similar, efetuada no cadastro do prestador, localizada em Cadastros > Prestador > anexo Credenciamento > campos “Tipo Credencial” e “Credencial”
Atenção: Estes campos existem novamente na aba “Histórico do Credenciamento”, e estes valores do histórico que são utilizados!
De acordo com a opção selecionada no campo Tipo credencial, o campo Credencial é preenchido com valores da aba “Identificação” do prestador, como “CPF”, “CNPJ” e “Número” em “Identidade Profissional”.
Para o campo “Tipo credential” temos as opções CPF/CNPJ, Identidade Profissional e Código Próprio.
Utilização destas configurações
As configurações citadas acima são utilizadas na geração dos arquivos XML para Solicitação de Procedimento, Verifica Elegibilidade, Solicita Status Autorização e Cancela Guia, no Registro de Atendimento > Guia / Autorização > Processos
Estas configurações são aplicadas em algumas tags dos arquivos XMLs, onde para os quatro tipos de arquivo XML, é gerado um cabeçalho igual, na tag cabecalho > origem > identificacaoPrestador.
E também em mais algumas, de acrodo com o tipo de XML:
- cabecalho > origem > identificacaoPrestador
prestadorParaOperadora > solicitacaoProcedimento > solicitacaoSP-SADT > dadosSolicitante > contratadoSolicitante
prestadorParaOperadora > solicitacaoProcedimento > solicitacaoInternacao > identificacaoSolicitante > dadosDoContratado
prestadorParaOperadora > verificaElegibilidade > dadosPrestador
prestadorParaOperadora > solicitaStatusAutorizacao > dadosContratado
prestadorParaOperadora > cancelaGuia > dadosPrestador
Para todas estas, existe uma tag para identificação do prestador, onde esta pode ser como no exemplo um CNPJ, ou um CPF ou o código na operadora, e a regra para definir o tipo e o valor desta é:
Se a Identificação do Prestador na Condição Contratual (respeitando o tipo do XML / WS)...
- CNPJ
Se o campo de CNPJ do cadastro do prestador estiver informado com 14 dígitos
Tipo CNPJ com o valor do campo CNPJ. - CPF
Se o campo de CPF do cadastro do prestador estiver informado com 11 dígitos
Tipo CPF com o valor do campo CPF. - Código Operadora
Tipo codigoPrestadorNaOperadora com o valor do campo Credencial. - Não Utiliza
Se o campo Tipo credencial no cadastro do prestador for...- CPF/CNPJ
- Se o campo de CNPJ do cadastro do prestador estiver informado com 14 dígitos
Tipo CNPJ com o valor do campo CNPJ. - Se o campo de CPF do cadastro do prestador estiver informado com 11 dígitos
Tipo CPF com o valor do campo CPF.
- Se o campo de CNPJ do cadastro do prestador estiver informado com 14 dígitos
- Identidade Profissional
Tipo codigoPrestadorNaOperadora com o valor do campo Identidade Profissional.
- CPF/CNPJ
Se seguindo esta lógica, não for definido o tipo e/ou valor, complementará com a regra...
- Se o campo de CNPJ do cadastro do prestador estiver informado com 14 dígitos
Tipo CNPJ com o valor do campo CNPJ. - Se o campo de CPF do cadastro do prestador estiver informado com 11 dígitos
Tipo CPF com o valor do campo CPF. - Se o campo Identidade Profissional estiver informado.
Tipo codigoPrestadorNaOperadora com o valor do campo Identidade Profissional. - Senão
Tipo codigoPrestadorNaOperadora com o valor do campo Credencial.
06. Regras para geração XML
- Ordem Guias- Criar um combo de opções
- Número Guia Prestador
- Data da Parcial
- Data da Parcial e Nome do Paciente
- Data da Autorização
- Data da Autorização e Nome do Paciente
- Prontuário
- Unidade de Atendimento e Prontuário
- Ordem dos Itens- Criar um combo de opções
- Sequencial do Lançamento
- Data do Lançamento
- Código do Item (Importante, caso a codificação do item esteja utilizando código TUSS ou código específico, o mesmo não será diferenciado na ordenação)
- Nenhum - incluir no enum no topo da lista = 0
Observação :
Esses parâmetros ficam ativos somente na versões TISS 4.00.00 e acimas
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