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Esse processo tem como objetivo realizar a emissão de uma NF-e de estorno, documento emitido pela empresa quando a NF-e foi emitida, mas a mercadoria não circulou e o prazo de 24 horas para realizar o cancelamento da NFe expirou, ou quando houve recusa por parte do Fornecedor.
Ao gerar uma NF-e de estorno, a mesma tem efeito de cancelamento da NF de origem, sendo assim, em casos de devolução a fornecedor, o sistema deverá liberar o status e recompor o saldo da quantidade devolvida ( Estoque / Financeiro ) da NF de entrada de fornecedor para a geração de uma nova nota de devolução.
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Necessário habilitar a operação Em Cadastros > Segurança, deverá habilitar a operação "ESTORNO NFE" no formulário CONSULTA NOTA FISCAL DE SAIDA:
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Necessário , deverá criar novo tipo de nota de Estorno de NF-e onde a parametrização de tributação deverá ser preenchida de acordo com a legislação vigente para vossa empresa.
Na aba Principal, campo Contra Partida informe o tipo de nota de Devolução à Fornecedor:
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No botão Complementares, campo Tipo NF Estorno e informe o tipo de Nota de Estorno criado anteriormente:
Após realizar a parametrização, acesse: Consulta> Consulta Mov. Saida, localize a NF-e que deseja realizar o estorno e clique no botão lateral "Gerar Estorno NFe":
O Sistema apresentará a mensagem Confirma o Estono da Nota Número XXXXXXXXX Série: XXX Data: 'XX/XX/XXXX', clique em Sim:.
Após a confirmação, o Sistema irá gerar automaticamente a NF-e de estorno:
Para os clientes que possuem o TOTVS DF-e, a NF-e será enviada automaticamente à SEFAZ - Secretaria da Fazenda par autorização:
Para os clientes que não possuem o TOTVS DF-e, prosseguir com a emissão normal no Software de Emissão de NF-e utilizado pela empresa.
Após emissão e autorização da NF-e de Estorno, localize a mesma e clique no botão lateral "Cancelamento Nota Fiscal", o sistema apresentará a mensagem "A nota que está sendo cancelada é uma nota de ESTORNO. Deseja continuar o processo de cancelamento a nota de ESTORNO?" clique na opção "SIM":
O sistema apresentará a mensagem "Confirma o envio ao SEFAZ da Nota: Número: XXXXXXXXX Série: XXX Data: XX/XX/XXXX para cancelamento?", clique na opção "SIM":
Então o sistema apresentará a mensagem "Nota fiscal em processo de cancelamento no SEFAZ. Efetue o cancelamento desta nota mais tarde!", clique na opção "OK":
Após a efetivação do cancelamento na SEFAZ, clique novamente no botão "Cancelamento Nota Fiscal", o sistema apresentará a mensagem "Confirma Exclusão da Nota Fiscal N° XXXXXXXXX?", clique na opção "SIM":
Neste momento o sistema realizará o cancelamento da NF-e de Estorno e a recomposição dos saldos das quantidades no Estoque / Financeiro. Clique em "OK":
Consulta Estoque "Informações do Produto":
Consulta do título referente a NF de Devolução à Fornecedor cujo a NF de Estorno foi cancelada:
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