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- Em Relação de Comissões, clique em Parâmetros.
- Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
- Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
03. TELA DE PARÂMETROS
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Lista pela | Selecione se a relação a ser impressa considerará somente comissões geradas na “Emissão” dos títulos, na “Baixa” do títulos ou “Ambas”.
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Considera Data |
Informe a data inicial do intervalo de datas a considerar para emissão do relatório. |
Até a Data |
Informe a data final do intervalo de datas a considerar para emissão do relatório. |
Do Vendedor |
Informe o código inicial do intervalo de códigos dos vendedores, os quais se deseja emitir a relação de comissões. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Vendedores. |
Até o Vendedor |
Informe o código final do intervalo de códigos dos vendedores, os quais se deseja emitir a relação de comissões. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Vendedores. |
Considera quais |
Selecione, através da caixa de listagem de cortina, se o relatório irá considerar as comissões “A Pagar”, “Pagas” ou “Ambas”. |
Demonstra ajuste |
Selecione a opção “Sim” para que eventuais ajustes da comissão sejam emitidos. Os ajustes são efetuados na rotina presente em “Miscelâneas” + “Recálculo de Comissão”, ou “Não”, caso contrário. |
Qual moeda |
Selecione qual moeda deve ser considerada na geração do relatório, se “Moeda 1”, “Moeda 2”, “Moeda 3”, “Moeda 4” ou “Moeda 5”. |
Comissões zeradas |
Selecione a opção “Sim”, para que o relatório considere as comissões zeradas, ou “Não”, caso contrário. |
Alíquota de IR |
Informe o valor da alíquota de Imposto de Renda para cálculo a ser considerada na geração do relatório. |
Salta Pag por Vendedor |
Informe se saltará página por vendedor. |
Tipo de relatório |
Indica o modelo de relatório adotado. |
Imprime detalhes origem |
Informe se deve imprimir os títulos que deram origem ao título que gerou a comissão |
Nome Cliente
Observação: Esse parâmetro não é considerado para liquidações geradas através da rotina FINA460. No caso da FINA460 sempre será impresso o título origem. | |
Nome Cliente | Selecione |
a opção "Nome Reduzido" para "que o cliente seja impresso pelo nome reduzido, conforme cadastro, ou ""Razão Social", para que o nome seja a Razão Social. |
Tipo de Vendedor |
Indica o tipo de vendedor a ser impresso no relatório. | |
Seleciona Filial | Selecione a opção "Sim" para que seja apresentada a tela para a seleção de filiais a serem consideradas na emissão do relatório ou "Não" para que seja considerada apenas a filial corrente do sistema. |
04. RELATÓRIO
- Exemplo de impressão do relatório:
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